| 29/10/2024 |
AREA FRAGILI CF 03099960365 |
NO |
B3FF9A75CF |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILASCIO CREDITI FORMATIVI ECM AI PARTECIPANTI ALLA 2° EDIZIONE DEL CONVEGNO "INCLUSIONE E' MOVIMENTO"
"TANTI SGUARDI IN UN MONDO DI ESPERIENZE POSSIBILI"
3 E 4 DICEMBRE 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MATRIX ECM |
4990000483 |
|
|
€ 1,028.22 |
29/10/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 01/10/2024 |
DIREZIONE CF:03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER DIVERSI EVENTI IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL 18,19 E 20 OTTOBRE 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIAE |
01336610587 |
|
|
€ 612.22 |
01/10/2024 |
20/10/2024 |
|
| 24/09/2024 |
C.ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
|
2024_232_OMEGA.pdf |
|
FORNITURA PEDALATORE FISIOTERAPICO PER OSPITI COMUNITA' ALLOGGIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
02797850357 |
|
|
€ 53.25 |
24/09/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 11/09/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A NOTAIO RIGHI NICOLETTA, CON STUDIO IN VIGNOLA (MO), PER ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RIGHI NICOLETTA |
RGHNLT65A65F257J |
|
|
€ 658.12 |
11/09/2024 |
TERMINE PROCEDURA |
|
| 11/09/2024 |
DIREZIONE CF 03099960366 |
NO |
NO |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SISTEMA SUSIO S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DI AREA AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE B.C., AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “PNA – AGGIORNAMENTI PTPCT 2024” IN DATA 24.09.2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTEMA SUSIO SRL |
IT05181300962 |
|
|
€ 120.00 |
24/09/2024 |
24/09/2024 |
|
| 04/09/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7981048927 |
|
|
CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI CIG: 7981048927- RELATIVAMENTE AI SERVIZI OGGETTO DI
SUBENTRO CONTRATTUALE DA PARTE DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI – NIDI
D’INFANZIA – PROROGA TECNICA. |
PROROGA TECNICA |
|
DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA |
03772490375 |
|
|
€ 16,213.39 |
01/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 03/09/2024 |
DIREZIONE CF 03099960366 |
NO |
NO |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE AL DOTT. MICHELE MEZZANOTTE E ALLA DOTT.SSA VALENTINA MARRONI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MICHELE MEZZANOTTE VALENTINA MARRONI |
MZZMHL84M31C632T MRRVNT82M45E058G |
|
|
€ 1000,00 € 1000,00 |
03/09/2024 |
20/10/2024 |
|
| 03/09/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B2E8302AE7 |
|
|
INTERVENTI DI BONIFICA IMPIANTO IDRICO E PULIZIA BOILER CONTRO LEGIONELLA PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 4,900.00 |
03/09/2024 |
31/10/2024 |
|
| 30/08/2024 |
CRA E MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
Z6C3A0CD2C |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 03/09/2024 - 31/12/2024DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA (MO) E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 9,000.00 |
03/09/2024 |
31/12/2024 |
|
| 30/08/2024 |
CD CF:03099960365 |
NO |
B2E3911634 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO SPA DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE SARA 3000 IN USO PRESSO IL CD VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 218.40 |
30/08/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 28/08/2024 |
CRA DIREZIONE CF: 03099960367 |
NO |
B2DC4E03DB |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI E SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE TELEFONICHE E ELETTRONICHE PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 475.33 |
28/08/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 23/08/2024 |
CD GUIGLIA CF:03099960365 |
NO |
B2D3A50B6D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A ZUCCHETTI SRL DELLA FORNITURA DI LETTORE BADGE X3 MAGNETICO PER CD GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 850.00 |
26/08/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 13/08/2024 |
TUTTI I SERVIZI CF 03099960367 |
NO |
B2C8E2144B |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER GAS NATURALE 21 LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E PER TUTTI I SERVIZI ASP + DOPO DI NOI OTTOBRE 2024 SETTEMBRE 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA SPA |
08526440154 |
|
|
€ 30,342.00 |
01/10/2024 |
30/09/2025 |
|
| 13/08/2024 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B2BC7ADF7E |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZ. SOCIO SANITARIE PER CRA E MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 2,195.45 |
13/08/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 04/09/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7981048927 |
|
|
CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI CIG: 7981048927- RELATIVAMENTE AI SERVIZI OGGETTO DI
SUBENTRO CONTRATTUALE DA PARTE DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI – NIDI
D’INFANZIA – PROROGA TECNICA. |
PROROGA TECNICA |
|
DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA |
03772490375 |
|
|
€ 16,213.39 |
01/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 02/08/2024 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B2AFD01F76 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE E BARBIERE UNISEX A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA PER ANNI TRE CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI ULTERIORI ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
G AND G DI MONNA RAFFAELA |
DMNRFL82A54F839I |
|
|
€ 13,550.00 |
02/08/2024 |
02/08/2027 |
|
| 30/07/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B29AC21FF6 |
|
|
SERVIZIO DI ESCAVAZIONE PER RIPRISTINO PERDITA IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GENERALI EDILIZIA SRL |
03955111202 |
|
|
€ 4,900.00 |
30/07/2024 |
31/12/2024 |
|
| 26/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960366 |
NO |
NO |
|
|
Adesione all'Associazione Regionale Cispel ER e versamento contributo associativo. Provvedimenti per l'anno 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CISPEL ER |
|
|
|
€ 1,000.00 |
29/08/2024 |
20/08/2025 |
|
| 24/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B2968B3AEA |
|
|
FORNITURA N. 4 MENSOLE IKEA PER TELECAMERE SEDE UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA ITALIA SPA |
11574560154 |
|
|
€ 20.30 |
25/07/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 24/07/2024 |
CRA E MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
843081831B |
|
|
PROROGA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CRA, MELOGRANO, CD |
PROROGA |
|
ESSITY ITALIA SPA ( EX SCA HYGIENE PRODUCTS) |
03318780966 |
|
|
€ 8,500.00 |
07/09/2024 |
06/11/2024 |
|
| 23/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B28D11194A |
|
|
CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COMUNI-CHIAMO SRL |
03160171207 |
|
|
€ 4,000.00 |
23/07/2024 |
31/12/2024 |
|
| 15/07/2024 |
DIREZIONE CF: 03099960365 |
|
B274ED5E3A |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “CARTA IN RISME 9” - – LOTTO 1 PER FORNITURA CARTA A4 E CARTA A3 IN FIBRA VERGINE/MISTA PER I SERVIZI ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
09521810961 |
|
|
€ 2,641.74 |
15/07/2024 |
06/06/2025 |
|
| 11/07/2024 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
B26E214F1B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AL RISTORANTE PIZZERIA LA PANZA PER PRANZO UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA PER IL 12 LUGLIO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RISTORANTE PIZZERIA LA PANZA |
01745190361 |
|
|
€ 800.00 |
11/07/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 11/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B2612F9674 |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CONTINUATIVA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ADDOLCIMENTO IN DOTAZIONE ALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WATERGREEN SRL |
03307971204 |
|
|
€ 3,800.00 |
11/07/2024 |
10/07/2026 |
|
| 10/07/2024 |
DIREZIONE CF: 03099960365 |
NO |
B2686A7CB1 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI COMPUTER SPA DELLA FORNITURA DI NR. 2 ALIMENTATORI PER PC PORTATILI E N 1 DISCO SSD 2,5" PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 192.70 |
10/07/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 04/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B258A8292D |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL CANONE nr. 5 LICENZE OFFICE 365 + 6 LICENZE SUPREMO + MATER INFORMATICO VARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 846.20 |
04/07/2024 |
30/06/2025 |
|
| 04/07/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B2582A07DF |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL IL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE VDSL 0724 0625 CED SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 684.00 |
04/07/2024 |
30/06/2025 |
|
| 27/06/2024 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
B241C210C1 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA FATTORIA KOINE’ DI ROCCAMALATINA (MO), LA COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ RICREATIVA DI LABORATORIO PER OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FATTORIA KOINE' |
PNNMME93C69G393Z |
|
|
€ 100.00 |
01/07/2024 |
09/08/2024 |
|
| 25/06/2024 |
CRA CD C.ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
B238704365 |
|
|
RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 1 (UNO) DAL 01.07.24 al 30.06.25, ALLA DITTA FORNO GETI DELLA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER I SERVIZI ASP, DERIVANTE DA AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO 12/2021 |
RINNOVO CONTRATTO DERIVATO DA AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO 12/21 |
|
FORNO GETI ANNA RITA E C. SNC |
02138810367 |
|
|
€ 3,250.00 |
01/07/2024 |
30/06/2025 |
|
| 25/06/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B234C0EB6C |
|
|
RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 2 (DUE) DAL 01.07.24 al 30.06.26, ALLA DITTA Autoflavia s.a.s di Solmi Adriano e C., DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP, DERIVANTE DA PROCEDURA INTERCENTER PI201272-21. |
RINNOVO CONTRATTO DERIVATO DA PROCEDURA INTERCENTER |
|
AUTOFLAVIA SAS DI SOLMI ADRIANO E C. |
02611750361 |
|
|
€ 22,760.00 |
01/07/2024 |
30/06/2026 |
|
| 25/06/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B2307DB3CF |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALESSANDRI SRL |
01574510358 |
|
|
€ 995.00 |
25/06/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 21/06/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B23075A959 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA PACE SRL, DI NR. 21 PAIA PANTALONI PER DIVISA PER OPERATORI CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 165.00 |
21/06/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 11/06/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
'8641722E94 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO |
PROROGA |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 2,000.00 |
01/07/2024 |
30/09/2024 |
|
| 11/06/2024 |
CRA CD CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MARGOTTA MEDICAL S.R.L PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CENTRO DIURNO E CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA F.L., G.E., M.G., A.W., P.B.P., F.D. e Z.M., AL CORSO ONLINE: Il Metodo Montessori nelle Strutture Socio Sanitarie” IN DATA 13.06.2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARGOTTA MEDICAL S.R.L |
03833251204 |
|
|
€ 210.00 |
13/06/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 07/06/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B20643DA58 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI CRA VIGNOLA DAL 13.6.24 AL 13.6.25. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RCS MEDIAGROUP SPA
|
12086540155 |
|
|
€ 57.89 |
13/06/2024 |
13/06/2025 |
|
| 07/06/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B2062DB638 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE QUORIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA DAL 12.6.24 AL 11.6.25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDITORILE NAZIONALE SRL |
03429080371 |
|
|
€ 402.00 |
12/06/2024 |
11/06/2025 |
|
| 05/06/2024 |
AREA NIDI D'INFANZIA CF: 03099960365 |
NO |
B1FDA2769B |
|
|
AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 7
ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “BAMBINI E NR. 7 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “INFANZIA”
PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E PER LA PEDAGOGISTA ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
|
|
€ 1,050.00 |
01/09/2024 |
30/06/2025 |
|
| 03/06/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B1F261E4C3 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C DELLA MANUTENZ. SU CANCELLO PEDONALE E MESSA IN SICUREZZA CARTELLO INDICAZIONI INGRESSO SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 380.00 |
03/06/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 30/05/2024 |
AREA NIDI D'INFANZIA CF: 03099960365 |
NO |
B1EAD7E9C6 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GM DI
MONTANARI GRAZIANO, DI NR. 1 LAVATRICE SHARP 7 KG – MODELLO ES-HFA7103WD-IT E RITIRO E SMALTIMENTO DELLA VECCHIA LAVATRICE PER IL NIDO “LO SCARABOCCHIO” DI SAVIGNANO SUL
PANARO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 390.00 |
30/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 29/05/2024 |
CRA CF:03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA P.A.C., F.D. e Z.M., AL CORSO DI FORMAZIONE “Corso sulla comunicazione assertiva per migliorare le relazioni nelle organizzazioni sanitarie e socio sanitarie” IN DATA 06.06.2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 135.00 |
06/06/2024 |
06/06/2024 |
|
| 27/05/2024 |
CRA CD C.ALL.CF: 03099960365 |
NO |
B1D90D9461 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMILIANA BUS DEL NOLEGGIO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILE IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE OSPITI CRA CD E C.ALL LIDO DEGLI SCACCHI DELL' 11.06.24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 1,200.00 |
11/06/2024 |
30/06/2024 |
|
| 27/05/2024 |
CRA CD C.ALL CF: 03099960365 |
NO |
B1D9AB78E5 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA CD E C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI DELL'11.06.24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBA SRL |
02804491209 |
|
|
€ 3,150.00 |
11/06/2024 |
30/06/2024 |
|
| 20/05/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO “LAVORARE IN RETE” PROVINCIA DI MODENA TRA ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” E ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS |
ACCORDO |
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS |
80063930376 |
|
|
€ 0.00 |
20/05/2024 |
30/09/2024 |
|
| 21/05/2024 |
CRA CF:03099960365 |
NO |
B1BDC9E740 |
|
|
SOSTITUZIONE N. 2 POMPE GEMELLARI A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 4,600.00 |
21/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 21/05/2024 |
CRA CF:03099960365 |
NO |
|
|
|
CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO PRESSO1 PIANO CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 281.24 |
15/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 20/05/2024 |
AREA NIDI D'INFANZIA CF: 03099960365 |
NO |
B1BD95513E |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACE SRL DI NR.
15 COPRIMATERASSI PER LETTINI DEL NIDO LE MARGHERITE DI SPILAMBERTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 252.00 |
20/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 23/05/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD DI SAN FELICE SUL PANARO E LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE D’ARGINE DI CARPI, TERRE DEI CASTELLI DI VIGNOLA E DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CHE VERRA’ BANDITA ED ISTRUITA DALL’ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 42 POSTI DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – CCNL FUNZIONI LOCALI) DI CUI N.25 PRESSO L’ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD, N.5 PRESSO ASP TERRE D’ARGINE, N. 8 PRESSO ASP TERRE DEI CASTELLI GIORGIO GASPARINI E N. 4 PRESSO ASP DELIA REPETTO. |
CONVENZIONE |
|
ASP AREA NORD ASP TERRE D'ARGINE ASP DELIA REPETTO |
03198590360 03169870361 02558870362 |
|
|
€ 0.00 |
23/05/2024 |
SCADENZA VALIDITA' GRADUATORIA |
|
| 16/05/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B1B5B0DB52 |
|
|
INTERVENTO DI VERIFICA E RICERCA PERDITA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
H20 CHI CERCA TROVA |
BSOLRT52L12I133G |
|
|
€ 515.00 |
16/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 15/05/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B1A99F41EE |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CONVENZIONE Appalto specifico per la fornitura di toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio originali e toner e cartucce a getto di inchiostro rigenerate
3. Lotto 3. PER I SERVIZI ASP E PROROGA DURATA PER 6 MESI DAL 18/05/2024 AL 17/11/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
PROMO RIGENERA SRL |
01431180551 |
|
|
€ 3,000.00 |
15/05/2024 |
17/11/2024 |
|
| 15/05/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B19AD31027 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “ARREDI UFFICI” LOTTO 2 “ARREDI METALLICI” SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E FASMA SRL, PER LA FORNITURA DI ARMADI DA SPOGLIATOIO E ARREDI DA ARCHIVIO PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETO |
|
FASMA SRL |
00131840357 |
|
|
€ 1,145.98 |
15/05/2024 |
30/06/2024 |
|
| 13/05/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B1A37A2EF9 |
|
|
AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 375.00 |
13/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 13/05/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B1A2C9C632 |
|
|
FORNITURA N. 10 PEZZI DI RICAMBIO SPONDE LETTI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 117.00 |
13/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 10/05/2024 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z342FCC34F |
|
|
PROROGA TECNICA PER 6 MESI, DAL 11/05/2024 AL 10/11/2024, DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO/SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - LOTTO 1 PAREDES ITALIA SPA DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER “PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITÀ 4 - LOTTO 1”, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA, COME PREVISTO DALL’ART. 4 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO |
PROROGA |
|
PAREDES ITALIA SPA |
02974560100 |
|
|
€ 6,000.00 |
11/05/2024 |
10/11/2024 |
|
| 10/05/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B1A3A4D29E |
|
|
RINNOVO CONTRATTUALE PER ANNI 2 (DUE) ANNI DAL 12.05.2024 AL 11.05.2026, ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA, DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO DISABILI “I PORTICI” VIA GEO BALLESTRI N 235 – 41058 VIGNOLA (MO) -, DERIVANTE DA TRATTATIVA DIRETTA CONSIP NR. 2131261/2022 - |
RINNOVO T.D. CONSIP/MEPA |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 8,120.00 |
12/05/2024 |
11/05/2026 |
|
| 08/05/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO “TU MI PORTICI” DEL 18 MAGGIO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori |
01336610587 |
|
|
€ 161.32 |
18/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 07/05/2024 |
AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 |
NO |
B18D299C7C |
|
|
CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU BAGNI ATTREZZATI PRELUDE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 561.67 |
07/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 30/04/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B175D808AB |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC PO DELTA TOURISM PER ESCULRSIONE VALLI DI COMACCHIO PER UTENTI E OPERATORI LABORATORIO CASPITA 6 E 9 MAGGIO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PO DELTA TOURISM |
01956130387 |
|
|
€ 144.00 |
06/05/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 30/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B1759E1BAE |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA WEB CONSULTAZIONE TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) |
01954630495 |
|
|
€ 179.99 |
10/05/2024 |
09/05/2025 |
|
| 30/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
INCARICO OCCASIONALE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POLUZZI DIEGO |
PLZDGJ50H26F257M |
|
|
€ 1,000.00 |
30/04/2024 |
31/12/2024 |
|
| 24/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B16711F7C3 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “ACQUISTO NOTEBOOK E MONITOR 11 LOTTO 3 – PER LA FORNITURA DI NR. 4 NOTEBOOK 16” E NR. 8 MONITOR 27” DITTA TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETO |
|
TEAMMEMORES COMPUTER SPA |
00740430335 |
|
|
€ 2,645.24 |
24/04/2024 |
30/06/2024 |
|
| 24/04/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B16131E4B3 |
|
|
FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL PORTONE INGRESSO MAGAZZINO SEMINTERRATO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C. |
02875610368 |
|
|
€ 950.00 |
24/04/2024 |
31/12/2024 |
|
| 23/04/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B1611658C5 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI PER LO SPETTACOLO TEATRALE ‘’TU MI PORTIci‘’ IL 18 MAGGIO 2024 PRESSO IL TEATRO FABBRI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CHETTA CRISTIAN |
CHTCRS78D05F257B |
|
|
€ 1,200.00 |
23/04/2024 |
31/05/2024 |
|
| 23/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A PERCORSI FORMATIVI 0-6 S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DELLA COORDINATRICE PEDAGOGICA AL CORSO DI FORMAZIONE “L’AMBIENTAMENTO PARTECIPATO” IN DATA 11/05/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PERCORSI FORMATIVI 0-6 |
10494980963; |
|
|
€ 55.00 |
23/04/2024 |
31/07/2024 |
|
| 18/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B152F409F4 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUCCHETTI DELLA FORNITURA DI NR. 100 BADGE MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZA PERSONALE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 458.00 |
18/04/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 16/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B129C7311B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE PERIODO ANNI 2024-2025 -2026. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 9,870.00 |
16/04/2024 |
31/12/2024 |
|
| 10/04/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B12E2351FE |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AT-OS SPA DELLA FORNITURA Lt. 25 DI LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE MOD P-LINE_AF2.60PG EN ISO 15883-1/3 COLONNA SU PAVIMENTO IN USO IN USO PRESSO IL 2°PIANO DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
2719270239 |
|
|
€ 354.75 |
10/04/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 10/04/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B12FBF845B |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA GASTROCENTRALE SRL LA FORNITURA DI FRULLATORE AD IMMERSIONE PROFESSIONALE 400 W VELOCITA’ VARIABILE PER CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GASTROCENTRALE |
5616970876 |
|
|
€ 216.00 |
10/04/2024 |
30/04/2024 |
|
| 09/04/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B112E63B81 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 2440 PASTI DA CONSUMARE PRESSO IL RISTORANTE VIGNOLA 1 SELF -SERVICE DA PARTE DI UN GRUPPO RISTRETTO DI 10 UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO SRD “I PORTICI” DI VIGNOLA DA APRILE 2024 A DICEMBRE 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETO |
|
VIGNOLA1 RIST SELF-SERVICE SNC DI MORENA E IVAN CADIGNANI |
01794010361 |
|
|
€ 21,106.00 |
09/04/2024 |
31/12/2025 |
|
| 02/04/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B10F573F01 |
|
|
FORNITURA TRIENNALE CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE UTENTI CENTRI I PORTICI E LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA OGNIBENE SRL |
0472390368 |
|
|
€ 4,900.00 |
02/04/2024 |
01/04/2027 |
|
| 28/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0FEF204F5 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DERIVATO DA ACCORDO QUADRO CIG 7990172286 STIPULATO CON SINGOLA AGENZIA AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL CCNL FUNZIONI LOCALI PER L’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI |
RINNOVO CONTRATTO DERIVATO DA ADESIONE ACCORDO QUADRO |
|
ORIENTA SPA |
05819501007 |
|
|
€ 8,068,969.43 |
01/04/2024 |
31/03/2026 |
|
| 28/03/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B1081972D0 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE FERMO ELETTROMECCANICO PER CONTROLLO ACCESSI PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,690.00 |
28/03/2024 |
31/12/2024 |
|
| 26/03/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B0F25AE80B |
|
|
AFFIDAMENTO A CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA PRESSO STONES CAFE’ PER SERATA CENA E ANIMAZIONE MUSICALE PER UTENTI LABORATORIO CASPITA, CON DONAZIONE ASSOCIAZIONE EX PIROT MOTOGROOP |
AFFIDAMENTO DIRETO |
|
CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA |
80008730360 |
|
|
€ 300.00 |
26/03/2024 |
30/04/2024 |
|
| 28/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B10725F3BB |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL ESTENSIONE UTENTI SOFTWARE PER ANTIVIRUS, MICROSOFT 365, SUPREMO E FORNITURE HARDWARE A CORREDO - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,451.75 |
28/03/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 19/03/2024 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
8665416F7C |
|
|
PROROGA TECNICA PER 6 MESI, DAL 22/03/2024 AL 21/09/2024, DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI - LOTTO 2 ITALCHIM - DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITA' 4 - LOTTO 4" NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURACOME PREVISTO DALL'ART. 4 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO |
PROROGA |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 17,354.00 |
22/03/2024 |
21/09/2024 |
|
| 18/03/024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0C197D277 |
|
|
PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO DI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CHIARA MANTELLO |
MNTCHR91P67A459I |
|
|
€ 478.40 |
18/03/2024 |
31/12/2024 |
|
| 18/03/024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B0ACA5F650 |
|
|
PRESTAZIONE INFERMIERISTICHE PER LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MIGLIORE SALVATRICE |
MGLSVT64B41A522O |
|
|
€ 66,400.00 |
01/04/2024 |
31/03/2025 |
|
| 18/03/024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B0AC4AC250 |
|
|
PRESTAZIONE INFERMIERISTICHE PER LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIACINTO MODESTINO |
GCNMST84C05A509Z |
|
|
€ 66,400.00 |
01/04/2024 |
31/03/2025 |
|
| 15/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0C82BDD58 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 DISCHI 6G PER NAS DI BACKUP SU SERVER ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 520.00 |
15/03/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 12/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0C152D36A |
|
|
MANUTENZIONE URGENTE SU CANCELLO PEDONALE SEDE ASP. CIG: B0C152D36A |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 95.00 |
12/03/2024 |
UNA TANTUM |
|
| 08/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0B980C0F3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BAR PIZZERIA SPORT DI MONTESE DEL SERVIZIO DI PIZZERIA PER IL PROGETTO PIZZIAMO PER OSPITI DEL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE MARZO 24 SETTEMBRE 25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAR PIZZERIA SPORT MONTESE |
01035630365 |
|
|
€ 4,990.00 |
08/03/2024 |
08/09/2025 |
|
| 06/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0AE79B64E |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 2" - LOTTO 1 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA " PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI "OLIVETTI D COPIA 5514 MF" PER AMBULATORIO INFERMIERISTICO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
OLIVETTI S.P.A |
02298700010 |
|
|
€ 1,214.00 |
28/05/2024 |
27/05/2029 |
|
| 05/03/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0A960202A |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ANNUALE LICENZE BACKUP E ANTIVIRUS, PER LA SICUREZZA INFORMATICA DI ASP - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,700.00 |
07/03/2024 |
07/03/2025 |
|
| 27/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B08B80B252 |
|
|
IMPLEMENTAZIONE DEL GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB PER MODIFICA MODALITA' DI CALCOLO SCADENZE PASSIVE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 400.00 |
27/02/2024 |
31/12/2024 |
|
| 26/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONVENZIONE PER I PROGETTI DI TIROCINIO CON L'ISTITUTO DI FORMAZIONE IRECOOP EMILIA ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IRECOOP EMILIA ROMAGNA |
04191010372 |
|
|
€ 0.00 |
26/02/2024 |
26/02/2026 |
|
| 26/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B00CB54C4E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A ERRE DUE DI MONTORSI RITA MERCERIA IL BOTTONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASPANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A-ERRE DUE DI MONTORSI RITA MERCERIA IL BOTTONE |
MNTRTI71B50L885D |
|
|
€ 4,000.00 |
26/02/2024 |
26/02/2027 |
|
| 22/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B082466B3D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA RC COMPUTERS DELLA MANUTENZIONE STR SU STAMPANTE HP IN USO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RC COMPUTERS DI RICCI MORENO |
RCCMRN60L09i473P |
|
|
€ 145.00 |
22/02/2024 |
30/03/2024 |
|
| 22/02/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B07C27692C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOS DELLA FORNITURA DI NR.3 TELECOMANDI PER LETTI IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 214.60 |
22/02/2024 |
30/03/2024 |
|
| 13/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
A04F618E20 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 6” - – LOTTO 2 PER FORNITURA DI CANCELLERIA AI SERVIZI ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ERREBIAN SPA |
08397890586 |
|
|
€ 1,965.20 |
13/02/2024 |
05/02/2027 |
|
| 12/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B05895D6CF |
|
|
FORNITURA MANIGLIONE ELETTRICO PORTA INGRESSO SEDE UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 800.00 |
12/02/2024 |
01/04/2024 |
|
| 07/02/2024 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
B049D18D00 |
|
|
FORNITURA N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE MARISA IN USO ALLA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
02797850357 |
|
|
€ 242.42 |
07/02/2024 |
28/02/2024 |
|
| 07/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0472D5CE1 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONSTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SRL DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE CAVO VIDECITOFONICO PER INGRESSO CANCELLO SEDE AMMINISTRATIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,135.00 |
07/02/2024 |
28/02/2024 |
|
| 06/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE PER ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO E ESECUZIONE INVENTARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RIGHI NICOLETTA |
RGHNLT65A65F257J |
|
|
€ 2,577.47 |
06/02/2024 |
TERMINE PROCEDURA |
|
| 01/02/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B0393A4DEF |
|
|
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE AL DOTT. F.G. PER CSRR IL MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FALATO GIUSEPPE |
FLTGPP69L29A783P |
|
|
€ 3,900.00 |
05/02/2024 |
04/02/2025 |
|
| 31/01/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B03046259A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SATER ALLA SOCIETA CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA DEI CORSI NUOTO UTENTI PORTICI GEN APR 24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA |
80008730360 |
|
|
€ 975.00 |
31/01/2024 |
30/04/2024 |
|
| 24/01/2024 |
AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 |
NO |
B018031D19 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 40 ROTOLI TZEFA3 NASTRO IN TESSUTO BLU SU BIANCO A TRASF.TERMICO Brother CODICE TZEFA4 PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
3274460371 |
|
|
€ 756.00 |
24/01/2024 |
28/02/2024 |
|
| 23/01/2024 |
AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 |
NO |
B00A30E03D |
|
|
CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 124.73 |
01/01/2024 |
31/01/2024 |
|
| 26/01/2024 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
B01FF4E2CB |
|
|
CANONE SPAZIO HOSTING CGWEB ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 588.00 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
|
| 17/01/2024 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
B003F8A0C7 |
|
|
RINNOVO CONTRATTO PER NR. 2 ANNI - TRATTATIVA DIRETTA NR. 1662027 - DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA E DI CARICO DEL SOLLEVATORE MOON- PRO-00821 E IMBRACATURA IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO-SENECTUTE SRL |
01889110209 |
|
|
€ 620.00 |
01/01/2024 |
31/12/2025 |
|
| 29/12/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z363DF77C1 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM
PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
826770059 |
|
|
€ 4,900.00 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
|
| 28/12/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7981048927 |
|
|
CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI CIG: 7981048927- RELATIVAMENTE AI SERVIZI OGGETTO DI
SUBENTRO CONTRATTUALE DA PARTE DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI – NIDI
D’INFANZIA – ULTERIORE PROROGA TECNICA DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024 PER I SERVIZI UNIONE E FINO AL 14.08.2024 PER I NIDI D'INFANZIA GESTITI DA ASP |
PROROGA TECNICA |
|
DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA |
03772490375 |
|
|
€ 24,320.00 |
01/01/2024 |
14/08/2024 |
|
| 29/12/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZF23E06A99 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E HARDWARE DEI RILEVATORE PRESENZE BIENNIO 2024 -2025 PER L’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 13,500.00 |
01/01/2024 |
|
|
| 29/12/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z283DE9665 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS SRL |
03210661207 |
|
|
€ 15,299.64 |
01/01/2024 |
|
|
| 20/12/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6A3DBC9D0 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HELP DESK APP “M-SAD” PER RILEVAZIONE SAD MEDIANTE DISPOSITIVO RIF DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI BIENNIO 2024 – 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 5,126.00 |
01/01/2024 |
|
|
| 20/12/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZCB3DAB20D |
|
|
SERVIZIO DI RIFACIMENTO CENTRALINO
TELEFONICO E SOSTITUZIONE APPARATI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EMILCOM SRL |
03587510367 |
|
|
€ 32,370.00 |
01/01/2024 |
|
|
| 19/12/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
ZE23DBA09F |
|
|
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2024 - 2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 2,786.00 |
01/01/2024 |
|
|
| 19/12/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z923DD6E6E |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI MENSOLE PER BAGNO CRA VIGNOLAI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 124.38 |
19/12/2023 |
|
|
| 14/12/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z293DC4B5D |
|
|
ABBONAMENTO TRIENNALE WOLTERS KLUWER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WOLTERS KLUWER |
10209790152 |
|
|
€ 3,300.00 |
01/01/2024 |
|
|
| 05/12/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD63D96D8A |
|
|
MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELLA SEDE CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E SEDE AMMINISTRATIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRO 90 SNC |
01920650361 |
|
|
€ 4,990.00 |
13/12/2023 |
13/12/2026 |
46369 |
| 30/11/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZC13D88B46 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTI ELTTRICI DI COLLEGAEMNTO PER SOSTITUZIONE CARTELLONISTICA DELLE SEDI CRA E UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI S.R.L. |
02552600369 |
|
|
€ 1,585.00 |
30/11/2023 |
31/12/2023 |
45291 |
| 30/11/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z0D3D8A44B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI DELLA MANUTENZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO LE STRUTTURE ASP DAL 01.12.2023 AL 31.12.2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
01376980361 |
|
|
€ 4,900.00 |
01/12/2023 |
31/12/2026 |
|
| 27/11/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZF13D74BD5 |
|
|
CONSUNTIVO MANUTENZIONE URGENTE SU VASCA DOCCIA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 437.60 |
27/11/2023 |
31/12/2023 |
|
| 22/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZE73D2CEF8 |
|
|
AFFIDAMENTO A SERENA DE MARIA DEL SERVIZIO DIRETTO DI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DA EROGARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 22,403.70 |
01/12/2023 |
31/12/2024 |
|
| 20/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZF83D557B8 |
|
|
FORNITURA SERVICE PER PREPARAZIONE SPETTACOLO “QUELLI COME NOI” A CURA DEL CSDR I PORTICI PRESSO IL TEATRO DI KIA - MARANO SUL PANARO IL 01/12/2023. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SKILL BAG |
03988470369 |
|
|
€ 1,200.00 |
20/11/2023 |
31/12/2023 |
|
| 17/11/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB73D5414C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LABORATORIO CUOIO DEL CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COSTANZINI SNC |
01468570369 |
|
|
€ 785.00 |
17/11/2023 |
31/12/2023 |
|
| 15/11/2023 |
CRA CF 0309960365 |
NO |
Z133D4B30C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER CARROZZINE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
2797850357 |
|
|
€ 75.70 |
15/11/2023 |
31/12/2023 |
|
| 14/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZD53D39BF0 |
|
|
SERVIZIO DI RILASCIO CREDITI FORMATIVI AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO “INCLUSIONE E’ INNOVAZIONE” ORGANIZZATO DA ASP TERRE DI CASTELLI IL 1 E 2 DICMEBRE 2023 A VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MATRIX S.C.S. ONLUS |
04990000483 |
|
|
€ 1,028.22 |
14/11/2023 |
31/12/2023 |
45291 |
| 13/11/2023 |
DIREZIONE CF:03099960365 |
NO |
Z833D1B031 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA DIREZIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEW PUBBLIC CENTER |
02325440366 |
|
|
€ 7,160.00 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
|
| 13/11/2023 |
DIREZIONE CF:03099960365 |
NO |
Z4C3D3E1E2 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA REGISTER SPA PER ABBONAMENTO NR. 3 DOMINI (seitogo.it, seitogo.com, chetogo,it) PER GESTIONE CONTATTI SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
REGISTER SPA |
04628270482 |
|
|
€ 136.65 |
13/11/2023 |
13/11/2024 |
|
| 13/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZDC3D3C9F2 |
|
|
FORNITURA DI BRANDINA PIEGHEVOLE CON MATERASSO MODELLO SANDVIKA, 80X190DA DA DESTINARE AL DOPO DI NOI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 69.95 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
|
| 10/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZE13D2DB14 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEROY MERLIN CASALECCHIO LA FORNITURA DI MATERIALE PER SERRA E DECORAZIONI NATALIZIE PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LEROYMERLIN SRL |
0266897580 |
|
|
€ 244.57 |
10/11/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 09/11/2023 |
AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
ZE83D2C27E |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DEL MACCHINARIO “TRANSPALLET ELETTRICO” MOD: WH TOYOTA HWE100 MATRICOLA 6783442 IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA VIA AGNINI N. 359 – VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL |
00245020367 |
|
|
€ 768.00 |
09/11/2023 |
09/11/2027 |
45381 |
| 08/11/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z433D2884B |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4 LOTTO 3 CALZATURE DI SICUREZZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 563.10 |
08/11/2023 |
27/08/2025 |
|
| 08/11/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z553D2BE2B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA PER LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 810.91 |
08/11/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 08/11/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z723D2873C |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4 LOTTO 2 CALZATURE SANITARIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 7,334.25 |
08/11/2023 |
27/08/2025 |
|
| 02/11/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
A025C12F6C |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 6 OPZIONE VERDE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ENEL ENERGIA SPA |
15844561009 |
|
|
€ 97,100.00 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
|
| 31/10/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF:03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO FORMATIVO UTILIZZO STANZE E STRUMENTI SNOEZELEN CRA CD PORTICI MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MENABUE GIACOMO |
MNBGCM88P13F257U |
|
|
€ 700.00 |
31/10/2023 |
31/03/2024 |
|
| 30/10/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZB02FB6A45 |
|
|
ADEGUAMENTO COSTI ASSICURATIVI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA LOTTO 4. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WILLCONSULTING SRL |
08453330964 |
|
|
€ 217.00 |
30/10/2023 |
30/10/2023 |
|
| 26/10/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7A3D05E72 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONSTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PRO SENECTUTE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 CARRELLO MULTISENSORIUALE DA DESTINARE ALLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO SENECTUTE |
01889110209 |
|
|
€ 4,300.00 |
26/10/2023 |
31/12/2023 |
|
| 26/10/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z823D0704A |
|
|
ADEGUAMENTO FISCALE PER LA LOTTERIA ISTANTANEA DEGLI SCONTRINI PER MISURATORE FISCALE PER IL LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR & C. SRL |
02307980363 |
|
|
€ 140.00 |
26/10/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 23/10/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z313CF5B89 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PER LAVORI DA FABBRO SU SERRATURE CANCELLI CRA ALLA DITTA CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER PRESSO LA SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 390.00 |
23/10/2023 |
31/12/2023 |
|
| 23/10/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZB73CF4BB0 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCEHOPITAL SAS DELLA FORNITURA DI NR. 2 RACCOGLITORI PER RIFIUTI IN ACCIAIO DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCEHOPITAL SAS STABILE ORGANIZZAZIONE |
02962870214 |
|
|
€ 344.00 |
23/10/2023 |
31/12/2023 |
|
| 16/10/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z273CDC9CA |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL SRL DELLA FORNITURA DI N. 1 PLANTARE, PER CALZATURE DI SICUREZZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 140.00 |
16/10/2023 |
31/12/2023 |
|
| 09/10/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE13CC0105 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D&D DEL NOLEGGIO PIATTAFORMA PER L’INSTALLAZIONE PRESIDI DI DISSUAZIONE PICCIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
D&D |
03237430362 |
|
|
€ 1,200.00 |
09/10/2023 |
31/12/2023 |
|
| 05/10/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTA STREAMING DEGLI INCONTRI IN PROGRAMMA DURANTE IL FESTIVAL BLA BLA 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREANI FRANCESCO |
NDRFNC62M01H501J |
|
|
€ 200.00 |
05/10/2023 |
31/12/2023 |
|
| 05/10/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z953CB944B |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TELECOMANDO PER SOLLEVATORE MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C SAS |
00808180236 |
|
|
€ 116.91 |
05/10/2023 |
31/12/2023 |
|
| 04/10/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
99351801E7 |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, HELP DESK, PRESIDIO, SUPPORTO SISTEMISTICO, ASSISTENZA WEB, SISTEMA MAIL SERVER DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA (MO). |
GARA EFFETTUATA DALLA CUC |
|
AITEC |
02328230368 |
|
|
€ 57,003.23 |
04/10/2023 |
03/10/2026 |
|
| 03/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 10/10/2023 AL 09/10/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARUBA |
04552920482 |
|
|
€ 48.80 |
10/10/2023 |
09/10/2024 |
|
| 29/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INTERVENTO PELLAI AL BLABLA FESTIVAL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PELLAI ALBERTO |
PLLLRT64T16I819Y |
|
|
€ 500.00 |
29/09/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 29/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z223CAC2DA |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E DISTRIBUZIONE N. 300 COPIE DELLA GAZZETTA DI MODENA DEL 03/10/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDICOLA DEL CENTRO STORICO DI GRIGIONI ILARIA |
02686910361 |
|
|
€ 510.00 |
29/09/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 29/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZB83CDE034 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED S.R.L. PER ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO RESTO DEL CARLINO E CORRIERE DI BOLOGNA PER EVENTO BLA BLA BLA FESTIVAL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL |
00326930377 |
|
|
€ 490.00 |
29/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 29/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z113C85F5C |
|
|
AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI SERVIZI WELFARE PER ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COCCO FRANCESCO |
CCCFNC80E26B354C |
|
|
€ 7,000.00 |
29/09/2023 |
31/12/2024 |
|
| 28/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9D3C9DE38 |
|
|
SERVIZIO TECNICO INERENTE E ATTIVITÀ AFFERENTI LA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO (BENI MOBILI E IMMOBILI) DI PROPRIETA’ O IN USO AD ASP TERRE DI
CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCURANI TOBIA |
SCRTBO89H13A276M |
|
|
€ 4,212.00 |
01/10/2023 |
31/12/2023 |
45291 |
| 26/09/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
A0113F8D62 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO I.R.A.I PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SI.RE.COM |
01860280351 |
|
|
€ 57,600.00 |
26/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 22/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9A3C7244C |
|
|
AFFIDAMENTO ALL’ARCHITETTO CINZIA ARALDI DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO “IL VILLAGGIO DI COMETE” PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CINZIA ARALDI |
RLDCNZ71L47G337T |
|
|
€ 8,110.00 |
22/09/2023 |
31/12/2024 |
|
| 21/09/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
8665416F7C |
|
|
PROROGA TECNICA PER 6 MESI, DAL 22/09/2023 AL 21/03/2024, DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI - LOTTO 2 ITALCHIM - DERIVANTE DA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER "PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITA' 4 - LOTTO 4" NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURACOME PREVISTO DALL'ART. 4 PUNTO 3 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALL'OGGETTO |
PROROGA |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 17,354.00 |
22/09/2023 |
21/03/2024 |
|
| 21/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z113C8AFC2 |
|
|
RINNOVO PER 2 (DUE) ANNI, PERIODO 02.10.2023 - 01.10.2025, DEL CONTRATTO DI
FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI
DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
RINNOVO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 16,500.00 |
02/10/2023 |
01/10/2025 |
|
| 20/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZAD3C47C12 |
|
|
N. SINISTRO W.CO_2023_2425/2 EVENTO DEL 03/03/2023: PROVVEDIMENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WILLCONSULTING SRL |
08453330964 |
|
|
€ 100.00 |
20/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 18/09/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z223C7DD9E |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA ALLA DITTA TAGLIERI DELLA FORNITURA E MONTAGGIO TENDA ESTERNA DA SOLE PER LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TAGLIERI DI LUCA TAGLIERI |
02328260365 |
|
|
€ 905.00 |
18/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 12/09/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z4E3C61CA8 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOLCITORE PRESSO IL LOCALE CENTRALE TERMICA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WATER GREEN |
030307971204, |
|
|
€ 7,450.00 |
12/09/2023 |
31/12/2023 |
45291 |
| 12/09/2023 |
CRA CF:03099960365 |
NO |
Z5F3C55648 |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTO RILEVAZIONE AUTOMATICA E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI VIA LIBERTA’ N. 871- 41058 VIGNOLA (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO ASSOCIATO MANZINI |
02737910360 |
|
|
€ 4,725.00 |
12/09/2023 |
31/12/2023 |
45291 |
| 06/09/2023 |
CRA AREA AMMINISTRATVICA CF 03099960365 |
NO |
Z613C5DE20 |
|
|
SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA FANCOIL SEDE UFFICI E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO CAMPANELLI CAMERE DEGENZA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,128.00 |
06/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 06/09/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6B3C512EC |
|
|
FORNITURA AUSILI PER LA CRA E IL CENTRO IL MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIALDI SRL |
01837320207 |
|
|
€ 2,541.05 |
06/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 06/09/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z963C48D67 |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE SOLAR OSCURANTI PER IL CENTRO IL MELOGRNAO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEW PUBBLIC CENTER |
02325440366 |
|
|
€ 2,900.00 |
06/09/2023 |
31/12/2023 |
|
| 31/08/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZED3C4B38F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROFESSIONALI SETT 23 - 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BONVICINI ILEANA |
BNVLNI92568A944A |
|
|
€ 4,360.00 |
01/09/2023 |
TERMINE PROGETTO |
45657 |
| 21/08/2023 |
DIREZIONE CF 03099960367 |
NO |
Z263C37FFB |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI SAS DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI NR. 4 KIT MISCELATORI A PEDALE E NR 5 CONFEZIONI DETERSIVO FORNO PER CUCINA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 1,470.00 |
21/08/2023 |
31/12/2023 |
|
| 18/08/2023 |
DIREZIONE CF 03099960367 |
NO |
A0059C33B1 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER GAS NATURALE 20 LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI OTTOBRE 2023 SETTEMBRE 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA SPA |
08526440154 |
|
|
€ 60,000.00 |
01/10/2023 |
30/09/2024 |
|
| 07/08/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
A002CFBF49 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLO STUDIO ASSIR DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PRESA ATTO CANCELLAZIONE CIG SIMOG E RICHIESTA NUOVO CIG. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO A.S.S.I.R. |
02792620540 |
|
|
€ 13,680.00 |
19/05/2023 |
19/05/2024 |
|
| 03/08/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCD3C1B6FE |
|
|
FONRITURA DI N. 40 RILEVATORI FUMO + BATTERIE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZINAI DI VINOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LEROYMERLIN SRL |
0266897580 |
|
|
€ 662.00 |
03/08/2023 |
31/12/2023 |
|
| 01/08/2023 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
ZCF3BF0257 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER PUBBLICITA' E
RICERCA SPONSOR PER BLA BLA FESTIVAL 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRUITE COM SRL |
02640870362 |
|
|
€ 10,200.00 |
01/08/2023 |
10/10/2023 |
|
| 27/07/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z443BE9066 |
|
|
SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA CONTINUATIVA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI STIPULATI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VITTORIO MINIERO |
MNRVTR72D26A944M |
|
|
€ 6,000.00 |
27/07/2023 |
26/07/2025 |
|
| 25/07/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960366 |
NO |
Z9F3C02072 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA E DI NR. 20 ROTOLI ETICHETTE TERMORESISTENTI PER LAVANDERIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
3274460371 |
|
|
€ 543.00 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
|
| 25/07/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z733BFADA3 |
|
|
SOSITUZIONE DIFFERENZIALE GENERALE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 2,150.00 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
|
| 25/07/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0E3BF7BDD |
|
|
FORNITURA DI N. 7 LETTI DEGENZA ELETTRICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 10,412.50 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
|
| 20/07/2023 |
NIDI INFANZIA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA93BF7E6C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE ELETROLUX 9 KG CON COLPO DI VAPORE IGIENIZZANTE DA DESTINARE AL NIDO D’INFANZIA AZZURRO DI C. NUOVO RANGONE (MO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 700.00 |
20/07/2023 |
31/12/2023 |
|
| 19/07/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC43BF9272 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO ROTTURA TUBAZIONE ACQUA A SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 3,056.22 |
20/07/2023 |
20/07/2023 |
|
| 19/07/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 0309960365 |
NO |
Z713BF1FE9 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI DELLA FORNITURA DI NR. 2 PEDALATORI PER FISIOTERAPIA OSPITI CRA E COPPIA PARACOLPI PER LETTO OSPITE MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
02797850357 |
|
|
€ 283.12 |
19/07/2023 |
31/08/2023 |
|
| 18/07/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
98402818C3 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA DA ESEGUIRSI IN EDIFICI
GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
|
BIBLION SRL |
04387641006 |
|
|
€ 97,910.00 |
18/07/2023 |
17/07/2026 |
|
| 11/07/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
|
|
|
FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 115.70 |
11/07/2023 |
30/09/2023 |
|
| 10/07/2023 |
CRA 0309960365 |
NO |
Z933B8C4AC |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA
FORNITURA DI CARTE DA GIOCO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL |
00259030369 |
|
|
€ 250.00 |
10/07/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 10/07/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
993933785C |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 5 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
MARR SPA |
01836980365 |
|
|
€ 386,000.00 |
10/07/2023 |
12/07/2026 |
|
| 06/07/2023 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
ZBE3BD281D |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA FATTORIA KOINE’ DI ROCCAMALATINA (MO), LA COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ RICREATIVA DI LABORATORIO PER OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA PRESSO CIG: ZBE3BD281D |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FATTORIA KOINE' |
PNNMME93C69G393Z |
|
|
€ 81.97 |
06/07/2023 |
31/08/2023 |
|
| 30/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONVENZIONE TRA L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” EL’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS NELL’AMBITO DELLA GESTIONEDELL’APPARTAMENTO “LA CASA DI NELLO” PROGETTO PER LA RESIDENZIALITÀ E L’AUTONOMIA DEL DOPO DI NOI E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE |
CONVENZIONE |
|
MAGICAMENTE LIBERI |
94186520360 |
|
|
€ 0.00 |
01/07/2023 |
31/12/2025 |
|
| 30/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO E REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DELL’IMMOBILE ACQUISITO DALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI IN COMODATO D’USO GRATUITO SITO NEL COMUNE DI SAVIGNANO s/P E DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “DOPO DI NOI” – LA CASA DI NELLO. |
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO IMMOBILE |
|
UNIONE TERRE DI CASTELLI |
02754930366 |
|
|
TITOLO GRATUITO |
01/07/2023 |
31/12/2025 |
|
| 30/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA E L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOMIA ABITATIVA PER DISABILI “LA CASA DI NELLO” DI SAVIGNANO S/PANARO |
CONTRATTO DI SERVIZIO |
|
UNIONE TERRE DI CASTELLI |
02754930366 |
|
|
TITOLO GRATUITO |
01/07/2023 |
31/12/2025 |
|
| 28/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZC93BB236E |
|
|
DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA CANONE ANNUALE VADSL PER SEDI ASP E NR. 2 LICENZE SUPREMO TRIMESTRALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,218.00 |
01/07/2023 |
30/06/2024 |
|
| 26/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7D3338C00 |
|
|
PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 - CIG: Z7D3338C00
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/07/2023 |
30/09/2023 |
|
| 21/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z323BA4C35 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL
SERVIZIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MISURATORE FISCALE MODELLO CUSTOM BIG PLUS RT MATRICOLA 96MBD020278 PER IL LABORATORIO CASPITA E MISURATORE MODELLO CUSTOM JSMART RT MATRICOLA 96MJS016149 PER IL CENTRO
PORTICI – PERIODO 21.06.2023 – 20.06.2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR & C. SRL |
02307980363 |
|
|
€ 750.00 |
21/06/2023 |
20/06/2026 |
|
| 06/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z423B7C678 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.1 RICAMBIO ADDOLCITORE METER ASSY 1” CON VITE MISCELATRICE, PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO, VIA DELLA REPUBBLICA, 30 – 41058 GUIGLIA (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 420.00 |
06/06/2023 |
31/12/2023 |
|
| 20/06/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960365 |
NO |
Z663B9CFFA |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALSI LUCIANO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ UTILIZZATI DAI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI PER ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALSI LUCIANO |
SLSLCN65L10L885L |
|
|
€ 4,900.00 |
20/06/2023 |
20/06/2026 |
|
| 19/06/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960366 |
NO |
Z2E3B98CEB |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA TECNOS SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI SPONDE PER LETTI IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 185.00 |
19/06/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 14/06/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960367 |
NO |
ZCF3B6D11E |
|
|
AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 7
ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “BAMBINI E NR. 7 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA “INFANZIA”
PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E PER LA PEDAGOGISTA ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
|
|
€ 1,050.00 |
01/09/2023 |
30/06/2024 |
|
| 13/06/2023 |
CRA CF: 03099960365 |
NO |
ZA13B859A7 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMILIANA BUS DEL NOLEGGIO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILE IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE OSPITI CRA LIDO DEGLI SCACCHI DEL 14.06.23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 420.00 |
14/06/2023 |
30/06/2023 |
|
| 13/06/2023 |
CRA CF: 03099960365 |
NO |
Z1F3B85AE4 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI DEL 14.06.23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBA SRL |
02804491209 |
|
|
€ 1,890.00 |
14/06/2023 |
30/06/2023 |
|
| 13/06/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960367 |
NO |
Z2D3B85CB4 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2 SCOPE RICARICABILI HOOVER MODELLO HF122PTA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2 VENTILATORI A TORRETTA MODELLO
INNOLIVING INN504 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
|
|
|
€ 326.07 |
13/06/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 13/06/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9D3B879E9 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDITORILE NAZIONALE SRL |
03429080371 |
|
|
€ 402.00 |
13/06/2023 |
13/06/2024 |
|
| 13/06/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0C3B87CFD |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI PER CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RCS MEDIAGROUP SPA
|
12086540155 |
|
|
€ 50.80 |
13/06/2023 |
13/06/2024 |
|
| 09/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z603B7CD93 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONFEZIONI STYLE FRANCA DELLA FORNITURA DI NR. 24 CAMICI COTONE ESTIVI PER UTENTI E OPERATORI LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONFEZIONI STYLE FRANCA |
02124530367 |
|
|
€ 334.80 |
09/06/2023 |
31/07/2023 |
|
| 08/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0F3B723B1 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA
SANITARIA DI FERRO VALERIA & C SAS DI ATTREZZATURE SNOEZELEN PER IL CSRD “ I PORTICI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 2,207.50 |
08/06/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 08/06/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z343B7A352 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCHI SEDIE PER LA FORNITURA DI NR. 8 SEDIE IN LEGNO DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCHI SEDIE SRL |
02698391204 |
|
|
€ 304.00 |
08/06/2023 |
31/07/2023 |
|
| 06/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZF63B70E9D |
|
|
FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AL PERSONALE DI ASP. INTEGRAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 800.00 |
06/06/2023 |
31/12/2023 |
|
| 05/06/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
8641722E94 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 7,950.00 |
06/06/2023 |
06/12/2023 |
|
| 30/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE83B60413 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA BORGIONE DELLA FORNITURA DI NR. 8 TAVOLI E PANCHE PER IL NIDO ARCOBALENO E NR. 6 TAVOLI E PANCHE PER IL NIDO SCARABOCCHIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
02027040019 |
|
|
€ 4,991.84 |
30/05/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 29/05/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA53B5AB6C |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CARTA IN RISME 8 LOTTO 1 – PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 E A3 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
09521810961 |
|
|
€ 1,531.42 |
29/05/2023 |
21/11/2023 |
|
| 22/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z783B41B07 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “IL
TIMBRO” DI TRENTINI GIORGIA, DELLA FORNITURA DI NR. 5 TIMBRI COLOP PRINTER R 40, NR. 5 TIMBRI COLOP PRINTER R 30 E NR. 1 TIMBRO TRODAT PRINTY 4912 PER VARI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IL TIMBRO |
TRNGRG72T48F257D |
|
|
€ 224.00 |
22/05/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 22/05/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3A3B421D9 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AGIC SAS DI BANDIERI DELLA FORNITURA DI ABBATTITORE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 4,300.00 |
22/05/2023 |
30/06/2023 |
|
| 22/05/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z573B26B8D |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI, CENTRO DIURNO VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E BIANCHERIA DA CUCINA PER LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 2,732.30 |
23/05/2023 |
22/11/2023 |
|
| 19/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZCF3B3CE78 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA CANONE ANNUALE LICENZE OFFICE 365 3 PACCHE DA 8 LICENZE CA E NR. 4 LICENZE SUPREMO TRIMESTRALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
352,8 + 132,00 |
19/05/2023 |
18/05/2024 |
|
| 19/05/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
9811589B5F |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER L’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO A.S.S.I.R. |
02792620540 |
|
|
€ 130,680.00 |
19/05/2023 |
19/05/2024 |
|
| 11/05/2023 |
NIDI DI INFANZIA CF:03099960365 |
NO |
Z213B294E2 |
|
|
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO "ASTROMARGHERITA" ALLA ASSOCIAZIONE PRELUDIO APS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRELUDIO APS |
94188210366 |
|
|
€ 880.00 |
20/05/2023 |
21/05/2023 |
|
| 11/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z283B1F6F4 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA AITEC SPA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 807.50 |
11/05/2023 |
30/06/2023 |
|
| 10/05/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z433B19E25 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 3,380.00 |
10/05/2023 |
31/12/2023 |
|
| 08/05/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z813B0D727 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE PER SPURGO POZZETTI PRESSO ASP VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA ALLA DITTA CARBONI GIOVANNI SPURGHI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CARBONI GIOVANNI SPURGHI |
CRBGNN46D30M183K |
|
|
€ 1,570.00 |
08/05/2023 |
30/06/2023 |
|
| 05/05/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z163B09704 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER VARI SERVIZI E MULTIFUNZIONE
PER IL CSR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 1,660.76 |
05/05/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 04/05/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z463AE26A6 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA SERVIZI DI ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO CD E CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AZIENDA AGRICOLA FONDO BORLENGO |
CLZDVD85M24L885D |
|
|
€ 1,000.00 |
04/05/2023 |
31/05/2023 |
|
| 28/04/2023 |
AREA SERVIZIE CF 03099960365 |
NO |
ZA03AF3501 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DUMEC SNC DI PARINI GIOVANNI E C. COSTRUZIONE MANUFATTI IN FERRO PER RINFORZO GAZEBO CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DUMEC DI Parini Giovanni snc |
03106000361 |
|
|
€ 1,650.00 |
28/04/2023 |
30/06/2023 |
|
| 26/04/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z893AE92E9 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA WEB CONSULTAZIONE TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) |
01954630495 |
|
|
€ 179.99 |
26/04/2023 |
25/04/2024 |
|
| 27/04/2023 |
DIREZIONE CF |
NO |
Z243AE8C47 |
|
|
RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO HOSTING SU GESTIONALE CGWEB. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 588.00 |
27/04/2023 |
27/04/2024 |
|
| 21/04/2023 |
CRA 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE F.D. RESPONSABILE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, AL CORSO DI FORMAZIONE “Il referente delle relazioni con i famigliari in RSA: come implementare la figura e migliorare il sistema di comunicazione” IN DATA 15.05.2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 68.00 |
15/05/2023 |
15/05/2023 |
|
| 20/04/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z223ADF1CE |
|
|
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE FUNZIONI NELLA PROCEDURA “PRATICHE DI ACQUISTO” DEL SOFTWARE CGWEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 400.00 |
20/04/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 20/04/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9B3ADE551 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MISTER WEB SRL DELLA FORNITURA DI TAVOLETTA GRAFICA WACOM ONE 13" PEN DISPLAY, DA DESTINARE AL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MISTER WEB SRL |
02554320362 |
|
|
€ 350.00 |
20/04/2023 |
30/04/2023 |
|
| 19/04/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA83AD6C4D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA KINEMED SRL DELLA FORNITURA DII UNA SEDIA GIREVOLE PER OBESI DA DESTINARE A UTENTE LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KINEMED SRL |
02698391204 |
|
|
€ 1,760.00 |
19/04/2023 |
30/04/2023 |
|
| 18/04/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF43AD3259 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ELETTRONICHE STRUMENTALI DA DESTINARE AI SERVIZI ASP (LABORATORIO CASPITA – CENTRO I PORTICI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 744.43 |
18/04/2023 |
30/04/2023 |
|
| 14/04/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z6E3AC9E75 |
|
|
FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 639.00 |
14/04/2023 |
30/04/2023 |
|
| 31/03/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0C3A9FAF9 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI DUE MESI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICA PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI, IN PARTICOLARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DJOMO MOUMENI ODETTE MAXIME |
DJMDTM94C46Z306D |
|
|
€ 1,872.00 |
01/04/2023 |
31/05/2023 |
|
| 31/03/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCC3A9A575 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI TRE MESI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICA PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI, IN PARTICOLARE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE, |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 3,094.18 |
01/04/2023 |
30/06/2023 |
|
| 31/03/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z813AA8A48 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL SRL |
00831011200 |
|
|
€ 7,000.00 |
01/04/2023 |
31/03/2025 |
|
| 30/03/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7D3338C00 |
|
|
PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 31.03.2023 AL 30.06.2023 - CIG: Z7D3338C00
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 4,000.00 |
31/03/2023 |
30/06/2023 |
|
| 20/03/2023 |
CRA AREA SERVIZI CF:03099960365 |
NO |
Z783A706BA |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDICURE CURATIVO PER OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD ANZIANI VIGNOLA ANNI TRE CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (UNO) E MESI SEI PROROGA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KALOS BAUTY DI LAMANDINI MONIA |
LRARRT84C68F839L |
|
|
€ 25,200.00 |
21/03/2023 |
21/03/2026 |
|
| 22/03/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z593A4F1D2 |
|
|
FORNITURA TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ZUCCHETTI DI NR. 1 BADGE MAGNETICO X3 GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI DEL CD ANZINI DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL |
02649530280 |
|
|
€ 960.00 |
23/03/2023 |
30/04/2023 |
|
| 22/03/2023 |
DIREZIONE -CRA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZBB3A78E71 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO PRESSO SEDE E CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 390.00 |
22/03/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 15/03/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z5D3A5F0D7 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI POSTALI 2 LOTTO 1 MESI 42 DAL PERIODO DAL 17/04/2023 AL 16/10/2026 -POSTE ITALIANE SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
POSTE ITALIANE SPA |
01114601006 |
|
|
€ 7,498.94 |
17/04/2023 |
16/10/2026 |
|
| 13/03/2023 |
DIREZIONE -AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2F3A5921 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E LA SEDE AMMINISTRATIVA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 326.00 |
13/03/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 08/03/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z723A133C7 |
|
|
AFFIDAMENTO ATTIVITA' INERENTI LA SORVEGLIANZA SANIATRIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIANLUCA CORONA |
CRNGLC72D11A944L |
|
|
€ 22,500.00 |
01/03/2023 |
01/03/2025 |
|
| 08/03/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2B3A48D2E |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SAS SU SOLLEVATORE MOD. PRESENCE S227 CON SOSTITUZIONE BATTERIE, IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 365.70 |
08/03/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 03/03/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z783A3888A |
|
|
AFFIDAMENTO PRANZO GITA BOLOGNA UTENTI LABORATORIO CASPITA DEL 28.03.2023 E RIMBORSO BIGLIETTI TRENO FINAZIATO CON DONAZIONE EXPIRAT MOTOGROUP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IL MERCATO SRL ROSSOPOMODORO ITALIA |
|
|
|
€ 240.00 |
01/03/2023 |
29/03/2023 |
|
| 02/03/2023 |
AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 |
NO |
Z6C3A0CD2C |
|
|
NOLEGGIO CONTINUATIVO PRESIDI ANTIDECUBITO CRA, MELOGRANO, PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 26,900.00 |
01/03/2023 |
02/03/2024 |
|
| 28/02/2023 |
AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 |
NO |
967594171B |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICO E SPURGHI: CRA,CD,PORTICI, CASPITA,MELOGRANO,COMUNITA' ALLOGGIO, SEDE AMMINISTRATIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 51,252.23 |
01/03/2023 |
28/02/2026 |
|
| 27/02/2023 |
AREA SERVIZI - CRA DIREZIONE - CF 03099960365 |
NO |
Z3F3A20B76 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE S.R.L. DELLA FORNITURA DI CASSE PC – FRULLATORE IMMERSIONE + CORDLESS SISTEMA TRIO DA DESTINARE AI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 88.28 |
27/02/2023 |
30/03/2023 |
|
| 23/02/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIPENDENTE C.P. “IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE” DEL 29 MARZO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUBBLIFORMEZ S.R.L. |
03635090875 |
|
|
€ 250.00 |
23/02/2023 |
29/03/2023 |
|
| 22/02/2023 |
CRA - CF 03099960365 |
NO |
Z713A13382 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONFEZIONI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LOW COST SERVICE Srl |
03779690365 |
|
|
€ 78.00 |
22/02/2023 |
30/04/2023 |
|
| 21/02/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD339F4937 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGLIANI SPA |
01317910121 |
|
|
€ 5,400.00 |
22/02/2023 |
21/02/2026 |
|
| 14/02/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CRA NIDI - CF 03099960365 |
NO |
ZA539F4895 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI ASP – PERIODO 24/02/2023 – 23/02/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI GIOVANNI & C. SNC |
00232390369 |
|
|
€ 15,000.00 |
24/02/2023 |
23/02/2025 |
|
| 09/02/2023 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
Z4239E2336 |
|
|
FORNITURA CALDAIA E ADDOLCITORE PER NIDO SCARABOCCHIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 3,595.00 |
09/02/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 09/02/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3439E38EE |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SASSUOLO LAB SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO CERAMICO DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SASSUOLO LAB SRL |
04015830377 |
|
|
€ 632.00 |
09/02/2023 |
30/04/2023 |
|
| 08/02/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1539DF0D8 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO SPA DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER VASCA DOCCIA IN USO AL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE - NR.2 DOCCETTE SYSTEM E NR. 1 COPERTURA MOTORE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 422.70 |
08/02/2023 |
31/03/2023 |
|
| 07/02/2023 |
COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
ZFA39D9E70 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA 6 COPIE SETTIMANALI DA DESTINARE COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) |
01954630495 |
|
|
€ 375.00 |
08/02/2023 |
06/02/2024 |
|
| 07/02/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
Z5239D53BE |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP ANNI (TRE) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (DUE). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS SNC |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 4,990.00 |
07/02/2023 |
06/02/2026 |
|
| 07/02/2023 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7539D38E6 |
|
|
FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP ANNI (TRE) ON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ANNI (DUE). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' DARIO & C. SNC |
01803340361 |
|
|
€ 4,990.00 |
07/02/2023 |
06/02/2026 |
|
| 06/02/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z5539D381E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2000 ETICHETTE ADESIVE
PER INVENTARIO FORMATO CM 3,4X2,8, NUMERATE PROGRESSIVAMENTE DAL NR. 2501, STAMPATE SU PET ADESIVI PLASTIFICATI LUCIDI COME DA VS OFFERTA NR. 23783 VERS. 2 PREVENTIVO: 23M0015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL |
00259030369 |
|
|
€ 680.00 |
06/02/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 02/02/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 |
NO |
Z3239C8AF2 |
|
|
AFFIDAMENTO GETSIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER EDUCATORE PROFESSIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INTERSISTEMI SRL |
16736741006 |
|
|
€ 3,320.00 |
02/02/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 02/02/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 |
NO |
diversi |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/02/2023 |
30/04/2023 |
|
| 31/01/2023 |
CRA CF 0309960365 |
NO |
ZAB39BF145 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI RICAMBI PER CARROZZINE IN USO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI SRL |
2797850357 |
|
|
€ 132.30 |
31/01/2023 |
30/04/2023 |
|
| 31/01/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF 0309960365 |
NO |
Z9339B83DA |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 7,268.00 |
29/01/2023 |
30/01/2025 |
|
| 30/01/2023 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
Z2539BA5EF |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FALATO GIUSEPPE |
FLTGPP69L29A783P |
|
|
€ 4,800.00 |
01/02/2023 |
31/01/2024 |
|
| 30/01/2023 |
AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
Z0B39BA5CA |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DJOMO MOUMENI ODETTE MAXIME |
DJMDTM94C46Z306D |
|
|
€ 3,744.00 |
01/02/2023 |
31/03/2023 |
|
| 28/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7D3338C00 |
|
|
PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.01.2023 AL 30.03.2023 - CIG: Z7D3338C00
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC |
02328230368 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/01/2023 |
30/03/2023 |
|
| 26/01/2023 |
AREA SERVIZI CRA CF 0309960366 |
NO |
Z2639ABED0 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER PRANZO IN RICORDO DI P.A. COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA DEL 27.01.23 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBERGO RISTORANTE SANTINA |
03165630363 |
|
|
€ 180.00 |
26/01/2023 |
28/01/2023 |
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z74398944D |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI ( CANONE ANTISPAM + ANTIVIRUS 23-24) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 200.00 |
12/01/2023 |
11/01/2024 |
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z74398944D |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (CANONE WEB MAIL 23-24) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 750.00 |
12/01/2023 |
11/01/2024 |
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z74398944D |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ANTIVIRUS 66 POSTAZIONI ANNO 2023-24) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,386.00 |
01/04/2023 |
31/03/2024 |
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z74398944D |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2023 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ALTARO BACKUP ANNO 2023-24) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 209.00 |
08/03/2023 |
07/03/2024 |
|
| 24/01/2022 |
AREA SERVIZIRA CF 0309960365 |
NO |
Z8B39A0932 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIVING SERVICE SNC DELLA FORNITURA DI CUSCINI IGNIFUGI E TOVAGLIE ANTI MACCHIA PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LIVING SERVICE SNC |
06061040967 |
|
|
€ 324.00 |
24/01/2023 |
24/02/2023 |
|
| 24/01/2023 |
DIREZIONE CF: 03099960365 |
|
Z6839ABCFE |
|
|
FORNITURA PER GLI ANNI 2023 - 2024 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP |
03503411203 |
|
|
€ 4,900.00 |
24/01/2023 |
31/12/2024 |
|
| 26/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z8239A1093 |
|
|
IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVE FUNZIONI NELLA PROCEDURA PRATICHE DI ACQUISTO DEL SOFTWARE CGWEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 400.00 |
26/01/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 23/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z70399CCF9 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI 3 (TRE) ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA – PERIODO 26.01.2023/25.01.2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALTHEA SPA |
01244670335 |
|
|
€ 4,114.60 |
26/01/2023 |
25/01/2026 |
|
| 20/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z59399C1DF |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VYGON
ITALIA SRL DELLA FORNITURA 2 CONFEZIONI DA NR. 50 PEZZI DI GRIP-LOK DISP. FISSAGGIO 3 IN 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VYGON ITALIA SRL |
2173550282 |
|
|
€ 550.00 |
20/01/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 19/01/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCA3992DE2 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA PERIODICO ANIMAZIONE SOCIALE PER AREA SERVIZI anno 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOCIALE SRL |
12601270015 |
|
|
€ 80.00 |
19/01/2023 |
18/01/2024 |
|
| 19/01/2023 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZFA3983509 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS SRL |
03210661207 |
|
|
€ 14,800.00 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
|
| 09/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z17396B256 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONETTI
DELLA FORNITURA DI CIALDE DI CAFFE PER USO ISTITUZIONALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CAFFE' BONETTI SRL |
03319900365 |
|
|
€ 108.00 |
09/01/2023 |
UNA TANTUM |
|
| 05/01/2023 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z11395B9A4 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CENTRALINE PER
IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA LOCALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 7,308.00 |
05/01/2022 |
30/04/2023 |
|
| 05/01/2023 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z953969491 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI NR. 20 ROTOLI TESSUTO PER ETICHETTE TERMORESISTENTI 18 mm PER ETICHETTATRICE INDUMENTI OSPITI E DIVISE OPERATORI DELLA CRA VIGNOLA - CIG: Z133850079 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 378.00 |
05/01/2023 |
31/03/2023 |
|
| 02/01/2023 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z65396082B |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2023 - 2024 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONAD LE MARGHERITE SRL |
03721870362 |
|
|
€ 4,900.00 |
02/01/2023 |
31/12/2024 |
|
| 30/12/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z53395A240 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM
PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
826770059 |
|
|
€ 4,900.00 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
|
| 29/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZB93925EEE |
|
|
SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI LAVORATORI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 25,493.75 |
01/01/2023 |
31/12/2024 |
|
| 21/12/2022 |
CD CF 03099960365 |
NO |
ZDC392F397 |
|
|
AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMI DI PURIFICAZIONE
DELL’ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER
ANZIANI SITO IN VIA LIBERTA’ N. 871 VIGNOLA (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 7,176.00 |
21/12/2022 |
21/12/2024 |
|
| 21/12/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCC393C30F |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA DI CUI AL CONSUNTIVO N. 426/2022 PROT. N. 3997/22. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 2,887.00 |
21/12/2022 |
31/12/2022 |
|
| 21/12/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z25393BE3 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI DI CUI AL PREVENTIVO N. 403/2022 PROT. N. 3994/22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 883.80 |
21/12/2022 |
31/12/2022 |
|
| 20/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960366 |
NO |
95483034E6 |
|
|
DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 60,210.00 |
01/01/2023 |
31/12/2024 |
|
| 14/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z993915E3F |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO SECONDO SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB, MATERIALI INFORMATICI VARI E NUOVI COLLEGAMENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 4,493.44 |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
|
| 14/12/2022 |
CRA CF 03099960367 |
NO |
Z1F39184F0 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI TAZZE/BICCHIERI IN PALASTICA PER OSPITI DELLA CRA E CORNICI TARGA PORTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 102.62 |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
|
| 14/12/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z1C3916D94 |
|
|
AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 375.00 |
14/12/2022 |
31/12/2022 |
|
| 13/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE838DA16E |
|
|
CONVENZIONE INTERCENTER 4 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEFONIA E DATI MOBILE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 22,503.00 |
01/01/2023 |
17/07/2025 |
|
| 13/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE838D9E17 |
|
|
CONVENZIONE INTERCENTER 4 FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 16,574.00 |
01/01/2023 |
17/07/2025 |
|
| 06/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960366 |
NO |
Z0B383A33B |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI IN EDIFICI GESTITI DALL’ASP
TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA, QUALI: ESTINTORI
PORTATILI, IDRANTI, NASPI, PORTE REI, PORTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO IN
USCITE DI EMERGENZA, ARMADI DPI E STAZIONE MOTOPOMPA." |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 10,556.80 |
06/12/2022 |
07/12/2024 |
|
| 06/12/2022 |
CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7B38F179B |
|
|
FORNITURA TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA VOLTA PROFESSIONAL DI CALZATURE SANITARIE PER OPERATORI CRA E MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 415.20 |
06/12/2022 |
31/12/2022 |
|
| 05/12/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
82032754AE |
|
|
PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER MESI 6 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DITTA MARR |
PROROGA |
|
MARR SPA |
01836980365 |
|
|
€ 49,000.00 |
13/12/2022 |
13/06/2023 |
|
| 01/12/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2738DC446 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO PROFESSIONALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BONVICINI ILEANA |
BNVLNI92568A944A |
|
|
€ 1,500.00 |
04/12/2022 |
TERMINE PROGETTO |
|
| 01/12/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAF38E0A44 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B-DRINK
SRL DELLA FORNITURA di nr. 19 PRANZI DI NATALE PER UTENTI E OPERATORI DEL CASPITA |
|
|
B-DRINK SRL |
03605040363 |
|
|
€ 207.10 |
01/12/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 30/11/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3338B7362 |
|
|
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE |
RINNOVO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 16,000.00 |
01/12/2022 |
31/12/2024 |
|
| 21/11/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1738AA5C8 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 2 NOTEBOOK 15" PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA 8GB PER I SERVIZI ASP( CD Guiglia - AREA AMM tirocinanrti) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 1,062.90 |
21/11/2022 |
31/12/2022 |
|
| 18/11/2022 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3338A795D |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “LE FANTASIE” DI BARBARA CAMATTI PER LA FORNITURA DI CONFETTI, ARTICOLI PER BOMBONIERE E ARTICOLI PER DECOUPAGE E VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA |
CMTBBR70R45F257T |
|
|
€ 2,500.00 |
18/11/2022 |
18/11/2024 |
|
| 18/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE B. C., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AL CORSO DI FORMAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTEMA SUSIO SRL |
05181300962 |
|
|
€ 120.00 |
18/11/2022 |
31/12/2022 |
|
| 18/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTA STREAMING DI N. 2 EVENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREANI FRANCESCO |
NDRFNC62M01H501J |
|
|
€ 253.76 |
18/11/2022 |
23/12/2022 |
|
| 17/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z3638A28CB |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU SCANNER FUJITSU FI-6230 IN USO PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 226.50 |
17/11/2022 |
31/12/2022 |
|
| 17/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE B. C., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AL CORSO DI FORMAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FUTURA SRL |
01748791207 |
|
|
€ 165.00 |
17/11/2022 |
31/12/2022 |
|
| 15/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z06384F61B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ CON ANIMALI (PET TERAPY) PER LE STRUTTURE SOCIO-SANIATRIE, SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E DISABILI GESTITE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HELLO DOG |
3567790369 |
|
|
€ 5,000.00 |
15/11/2022 |
31/12/2023 |
|
| 15/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z153896E6F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA REGISTER SPA PER ABBONAMENTO NR. 3 DOMINI (seitogo.it, seitogo.com, chetogo,it) PER GESTIONE CONTATTI SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
REGISTER SPA |
4628270482 |
|
|
€ 127.65 |
15/11/2022 |
15/11/2023 |
|
| 11/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z45388C210 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA
SANITARIA SAS DELLA FORNITURA DI NR. 4800 MASCHRINE E NR. 3000 COPRISCRPE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 1,005.00 |
11/11/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 09/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z883887118 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A MOMOM SOC. COOP. DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA DA REALIZZARSI IN DATA 19.11.2022 IN OCCASIONE DEL “BLA BLA - FESTIVAL DELL’INFANZIA” 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MOMOM SOC. COOP |
0359078130 |
|
|
€ 1,300.00 |
09/11/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 08/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1E1DCC003 ZA7230690A Z8E2F368C0 |
2022_275_prorogaFirotek.pdf |
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 4,000.00 |
08/11/2022 |
31/01/2023 |
|
| 04/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD1386EDE0 |
|
|
PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ONLINE CONCORSO "EDUCATORE PROFESSIONALE" ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INTERSISTEMI SRL |
16736741006 |
|
|
€ 1,650.00 |
04/11/2022 |
31/12/2022 |
|
| 04/11/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z893870792 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 20 DIVISORI PER TAVOLI IN PEXIGLASS PER IL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MONDOFFICE SRL |
07491520156 |
|
|
€ 319.80 |
04/11/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 02/11/2022 |
AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI ORGSANIZZATO DA MAGGIO "NO AUTOSUFFICENZA" 23 E 24 NOVEMBRE 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 2,450.00 |
02/11/2022 |
31/12/2022 |
|
| 26/10/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z6038523EF |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SPA DELLA FORNITURA DI CINTURE DI CONTENZIONE PER CASA RESIDENZA VIGNOLA CIG: Z6038523EF; |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 774.00 |
26/10/2022 |
31/12/2022 |
|
| 26/10/2002 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z133850079 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI NR. 10 ROTOLI TESSUTO PER ETICHETTE TERMORESISTENTI PER ETICHETTATRICE INDUMENTI OSPITI E DIVISE OPERATORI DELLA CRA VIGNOLA - CIG: Z133850079 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 210.00 |
26/10/2022 |
31/12/2022 |
|
| 26/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
9462179520 |
|
|
CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI A PREZZO VARIABILE ANNO 2023 -ENEL ENERGIA SPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ENEL ENERGIA SPA |
15844561009 |
|
|
€ 236,837.00 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
|
| 25/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZCC384A817 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO MESE DI OTTOBRE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARE PER LA SCELTA DEL NUOVO CONTRAENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 1,211.50 |
24/10/2022 |
31/12/2022 |
|
| 20/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPEL ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CISPEL ER |
|
|
|
€ 1,000.00 |
20/10/2022 |
19/10/2O23 |
|
| 20/10/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z5E381E2FA |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO VIGNOLA E DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CD GUIGLIA, PER APPROFONDIMENTI SU MODELLI OPERATIVI FINALIZZATI ALL’ASSISTENZA DI OSPITI CON DEMENZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SILVANO LIDIA |
SLVLDI57T63D969B |
|
|
€ 1,900.00 |
20/10/2022 |
30/06/2023 |
|
| 18/10/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE03835B38 |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI PULIZIA GUANO DI PICCIONI PRESSO IL SOTTOTETTO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, VIA LIBERTÀ N. 871. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
D&D SRL |
03237430362 |
|
|
€ 6,260.00 |
18/10/2022 |
31/12/2022 |
|
| 12/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z193820262 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REPAS LUNCH COUPON SRL |
03512080361 |
|
|
€ 7,725.00 |
12/10/2022 |
11/10/2023 |
|
| 12/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z20381F786 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REPAS LUNCH COUPON SRL |
03512080361 |
|
|
€ 20,600.00 |
12/10/2022 |
11/10/2023 |
|
| 11/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
936839976B |
|
|
SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE NEI NIDI D'INFANZIA- LOTTO 2 NIDI D’INFANZIA CIG MASTER: 923603485D – CIG DERIVATO: 936839976B - PRESA D'ATTO SUBAPPALTO PER SERVIZI DI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MANUTENZIONE IMPIANTI E TRASPORTO |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 776,075.02 |
01/09/2022 |
31/08/2025 |
|
| 11/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AFFIDAMENTO A LEPIDA S.C.P.A DEL SERVIZIO DI ACCESSO LEPIDA IN FIBRA NELLA SEDE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA DI ASP TERRE DI CASTELLI TRAMITE IL COLLEGAMENTO ALLA (CASA DELLA SALUTE) VIA REPUBBLICA 30/B GUIGLIA; |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LEPIDA SCPA |
02770891204 |
|
|
€ 4,190.31 |
11/10/2022 |
11/03/2023 |
|
| 10/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z543814C3B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STIPULA CONTRATTO INFORMATICO AD EVIDENZA PUBBLICA, REGISTRAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ARCHIVIAZIONE ATTO INFORMATICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NEI NIDI D’INFANZIA E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO SANITARIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO “I PORTICI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRARI MARA NOTAIO |
FRRMRA52L69L885Z
|
|
|
€ 3,572.90 |
10/10/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 03/10/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
|
|
|
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CAROLI AGNESE AL CORSO DI FORMAZIONE "TECNICI DEL COMPORTAMENTO CERTIFICATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUT AUT MODENA APS |
94108570360 |
|
|
€ 350.00 |
10/10/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 03/10/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 10/10/2022 AL 09/10/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARUBA |
04552920482 |
|
|
€ 48.80 |
10/10/2022 |
09/10/2023 |
|
| 30/09/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3237F83F9 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO & C. |
02443300369 |
|
|
€ 809.00 |
30/09/2022 |
31/12/2022 |
|
| 28/09/2022 |
AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE AL CORSO “L'IPOTESI DI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FUTURA SRL |
01748791207 |
|
|
€ 165.00 |
28/08/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 23/09/2022 |
DIREZIONE CF 03099960367 |
NO |
Z8F37E1CB2 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI SCRIVANIA E POLTRONA DA UFFICIO PER NIDO AGAZZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 142.66 |
23/09/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 22/09/2021 |
DIREZIONE CF 03099960367 |
NO |
ZCE37DBEE2. |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA
VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 10 BLOCCHI BUONI D’ORDINE PER I
SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. |
00259030369 |
|
|
€ 145.00 |
22/09/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 21/09/2022 |
CRA CF 03099960367 |
NO |
NO |
|
|
Iscrizione a corso di formazione "Animatore Sociale" delle dipendenti F. L. e C. M., operatrici socio-sanitarie, presso Istituto MEME S.r.l. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISTITUTO MEME s.r.l. |
03009460365 |
|
|
€ 3,000.00 |
08/11/2022 |
30/06/2023 |
|
| 20/09/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9137BD0F4 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO INERENTE LE ATTIVITÀ AFFERENTI LA COMPLESSIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO (BENI MOBILI E IMMOBILI) DI PROPRIETA’ O IN USO AD ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCURANI TOBIA |
SCRTBO89H13A276M |
|
|
€ 16,848.00 |
01/10/2022 |
30/09/2023 |
|
| 05/09/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
Iscrizione a corso di formazione "Animatore Sociale" delle dipendenti F. L. e C. M., operatrici socio-sanitarie, presso ISCOM FORMAZIONE dal mese di settembre 2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISCOM FORMAZIONE |
00829580364 |
|
|
€ 2,800.00 |
05/09/2022 |
31/12/2023 |
|
| 01/09/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
936839976B |
|
|
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO, PER CONTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL'ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI", DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE D'INFANZIA, NELLE
SCUOLE PRIMARIE E NEI NIDI D'INFANZIA DEI TERRITORI COMUNALI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI
E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO
"I PORTICI" DI VIGNOLA - NUMERO GARA 8569687 - PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE: LOTTO 2
NIDI D’INFANZIA CIG MASTER: 923603485D – CIG DERIVATO: 936839976B |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 776,075.02 |
01/09/2022 |
31/08/2025 |
|
| 29/08/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z20378FF44 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO VALERIA SAS SU SEDIA DOCCIA REFLEX CON SOSTITUZIONE CARICA BATTERIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 229.00 |
29/08/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 29/08/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z503742825 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE LINEA VITA COPERTURA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SICURPAL SRL |
02399900360 |
|
|
€ 7,125.10 |
29/08/2022 |
31/12/2022 |
|
| 25/08/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZF037890A6 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENA GROUP
SRL DELLA FORNITURA DI NR. 3 SCAFFALI METALLICI PER IL NIDO SCARABOCCHIO DI SAVIGNANO SUL
PANARO PER AMPLIAMENTO SEZIONI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERENA GROUP SRL |
5476450969 |
|
|
€ 507.96 |
25/08/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 25/08/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1F378A0DF |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA,
ALLA DITTA PUNTO CART DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E CONSUMABILI PER I
SERVIZI ASP - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 2,783.50 |
25/08/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 28/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z653751D0A |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SITO WEB E MATERIALI INFORMATICI VARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,697.00 |
28/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 26/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z4937471C1 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N.208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 30,005.30 |
01/08/2022 |
01/08/2024 |
|
| 25/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE53744C62 |
|
|
RIPARAZIONE ANTENNA TV PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 680.00 |
25/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 25/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
9342338534 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER 19_1 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2022 settembre 2023 (PREZZO Variabile) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
HERA COMM |
02221101203 |
|
|
€ 69,080.00 |
01/10/2022 |
30/09/2023 |
|
| 22/07/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZDA37401D8 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR 10 ROTILI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA E KIT MANUTENZIONE SCANNER FUJITSU A.AMM.VA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 277.00 |
22/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 21/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZC5373CA2E |
|
|
CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA E SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 211.20 |
01/07/2022 |
31/07/2023 |
|
| 21/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE9373D0F1 |
|
|
CANONE ANNUALE NR. 16 LICENZE USO OFFICE 365 USO PC ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 211.20 |
21/07/2022 |
20/07/2023 |
|
| 20/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDE373856C |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMANDO ELETTRONICO DEL TRASPALLET ELETTRICO IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE S.R. |
00245020367 |
|
|
€ 530.00 |
20/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 18/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9B3730492 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PIZZERIA (COMSUMAZIONE PASTO PRESSO IL LOCALE BAR PIZZERIA SPORT MONTESE), PROGETTO “PIZZIAMOCI” PER GLI OSPITI DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE FINO AL 31.12.2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAR PIZZERIA SPORT |
01035630265 |
|
|
€ 4,000.00 |
19/07/2022 |
31/12/2023 |
|
| 18/07/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z8C3731714 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA UNIRETE TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN TAPPETINO SONORO ALZHEIMER DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL |
02835940962 |
|
|
€ 785.00 |
18/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 15/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z78372C04F |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI URGENTI AGLI IMPAINTI IDRAULICI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE E DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,706.07 |
15/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 14/07/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z04370DA1B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI NEO-DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 8,255.00 |
14/07/2022 |
31/12/2022 |
|
| 12/07/2022 |
NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZE63714EE8 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E GIOCHI PER AMPLIAMENTO SEZIONE NIDO MONTALE, PER NIDO D'INFANZIA AGAZZI DI CASTELNUOVO RANGONE E PER PGE MONTESE- |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
04649630268 |
|
|
€ 22,299.34 |
12/07/2022 |
31/12/2022 |
|
| 08/07/2022 |
DIREZIONE E NIDI CF 03099960365 |
NO |
Z433708423 |
|
|
FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA, GIOCHI E ARREDI
COMPRESA LA POSA IN OPERA PER I NIDI D’INFANZIA E ALTRI SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIOCAREGGIO SRL |
02491880353 |
|
|
€ 30,150.00 |
08/07/2022 |
31/12/2022 |
|
| 08/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7237188DD |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE 12 KG + CASSA STEREO PER CENTRO PORTICI (FINANZ CON DONAZIONE) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 1,244.26 |
08/07/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 06/07/2022 |
DIREZIONE E NIDI CF 03099960365 |
NO |
Z6137107C3 |
|
|
FORNITURA DI NR. 7150 MASCHERINE FFP2 PER I SERIVIZI ASP E CARRELLO INOX 2 RIPIANI PER LA NUOVA SEZIONE DEL NIDO D’INFNAZIA LE MARGHERITE PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI |
02797850357 |
|
|
€ 1,993.00 |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
|
| 05/07/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCD36F8B09 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E COLLOCAZIONE DI POLTRONE RELAX IN LEGNO CON BRACCIOLI E SEDIE IN LEGNO CON E SENZA BRACCIOLI PER IN CENTRO DIURNO DI GUIGLIA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 5,559.00 |
05/07/2022 |
31/12/2022 |
|
| 27/06/2022 |
NIDI E CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3536F2F15 |
|
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ULTERIORE FORNITURA DI N.21 COPRIMATERASSI PER NIDO SPILAMBERTO E N. 6 MAGLIETTE PER MANUTENTORE MICHELINI - GARUTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 365.40 |
27/06/2022 |
31/12/2022 |
|
| 17/06/2022 |
CRA AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
Z6D36DD658 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CRA CD C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBA SRL |
02804491209 |
|
|
€ 2,655.56 |
17/06/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 17/06/2022 |
CRA AREA SERVIZI CF: 03099960365 |
NO |
Z0E36DE4F0 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CRA CD C.ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
E.B. SRL EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 750.00 |
17/06/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 17/06/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZEB36D9A2E |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU SEDIA DOCCIA REFLEX IN USO PRESSO IL MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 367.00 |
17/06/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 17/06/2022 |
NIDI D'INFANZIA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1636D98A8 |
|
|
TESSERA EMPORIO DEGLI SCARTI REMIDA- ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI APS – DURATA GIUGNO 2022 MAGGIO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI |
91293910377 |
|
|
€ 100.00 |
17/06/2022 |
16/06/2023 |
|
| 15/06/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA936C15C6 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L.N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
MODENA, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON
ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI- LOTTO 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
MARROCCO ELEVATORS |
03986821001 |
|
|
€ 8,220.60 |
01/12/2022 |
01/12/2024 |
|
| 15/06/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2836CFAC0 |
|
|
AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 350.00 |
15/06/2022 |
31/08/2022 |
|
| 07/06/2022 |
DIREZIONE 03099960365 |
NO |
Z8536B5C91 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A LUME SINERGIA CREATIVA DI MELISSA FANELLI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF PRESENTABILE IN FORMA VIDEO E STAMPABILE DEL BILANCIO SOCIALE 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LUME SINERGIA CREATIVA |
FNLMSS93L53F257O |
|
|
€ 350.00 |
07/06/2022 |
TERMINE PROGETTO |
|
| 07/06/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9236816D4 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE GARA INFORMALE AFFIDAMNETO DIRETTO INTERCENT-ER ALLA DITTA PEDERZOLI MOBILI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO CD ANZIANI DI GUIGLIA E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 8,600.00 |
07/06/2022 |
15/08/2022 |
|
| 07/06/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZDE36B261E |
|
|
FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 293.48 |
07/06/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 06/06/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3036AF447 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE VARIE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 283.33 |
06/06/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 06/06/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4936A205F |
|
|
SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA EA3 DELL’ASCENSORE SEDE UFFICI, VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA (MO). |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 1,780.00 |
06/06/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 06/06/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3E36AD5B |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SPAZZOLE L. 2500 MM ALTEZZA 3,8 MM COMPLETE DI SUPPORTO PER SPAZZOLE COLORE NERO PORTA REI CUCINA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FULL SERVICE SOC. COOP |
01826260356 |
|
|
€ 370.00 |
06/06/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 30/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z21369B67C |
|
|
SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,500.00 |
30/05/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 30/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z06369D95E |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DELLA
FORNITURA DI ARTICOLI MEDICO SANITARI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA E IL
CENTRO MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOR.ME.SA SPA |
01714420344 |
|
|
€ 558.00 |
30/05/2022 |
31/08/2022 |
|
| 27/05/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z40369979F |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CARTA IN RISME 7 LOTTO 1 – PER LA
FORNITURA DI CARTA IN RISME DA FIBRE VERGINI FORMATO A4 E A3 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
09521810961 |
|
|
€ 1,691.00 |
27/05/2022 |
20/11/2022 |
|
| 25/05/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z02368DB54 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE QUORIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 5 COPIE SETTIMANALI CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDITORILE NAZIONALE SRL |
03429080371 |
|
|
€ 402.00 |
25/05/2022 |
24/05/2023 |
|
| 25/05/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCA36862B6 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RCS MEDIAGROUP |
12086540155 |
|
|
€ 45.80 |
09/06/2022 |
08/06/2023 |
|
| 20/05/2022 |
AREA SERVIZI C 03099960365 |
NO |
Z9036801B3 |
|
|
AFFIDAMENTO A ERIO CARNEVALI DELLA FORNITURA E RELATIVA FORMAZIONE DI UTILIZZO, DI NR. 20 SCATOLE GIOCO DI GRUPPO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI FINALIZZATI ALLA STIMOLAZIONE COGNITIVA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CARNEVALI ERIO |
CRNREI49D10F257F |
|
|
€ 400.00 |
20/05/2022 |
30/06/2022 |
|
| 12/05/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z443661F6A |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR C. SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO PERSONALE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 2,484.00 |
12/05/2022 |
11/05/2027 |
|
| 11/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z51364871F |
|
|
AFFIDAMENTO DI FORNITURA SISTEMI DI
PURIFICAZIONE DELL’ARIA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO DISABILI “I PORTICI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 16,240.00 |
11/05/2022 |
11/05/2024 |
|
| 05/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7C36454F1 |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUIGLI AUTOMEZZI TARGA CG 897 LP E TARGA FF 444 LM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 5,030.00 |
05/05/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 03/05/2022 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA736392A2 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VERDEACQUA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA PER I SERVIZI ASP ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VERDEACQUA |
03824300366 |
|
|
€ 3,000.00 |
03/05/2022 |
03/05/2025 |
|
| 03/05/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. C. F. PER LO SVOLGIMENTO, IN QUALITA' DI PROJECT MANAGER, DI ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO NEL PROGETTO “SENIOR COACH PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO – SOCIAL DELIVERY - FASE 3”. PROVVEDIMENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCESCO COCCO |
CCCFNC80E26B354C |
|
|
€ 7,000.00 |
03/05/2022 |
TERMINE PROGETTO |
|
| 03/05/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4B361084C |
|
|
FORNITURA NR. 1 LETTORE BADGE MAGNETICO
X3 PER L’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI DA DESTINARE AL NUOVO SERVIZIO
DI CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 855.00 |
03/05/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 28/04/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7B3627A20 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MODENA SPURGO SRL |
01553850361 |
|
|
€ 485.00 |
28/04/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 21/04/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE13618DDF |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU SOLLEVATORE MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 169.31 |
21/04/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 21/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
894795453B |
|
|
ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 5” LOTTO 2 - PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARA PER
PREVENZIONE DA ARBOVIROSI PER I SERVIZI ASP PER GLI ANNI 2022 – 2023 - 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REKEEP SPA |
02402671206 |
|
|
€ 10,462.41 |
21/04/2022 |
31/10/2024 |
|
| 21/04/2022 |
DIREZIONE AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD736199E2 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 4 NOTEBOOK 15" PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA 8GB PER I SERVIZI ASP( PORTICI - COM. ALLOGGIO - AREA AMM |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 1,972.00 |
21/04/2022 |
30/06/2022 |
|
| 20/04/2022 |
AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA73610990 |
2022_109_Ikea.pdf |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE AI SERVIZI ASP (CONTENITORI GAZEBO - CORNICI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 361.18 |
20/04/2022 |
30/05/2022 |
|
| 19/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z58360DDB |
|
|
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI LE ATTIVITA’ DI RSPP CONNESSI ALL’AVVIO DI NUOVI SERVIZI ASP. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 4,000.00 |
19/04/2022 |
19/04/2024 |
|
| 15/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA7230690A Z8E2F368C0 |
2022_107_Firotek.pdf |
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE
STRUTTURE DELL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 7,600.00 |
|
|
|
| 15/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z003609BD7 |
|
|
AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA ON LINE PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GEDI DIGITAL SRL |
06979891006 |
|
|
€ 179.99 |
30/04/2022 |
30/04/2023 |
|
| 13/04/2022 |
CRA - AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC436029FD |
|
|
FORNITURA CALZATURE SANITARIE OPERATORI CRA E PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 180.84 |
13/04/2022 |
31/05/2022 |
|
| 12/04/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF335F04C0 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOGACCI GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 PENTOLA VAPOR CONTROL CON RUBINETTO IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE PER MAL FUNZIONAMENTO AL CENTRO I PORTICI PER PRODUZIONE MARMELLATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGACCI GROUP |
02332531207 |
|
|
€ 303.00 |
12/04/2022 |
31/05/2022 |
|
| 12/04/2022 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z5435F9B0C |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI/PARTI IDRAULICHE PRESSO SERVIZI ASP. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,439.11 |
12/04/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 11/04/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9335F346 |
|
|
RIPARAZIONE DI N. 1 POMPA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA CASA
RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 490.00 |
11/04/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 08/04/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD335DA6EC |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA NEW PUBBLI CENTER DELLA FORNITURA E INSTRALLAZIONE DI PELLICOLE SICUREZZA SAFETY DA COLLOCARE NEI VETRI INTERNI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEW PUBBLI CENTER |
02325440366 |
|
|
€ 7,920.00 |
08/04/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 08/04/2022 |
NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZB435F056B |
|
|
DETRMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE INDESIT 8 KG PER NIDO SCARABOCCHIO DI SAVIGNANO S.P, |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 267.21 |
08/04/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 06/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
7419169BEE |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I NIDI D'INFANZIA GESTITI DA
ASP TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO 11.04.2022 / 31.08.2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
2719270239 |
|
€ 76,276.39 |
11/04/2022 |
31/08/2022 |
|
| 06/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z6635E9B18 |
|
|
AFFIDAMENTO PER RINNOVO NR. 6
ABBONAMENTI ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP E NR. 1
COPIA AGGIUNTIVA DI ENTRAMBE LE RIVISTE PER LA PEDAGOGISTA ASP – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
2719270239 |
|
€ 728.00 |
06/04/2022 |
05/04/2023 |
|
| 05/04/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9635E2892 |
|
|
FORNITURA DI N. 2 BARELLE DOCCIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 9,384.00 |
05/04/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 01/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9A35D6A75 |
|
|
AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’AVVOCATO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE DEL RECUPERO CREDITO DA UTENTI ED EX UTENTI DEL SERVIZIO NIDI DI INFANZIA CIG. NUMERO: Z9A35D6A75 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CHIARA FERRARI |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
€ 18,500.00 |
01/04/2022 |
TERMINE DEL PROCEDIMENTO |
|
| 01/04/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z4D35CE202 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CIRFOOD S.C. DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI IN MONOPORZIONE ELETTROSALDATA CON PARMIGIANO MONOPORZIONE E IL BIS DI POSATE CON TOVAGLIOLO PER GLI UTENTI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO
DIURNO “PORTICI” DI VIGNOLA DAL 01.04.2022 AL 31.12.2022 O FINO AD AGGIUDICAZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 31,850.93 |
01/04/2022 |
31/12/2022 |
|
| 31/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD735CB2E2 |
|
|
RACCOLTA E SMALTIMENTO DI N. 1 FRIGORIFERO E N. FORNO DI PROPIETA' ASP ED IN USO PRESSO LA CRA DI SPILAMBERTO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
03675900280 |
|
|
€ 1,000.00 |
31/03/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 30/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC435D0310 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ AUTOMEZZO TARGA DT333GL. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 674.75 |
30/03/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 28/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0A35BC157 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA BIENNALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI E DEL LABORATORIO CASPITA E DEL MANUTENTORI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA OGNIBENE SNC |
00472390368 |
|
|
€ 3,000.00 |
28/03/2022 |
29/03/2024 |
|
| 24/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3B35B4548 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA PERIODICO ANIMAZIONE SOCIALE PER AREA SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMPR.SOCIALE SRL |
12601270015 |
|
|
€ 80.00 |
24/03/2022 |
31/12/2022 |
|
| 24/03/2022 |
COM. ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
Z0E35BB998 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DELLA FORNITURA DI UN CARRELLO IN ACCIAIO INOX CON CUPOLA PROTEGGI PASTO PER C. ALLOGGIO GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOR.ME.SA SPA |
01714420344 |
|
|
€ 610.00 |
24/03/2022 |
31/05/2022 |
|
| 23/03/2022 |
NIDI E CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0535B551F |
|
|
FORNITURA N. 6 COPRIMATERASSI PER NIDO SPILAMBERTO E N. 6 MAGLIETTE PER MANUTENTORE LORIANO NICOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 133.20 |
23/03/2022 |
31/12/2022 |
|
| 18/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z6635A81FE |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 MULTIFUNZIONE E TONER PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 977.20 |
18/03/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 18/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z9335A7F6A |
|
|
ATTIVAZIONE SPAZIO SU GESTIONALE CGWEB PER ALLEGATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 588.00 |
18/03/2022 |
31/12/2022 |
|
| 16/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZC1359A17B |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA FOR.ME.SA SRL DI NR. 23.000 MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI
ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI - PERIODO MARZO 2022 – GIUGNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOR.ME.SA SPA |
01714420344 |
|
|
€ 5,175.00 |
16/03/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 09/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3E3579FB4 |
|
|
AFFIDAMENTO IN URGENZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO: 1592106 PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI
MONTESE E IMPIANTO: 1592107 PRESSO LA
COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 2,000.00 |
09/03/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/03/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z623581738 |
|
|
FORNITURA CALZATURE SANITARIE OPERATORI CRA E MELOGRANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 577.38 |
08/03/2022 |
30/04/2022 |
|
| 07/03/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z163563EBD |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE
DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE
SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI
ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA
SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N.
81 E SS.MM.II |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON LABORATORIO SRL |
02245470360 |
2719270239 |
|
€ 39,500.00 |
07/03/2022 |
07/03/2024 |
|
| 02/03/2022 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
ZB7356A205 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE AL PROGETTO DENOMINATO: “COCCOLE PELOSE”: PET- THERAPY AL NIDO D’INFANZIA” DA REALIZZARSI PRESSO IL NIDO AZZURRO DI CASTELNUOVO E IL NIDO “LA CASA VIAGGIANTE” DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREA ALABARDI |
LBR NDR 76D13 B819A |
|
|
€ 1,820.00 |
02/03/2022 |
31/12/2022 |
|
| 02/03/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZC1356AE85 |
|
|
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE URGENTE A CHIAMATA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 419.10 |
16/02/2022 |
31/03/2022 |
|
| 01/03/2022 |
CRA E MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
Z723556948 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA (MO) E IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (MO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 22,275.00 |
01/03/2022 |
28/02/2023 |
|
| 25/02/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z69356099D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 23,360.08 |
01/03/2022 |
31/12/2022 |
|
| 25/02/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
9111990C03 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA BERICAH SPA DELLA FORNITURA DI NR. 1.168.000 GUANTIMONOUSO NON STERILI IN VINILE S/POLVERE, NR. 218.000 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE S/POLVERE E NR. 2.000 GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE
S/POLVERE LUNG. CM. 40 PER IL PERIODO MARZO 2022 – SETTEMBRE 2024 PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI CIG: 9111990C03 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BERICAH SPA |
00899910244 |
|
|
€ 40,726.00 |
25/02/2022 |
24/09/2024 |
|
| 25/02/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA5353A358 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AL DOTT. GIANLUCA CORONA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. PER IL PERIODO 01/03/2022-28/02/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DOTT. GIANLUCA CORONA |
CRNGLC72D11A944L |
|
|
€ 11,400.00 |
01/03/2022 |
28/02/2023 |
|
| 22/02/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z1A3551F8F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTONE BASCULANTE DA INSTALLARE PRESSO L'INGRESSO DEL MAGAZZINO DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. |
02875610368 |
|
|
€ 1,160.00 |
22/02/2022 |
30/04/2022 |
|
| 17/02/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z003539158 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA DEL PASSAGGIO UTENZE CASPITA E PORTICI IN REGIME DI MERCATO LIBERO E IN ATTESA DI SUBENTRO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TELECOM ITALIA SPA |
00488410010 |
|
|
€ 2,064.00 |
17/02/2022 |
|
|
| 16/02/2022 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4E352E632 |
|
|
CONTRATTO DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI
ASP ALLA DITTA AGIC SAS DI BANDIERI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 12,000.00 |
16/02/2022 |
15/02/2025 |
|
| 14/02/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA6351274A |
|
|
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNE SEDI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 9,300.00 |
14/02/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 10/02/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z0335114D9 |
|
|
SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE PER GLI ANNI 2022 - 2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MINNA GIUSEPPE |
00267551208 |
|
|
€ 9,000.00 |
11/02/2022 |
31/12/2024 |
|
| 08/02/2022 |
COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365 |
NO |
ZBC3520EBA |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA 6 COPIE SETTIMANALI DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE EDITORI |
01954630495 |
|
|
€ 375.00 |
08/02/2022 |
07/02/2023 |
|
| 04/02/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZBE35160BE |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR 10 ROTILI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 158.00 |
07/02/2022 |
31/03/2022 |
|
| 04/02/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9F3516EF0 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI NR. 10 COPERCHI INCERNIERATI PER CARRELLI IGIENE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 430.00 |
07/02/2022 |
31/03/2022 |
|
| 31/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1C34EFD63 |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ALTARO BACKUP ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 209.00 |
08/03/2022 |
07/03/2023 |
|
| 31/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1C34EFD63 |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 850.00 |
11/01/2022 |
11/01/2023 |
|
| 31/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1C34EFD63 |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2022 IN USO PRESSO ASP GIORGIO GASPARINI (ANTIVIRUS 62 POSTAZIONI ANNO 2022) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,302.00 |
01/04/2022 |
31/03/2023 |
|
| 27/01/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4834F8BA6 |
|
|
FORNITURA NR. 4 GIACCHE A VENTO PER OPERATORI COM. ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 180.00 |
27/01/2022 |
28/02/2022 |
|
| 20/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Iscrizione a corso di formazione della dipendente B. C., Istruttore Amministrativo, al webinar UPI Emilia-Romagna “La disciplina degli incarichi”; |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
UPI-EMILIA ROMAGNA |
03698180373 |
|
|
€ 180.00 |
20/01/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 19/01/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC134CE085 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS SRL |
03210661207 |
|
|
€ 12,367.00 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
| 19/01/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6E34DC330 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFLAVIA SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO TARGA DL 199 WE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 564.73 |
19/01/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 14/01/2022 |
DIREZIONE CF 030999365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Iscrizione a corso di formazione della dipendente V. A., Istruttore Direttivo, al corso di formazione online “INTRODUZIONE AL CONTROLLO DI GESTIONE PER LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE”; |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 180.00 |
14/01/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 14/01/2022 |
DIREZIONE CF 030999365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Iscrizione a corso di formazione di n. 2 dipendenti di area amministrativa al CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PERSONALE, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE E PNRR: IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE – P.I.A.O. nel mese di gennaio e febbraio 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ACCADEMIA EUROPEA SOC.COOP. |
04533430403 |
|
|
€ 500.00 |
14/01/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 12/01/2022 |
DIREZIONE CF 030999365 |
NO |
899031851C |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA PERIODO 01.01.2022/31.12.2025
|
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 120
DELL’11/09/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, lett. a) - sub. 2.2), |
|
BPER BANCA |
03830780361 |
|
|
€ 47,980.00 |
01/01/2022 |
31/12/2025 |
|
| 05/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE234C0CCF |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI NR. 100 BADGE MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZA PERSONALE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 450.00 |
05/01/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 03/01/2022 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCB34B2615 |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PORTA REI PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FULL SERVICE SOC. COOP |
01826260356 |
|
|
€ 1,180.00 |
03/01/2022 |
UNA TANTUM |
|
| 03/01/2022 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0034B02FA |
|
|
ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 2 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
€ 3,254.10 |
01/08/2019 |
24/01/2022 |
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| 03/01/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1234AFF01 |
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ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 2 PER AUTOMEZZI ASP (escluso melograno) 32 MESI KUWAIT PETROLIUM |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
00435970587 |
|
|
€ 21,935.90 |
24/01/2022 |
23/01/2024 |
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| 30/12/2022 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA82952F67 |
|
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PROROGA CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) SCADUTO IN DATA 11.12.2021 PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 7,440.00 |
01/01/2022 |
31/03/2022 |
|
| 30/12/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0634AAA64 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SOLLEVATORE MAXI TWIN IN USO IN CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 253.27 |
30/12/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 30/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZB534A60F6 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CGWEB CONTABILITA' MODULO RETTE NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 2,400.00 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
|
| 30/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z3834A638C |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CGWEB CONTABILITA' MODULO FATTURAZIONE - ACQUISTI - PAGO PA
DALL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 5,280.00 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
|
| 30/12/2021 |
CRA E MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
9034934765 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TASPORTO DEI RIFIUTI SANIARI A RISCHIO INFETTIVO CODCIE CER 180103 PRODOTTI DALLA CRA E DAL CENTRO IL MELOGRNAO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI |
03675900280 |
|
|
€ 80,919.00 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
|
| 29/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZD72DCD203 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2022-28/02/2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 4,800.00 |
01/01/2022 |
28/02/2022 |
|
| 23/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZAD349475F |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
10178221007 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
| 22/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZF13489C78 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FARMEC SRL
DI NR. 300 FLACONI DA 500 ML. DI SEPTAMAN GEL DISINFETTANTE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NUOVA FARMEC S.R.L.
|
01737830230 |
|
|
€ 690.00 |
22/12/2021 |
31/03/2021 |
|
| 14/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZE83465791 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 13,780.00 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
| 14/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z0D3465859 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 20,748.50 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
| 13/12/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
Z77342F7B6 |
|
|
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022 - 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 2,488.00 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
|
| 13/12/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z61342EDDC |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2022 - 2023 APP M-SAD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 4,402.00 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
|
| 10/12/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9B3457BC7 |
|
|
FORNITURA CALZATURE 804 M -PA BLU PER UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 199.45 |
10/12/2021 |
31/12/2021 |
|
| 03/12/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZA52DCD148 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRETTI SIMONA |
PDRSMN71S68C107H |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2022 |
31/01/2022 |
|
| 02/12/2021 |
CRA AREA SERVIZI DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z6E3410C08 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA GIALDI SRL DELLA FORNITURA DI AUSILI VARI PER IL CRSS IL MELOGRANO E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIALDI |
01837320207 |
|
|
€ 864.50 |
02/12/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 29/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z873421E70 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI SU ATTREZZATURE SANITARIE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 256.17 |
29/11/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 25/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZFA3417E3E |
|
|
DETRMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 SCOPA RIC. S/SACCO DA DESTINARE AL NIDOD’INFANZIA “AZZURRO” DI CASTELNUOVO RANGONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 122.14 |
25/11/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 19/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7633EEF02 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL DELLA ORNITURA DI ARREDI,GIOCHI E CANCELLERIA DIDATTICA EXTRA-CONVENZIONE PER I NIDI D’INFANZIA E CANCELLERIA EXTRA-CONVENZIONE PER CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO GIODICART SRL |
04715400729
|
|
|
€ 9,379.20 |
19/11/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 18/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z1E1DCC003 ZA7230690A Z8E2F368C0 |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA NELLE MORE DELL’INDICZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE |
PROROGA |
|
FIROTEK SPA |
04156061006 |
|
|
€ 6,000.00 |
12/11/2021 |
30/04/2022 |
|
| 16/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z7233ECD93 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRA MITE ODA MEPA, ALLA
DITTA FARMODERM SRL DI NR. 15.000 MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMODERM |
09939050150 |
|
|
€ 3,300.00 |
16/11/2021 |
31/03/2022 |
|
| 15/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z3933E5F1B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2022 -2023 DI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 11,905.10 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
|
| 15/11/2021 |
AREA AMM.VA CF 03099960365 |
NO |
ZC333E9302 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 8210 DA DESTINARE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 119.00 |
15/11/2021 |
31/12/2021 |
|
| 10/11/2021 |
AREA AMM.VA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI C. S., COLLABORATORE PROFESSIONALE, D. A. I., ISTRUTTORE DIRETTIVO E D. M. A., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, ADDETTE ALL’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI, A CORSO DI FORMAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIACONSULT SRL |
07189200723 |
|
|
€ 650.00 |
10/11/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 10/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZAB33D3465 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEPI di SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S TARGHE DELLA PRODUZIONE DI TARGA IN ALLUMINIO DI RINGRAZIAMENTO PER LA DONAZIONE DEL DEFIBRILLATORE PER LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIMONINI LAVORI GENERALI S.A.S |
03679870364 |
|
|
€ 65.57 |
10/11/2021 |
31/12/2021 |
|
| 09/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7B33D071A |
|
|
AFFIDAMENTO NR. 5 CONFEZIONI DA 2 TANICHE DA LT 5 DI DETERSIVO SPECIFICO PER FORNO CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 350.00 |
09/11/2021 |
31/12/2021 |
|
| 09/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9F33BC17C |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA DI ARREDI VARI PER IL NIDO DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 427.88 |
03/11/2021 |
31/12/2021 |
|
| 04/11/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z6233BEAE4 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI
PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MODENA SPURGO SRL |
01553850361 |
|
|
€ 896.00 |
04/11/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 02/11/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
8963941E1C |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
A2A ENERGIA |
12883420155 |
|
|
€ 107,000.00 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
|
| 29/10/2021 |
AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 24 e 25 NOVEMBRE 2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI SPA |
06188330150 |
|
|
€ 1,744.00 |
29/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 29/10/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2833ADF47 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO ASSOCIATO TERMOTECNICI CREDI P.I DANIELE E RICCHI P.I FABIOCREDI |
03895460362 |
|
|
€ 4,130.00 |
29/10/2021 |
31/12/2021 |
|
| 29/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4E33B05F4 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDERZLI MOBILI DI FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO COORDINATORE CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 4,010.00 |
02/11/2021 |
31/01/2022 |
|
| 27/10/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
PROROGA TECNICA DI 5 GIORNI (CINQUE) DAL 27/10/2021 AL 31/10/2021 DEL CONTRATTO PER ISERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIGDERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
PROROGA |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 756.96 |
27/10/2021 |
31/10/2021 |
|
| 27/10/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
PROROGA TECNICA DI 5 GIORNI (CINQUE) DAL 27/10/2021 AL 31/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
PROROGA |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 1,936.90 |
27/10/2021 |
31/10/2021 |
|
| 25/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z603398A76 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI UN CARICA BATTERIE PER FLEXO CON MAGNETE PER SEDIA DOCCIA IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 223.50 |
25/10/2021 |
25/10/2021 |
|
| 22/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF2338F590 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI SPIRITO ACHILLE DEI LAVORI DA LATTONIERE PER SOSTITUZIONE GRONDAI E TEGOLE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DI SPIRITO ACHILLE |
DSPCLL62E15L205K |
|
|
€ 2,010.00 |
21/10/2021 |
31/12/2021 |
|
| 21/10/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
894795453B |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 5” LOTTO 2 - PER TUTTI I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI PER 36 MESI DAL 01.11.2021 AL 31.10.2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REKEEP SPA |
02402671206 |
|
|
€ 798,157.73 |
01/11/2021 |
31/10/2021 |
|
| 21/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z34338DFC4 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO & C. |
02443300369 |
|
|
€ 630.00 |
21/10/2021 |
21/10/2021 |
|
| 21/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF2338F590 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIOINE ESTERNA CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO |
02961670367 |
|
|
€ 1,519.40 |
21/10/2021 |
31/12/2021 |
|
| 19/10/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
ZAD3383180 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI BACKUP, CON N. 1 QNAP TS-231K E N. 2 DISCHI WD RED PRO 4TB – CED CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 439.00 |
19/10/2021 |
31/12/2021 |
|
| 18/10/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8D337E539 |
|
|
ATTO LIQUIDAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI SU SERVIZI TECNICI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 2,750.00 |
18/10/2021 |
18/10/2021 |
|
| 15/10/2020 |
NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER RILASCIO PERMESSI SIAE PER EVENTI BLA BLA 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIAE |
01336610587 |
|
|
€ 279.11 |
15/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 11/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z16337660B |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA, DEL SERVIZIO AUDIO-VIDEO PER EVENTO DEL 15.10.2021 PRESSO TEATRO DI MARANO SULPANARO PER BLA BLA FESTIVAL 2021- CIG: |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA |
DLNDSL84A68F257P |
|
|
€ 1,500.00 |
14/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 15/10/2020 |
NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZF233EC6E5 |
|
|
AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL 2021 del 16.10.2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A. MANZONI & C SPA |
04705810150 |
|
|
€ 500.00 |
15/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 11/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z62336C61F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO DEL 13.10.2021 SUL QUOTIDIANO LOCALE VIVO MODENA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIDEO PRESS SRL |
01507260360 |
|
|
€ 200.00 |
09/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 11/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA - CF 03099960365 |
NO |
Z5233E2DF5 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BALDONI & C. SNC SERVIZIO NOLEGGIO E LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE PRESSO IL CINEMA BRISTOL IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL DELL’INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
F.LLI BALDONI & C. SNC |
00509640363 |
|
|
€ 274.00 |
09/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
ZC433F3FD7 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JUST
WANTED PER RILASCIO LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM “BE HAPPY – LA MINDFULNESS A SCUOLA”
PRESSO IL CINEMA BRISTOL IN OCCASIONE DEL BLA BLA FESTIVAL DELL’INFANZIA – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
JUST WANTED SRL |
08782710969 |
|
|
€ 150.00 |
09/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER COORDINAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PER DIRETTE STREAMING DEGLI EVENTI DEL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREANI FRANCESCO |
NDRFNC62M01H501J |
|
|
€ 748.80 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AFFIDAMENTO CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A ALESSANDRO RIVOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NARRAZIONE ANIMATA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE”DIRETTO CENTRO PSICOPEDAGOGICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALESSANDRO RIVOLA |
RVLLSN66H11A944M |
|
|
€ 290.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A SILVIA GIULIANI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SILVIA GIULIANI |
GLNSLV93A52C615Z |
|
|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960366 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A ROBERTO MAFFEO PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROBERTO MAFFEO |
MFFRRT64H02L736L |
|
|
€ 150.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960367 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIANGELA SCARPINI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARIANGLA SCARPINI |
SCRMNG81D70C615W |
|
|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960368 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A DANIELA BASSI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DANIELA BASSI |
BSSDNL75L58H501E |
|
|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960369 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BARBARA CAPRARA PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BARBARA CAPRARA |
CPRBBR74M65A944I |
|
|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960370 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIO VALLE PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARIO VALLE |
VLLMRA58L19A794X |
|
|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
NIDI CF 03099960371 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A SILVIA DEMOZZI PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SILVIA DEMOZZI |
DMZSLV81D52L378K |
|
|
€ 300.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A AMALIA PERSICO PER LA PARTECIPAZIONE IN VESTE DI DOCENTE AL FESTIVAL DELL'INFANZIA "BLA BLA - BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PERSICO AMALIA |
PRSMLA81T42A944V |
|
|
€ 100.00 |
08/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 07/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2F3337AE6 |
|
|
SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO
PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARECIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLIGIORGIO GASPARINI OTTOBRE 21 GIUGNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RUSOLO DILETTA |
RSLDTT80D52A944G |
|
|
€ 20,500.00 |
07/10/2021 |
30/06/2023 |
|
| 07/10/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1D335B981 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C DELLA MANUTENZIONE URGENTE SU CANCELLO PEDONALE SEDE ASP - CIG: |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 85.00 |
07/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 06/10/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z4C335ABB3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI COPPETTE IN VETRO FRUTTA DIAMETRO 10 CMPER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 53.55 |
06/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 06/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO FILM "IL MAESTRO E' IL BAMBINO" PER PORIEZINE PRESSO IL CINEMA BRISTOL DEL 19.10.2021 IN OCCASIONE DEL BAL BLA FESTIVAL 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSOCIAZIONE DANS DE LA VIE |
FR17818222291 |
|
|
€ 115.00 |
06/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 06/10/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0E33573C5 |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI IDRAULICI PRESSO I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 346.64 |
06/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 05/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4D3350259 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRENOTAZIONE DI UNA CAMERA, PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 PER RELATORE MARIO VALLE - CIG: Z4D3350259 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
Ca’ dei Sogni |
03573500364 |
|
|
€ 65.00 |
05/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 05/10/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z5F334F783 |
|
|
AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE BLA VLA FESTIVAL DEL 11 .10.2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANZONI & C |
04705810150 |
|
|
€ 500.00 |
05/10/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 05/10/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AUTOMEZZO ASP ALL'ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS FINALIZZATA AI TRASPORTI E ALLE ATTIVITA' COLLEGATE AL PROGETTO DOPO DI NOI PALESTRA DELLE AUTONOMIE |
CONVENZIONE |
|
MAGICAMENTE LIBERI |
94186520360 |
|
|
€ 0.00 |
05/10/2021 |
15/04/2022 |
|
| 04/10/2021 |
DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z023342814 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE PER I SERVIZI ASP DAL 04/10/2021 AL 03/10/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTERS SRL |
02316361209 |
|
|
€ 2,763.50 |
04/10/2021 |
03/10/2023 |
|
| 01/10/2021 |
CRA E AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
8902036081 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER L'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
CONTRATTO D'APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CON SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI SPA |
00615530672 |
|
|
€ 392,383.00 |
01/10/2021 |
30/09/2024 |
|
| 01/10/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAA333537F |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI PARAFARMCI, ARTICOLI PER LA MEDICAZIONE E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” CON DECORRENZA DAL 01/10/2021 AL 30/09/2024 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI UN ANNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SANAMED HEALTH CARE SRL |
03744290366 |
|
|
€ 38,610.00 |
01/10/2021 |
30/09/2021 |
|
| 30/09/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z7D3338C00 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA AITEC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE INFORMATICA DELLE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 16,200.00 |
01/10/2021 |
31/12/2022 |
|
| 22/09/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA83324263 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 2000 BROCHURE PIEGHEVOLI E NR. 50
MANIFESTI PER IL FESTIVAL DELL’INFANZIA BLA BLA 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. |
00259030369 |
|
|
€ 875.00 |
22/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 17/09/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZBC331710E |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI & SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LAVATRICE CARICO DALL’ALTO DA DESTINARE AL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 269.67 |
17/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 14/09/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z543303D97 |
|
|
FORNITURA CALZATURE 804 M -PA BLU PER UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL SRL |
03411480373 |
|
|
€ 319.12 |
14/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 13/09/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE732B6F81 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SOFTECH SRL DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI
D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” CON DECORRENZA DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOFTECH SRL |
01818301200 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/09/2021 |
31/12/2021 |
|
| 09/09/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD1330002D |
|
|
FORNITURA N. 3 IMBRAGATURE PER SOLLEVATORE CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 522.00 |
10/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 09/09/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0D32F9762 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
REPAS LUNCH COUPON SRL |
03512080361 |
|
|
€ 20,600.00 |
09/09/2021 |
08/09/2022 |
|
| 09/09/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9D32FA6AA |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPAINTI TERMICO-IDRAULICI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,950.00 |
09/09/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/09/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7232F3FE4 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOGACCI GROUP SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 PENTOLA VAPOR CONTROL DA DESTINARE AL CENTRO I PORTICI PER PRODUZIONE MARMELLATE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGACCI GROUP |
02332531207 |
|
|
€ 631.00 |
08/09/2021 |
30/09/2021 |
|
| 06/09/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0C32E19B6 |
|
|
AFFIDAMENTO STUDIO E PROGETTAZIONE USER EXPERIENCE E PROTOTIPO FUNZIONALE PORTALE SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NET SERVICE SPA |
04339710370 |
|
|
€ 7,000.28 |
06/09/2021 |
30/09/2021 |
|
| 02/09/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZF732E36BC |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONFEZIONI PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LOW COST SERVICE |
03779690365 |
|
|
€ 74.00 |
02/09/2021 |
28/09/2021 |
|
| 31/08/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZBC32DF8C0 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMEGA AUSILI SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 LETTINO AMBULATORIALE PER VISITE E UNA SEDIA PER PAZIENTI BARIATRICI PER LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OMEGA AUSILI |
02797850357 |
|
|
€ 550.00 |
31/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 24/08/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8A31E1509 |
|
|
PROROGA SERVIZIO LAVANOLO AL 30/09/2021 IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE NUOVA GARA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI SPA |
00615530672 |
|
|
€ 5,400.00 |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
|
| 24/08/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z5D32D152B |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE TERMO RESISTENTI PER INDUMENTI OSPITI E DIVISE PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 158.00 |
24/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 19/08/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB632CC344 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARTE AI LOCALI CUCINA DEL NUOVO NIDO INFANZIA DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 553.28 |
07/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 19/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8D32CB15A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LETTORE RDX QUICKSTOR TANDBERG ESTERNO USB 3.0 COMPLETO DI N.2 CASSETTE 4TB PER BACKUP SERVER SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,024.00 |
19/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 19/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9632CB0D6 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DEL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI VDSL PER CED SEDE ASP E PER COMUNITA’ ALLOGGIO GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,152.00 |
01/07/2021 |
31/07/2022 |
|
| 17/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z7332C812A |
|
|
LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO ALLA DITTA AITEC SRL - RINNOVO LICENZE SUPREMO AL 31/07/2021 E ESTENSIONE CANONE ANTIVIRUS AL 31/03/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,244.00 |
17/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 12/08/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2432C35F2 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA PER ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 3,500.00 |
12/08/2021 |
11/08/2024 |
|
| 12/08/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z6932C33F4 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDROSANITAS SRL PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE IDRAULICO PER CASA RESIDENZA ANZIANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 143.83 |
12/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 12/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z1432C096F |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 5 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2021 settembre 2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
HERA COMM |
02221101203 |
|
|
€ 31,000.00 |
01/10/2021 |
30/09/2022 |
|
| 11/08/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8132BCE92 |
|
|
AFFIDAMENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO KIT GSM COMPLETO DI ACCESSORI ASCENSORE NR. 1592107 DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DI GUIGLIA VIA REPUBBLICA 30 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 650.00 |
11/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 11/08/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA432B49D6 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA ALLA DITTA AGIC DELLA FORNITURA DI UN FORNO TRIVALENTE ELETTRICO 10 TEGLIE
GN 1/1 DA DESTINARE ALLA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC SAS DI BANDIERI |
03978240368 |
|
|
€ 6,600.00 |
11/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 09/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9932B4DBC |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ALLA
DITTA “MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE
CGWEB GESTIONALE CONTABILITA’ MODULO PROCEDURA “GESTIONE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA”
DALL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 2,800.00 |
09/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 04/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z2F32B302F |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANAMED HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI ADDENSANTE “AM PLUS – 500 GR.” PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI,
CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SANAMED HEATH CARE SRL |
03744290366 |
|
|
€ 324.00 |
04/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 04/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB232B2082 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL DOTT. RICCARDO PAGLIANI PER PROGETTAZIONE DELL’IMPAGINATO GRAFICO IN FORMA DI PDF INTERATTIVO PRESENTABILE IN FORMA VIDEO DEL BILANCIO SOCIALE 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO RICCARDO PAGLIANI |
PGLRCR86P26D711O |
|
|
€ 728.00 |
04/08/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 02/08/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAD32A8B1C |
|
|
FORNITURA PRODOTTO IGIENIZZANTE FILTRI CLIMA SEDI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,000.00 |
02/08/2021 |
31/12/2022 |
|
| 24/07/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z2432916DD |
|
|
FORNUTRA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO LOCALE SERVER SEDE UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 6,550.00 |
24/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 23/07/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF53290C86 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE ALLA DITTA ISA 21 PER GLI OSPITI DEL CRSS IL MELOGRANO A FAR DATA DAL 23.7.21 AL 22.7.24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISA 21 SNC |
02357560362 |
|
|
€ 3,000.00 |
23/07/2021 |
22/07/2024 |
|
| 21/07/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1A328A65B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MERCERIA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A-ERRE-DUE DI MONTORSI RITA E C. SAS |
02061610362 |
|
|
€ 1,500.00 |
22/07/2021 |
21/07/2023 |
|
| 21/07/2021 |
CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
Z19328A325 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER I SERVIZI ASP PER ANNI TRE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 4,900.00 |
06/08/2021 |
05/08/2024 |
|
| 20/07/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9032876BE |
|
|
AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA VETRERIA PADANA DI TAROZZI M. DELLA SOSTITUZIONE DI VETRO SU INFISSO INFERMERIA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VETRERIA PADANA DI TAROZZI M |
TRZMRZ72B05F257H |
|
|
€ 140.00 |
20/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 15/07/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z23327ACCD |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 TRITACARNE E FORMAGGIO, E MIXER PROFESSIONALE PER LA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BIANCHI SNC |
03434940403 |
|
|
€ 700.82 |
15/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 13/07/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD73270793 |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZI DI PROPITA’ ASP. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 4,022.91 |
13/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 13/07/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z023273AFF |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 9” – LOTTO NR. 6 EMILIA ROMAGNA - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
REPAS LUNCH COUPON SRL |
03512080361 |
|
|
€ 7,725.00 |
13/07/2021 |
12/07/2022 |
|
| 06/07/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA82952F67 |
|
|
RIATTIVAZIONE FREQUENZA ORDINARIA PER IL CSRD I PORTICI - RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO PI 237473 - 19 – FORNITURA SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO “I PORTICI” DI VIGNOLA (REG. INT. NR. 29 DEL 27.08.2019) PER RECUPERO NR. 5 MESI DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19, A FAR DATA DAL 12.07.2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 14,917.50 |
12/07/2021 |
11/12/2021 |
|
| 05/07/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z75325A5AF |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 7 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E NR. 12 PER IL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL |
00090010364 |
|
|
€ 931.00 |
05/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 02/07/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z633255942 |
|
|
FORNITURA LIBRI ILLUSTRATI PER NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CASTELLO DI CARTA SNC |
02998610360 |
|
|
€ 114.00 |
02/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 01/07/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA03249EBE |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.A.M GONZAGA ARREDI MONTESSORIANI SRL DELLA FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI MONTESSORIANI PER
L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO NIDO DI MONTALE RANGONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL |
04649630268 |
|
|
€ 8,773.43 |
01/07/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 30/06/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZC63201F21 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORNO GETI ANNA RITA E C. SNC PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2021 PER ANNI (TRE) CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI ANNI (UNO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORNO GETI ANNA RITA E C SNC |
02138810367 |
|
|
€ 13,000.00 |
01/07/2021 |
30/06/2024 |
|
| 29/06/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z61324639A |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA MANUTENZIONE DEL PORTER DEL CANCELLO PEDONALE DELLA SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 195.00 |
29/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 29/06/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE AL CORSO “LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL D.L. 77/2021” DELLE DIPENDENTI CORSINI SANDRA E DEGLI ANTONI ISABEL, ORGANIZZATO DA FUTURA IL GIORNO 08/07/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FUTURA SRL |
01748791207 |
|
|
€ 280.00 |
29/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 24/06/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
8791379B72
|
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA SNC |
02611750361 |
|
|
€ 56,900.00 |
01/07/2021 |
30/06/2024 |
|
| 24/06/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAE3214D82 |
|
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO
CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER
GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI
VIGNOLA (MO)- E CENTRO MELOGRANO DI
MONTESE PERIODO 01/07/2021- 28/02/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 21,780.00 |
01/07/2021 |
28/02/2022 |
|
| 23/06/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z60323B0E3 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTE REI PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 1,170.00 |
23/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 18/06/2021 |
AREA SERVIZI NIDI D'INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z4C321E976 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DELLA FORNITURA DI SEDIA DOCCIA E TOILETTE ELEVABILE BASCULANTE ELETTRICA CON SCHIENALE E SEDILE IMBOTTITO PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 5,224.00 |
18/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 16/06/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3332241D4 |
|
|
FORNITURA NR.3 CUFFIE SPONDE LETTI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 49.25 |
16/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 14/06/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZF63217C5E |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 1 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE ALLA STANZA OSS 2 PAINO E ETICHETTATRICE ABITI PER LAVANDERIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 315.50 |
14/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 11/06/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z62320D01D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE
CENTRO DIDATTICO SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA DIDATTICA E ARTICOLI VARI PER I NIDI
D’INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
02027040019 |
|
|
€ 3,791.92 |
11/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 07/06/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z3332051B6 |
|
|
FORNITURA 4 OMBRELLONI E 2 GAZEBO PER I SERVI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA Italia Retail Srl |
11574560154 |
|
|
€ 964.75 |
07/06/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 04/06/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
8641722E94 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 31,794.72 |
04/06/2021 |
04/06/2023 |
|
| 27/05/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE731B7DD0 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE CRA-CD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RAI E LELE SNC |
02547360368 |
|
|
€ 5,750.00 |
27/05/2021 |
31/12/2021 |
|
| 26/05/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8A31E1509 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO LAVANOLO DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021 A SEGUITO DI TD DEL 26/02/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI SPA |
00615530672 |
|
|
€ 16,117.00 |
01/06/2021 |
31/08/2021 |
|
| 25/05/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE831D1FC3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISTERS SRL DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTERS SRL |
02316361209 |
|
|
€ 575.80 |
25/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 24/05/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5331D6F38 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI NR. 8 NOTEBOOK PIU' MEMORIA AGGIUNTIVA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 3,944.00 |
24/05/2021 |
31/12/2021 |
|
| 21/05/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z3831CE87B |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO N. 6 CONDIZIONATORI PORTATILI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
03675900280 |
|
|
€ 500.00 |
21/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 20/05/2021 |
AREA SERVIZI CRA CF 03099960365 |
NO |
Z1B31AC954 |
|
|
AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA, DEL SERVIZIO TRIENNALE (2021-2023) DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEI SERVIZI ASP (CRA, CD, PORTICI E MELOGRANO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 12,169.62 |
20/05/2021 |
20/05/2023 |
|
| 17/05/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0C31C7B8E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA ASCIUGATRICE ASKO 8kg A++ SEMI-PROFESSIONALE USO INTENSIVO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 990.00 |
17/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 17/05/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE131C6491 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE MASI SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE LOGO ASP PER MANUFATTI E BOMBONIERE PRODOTTE DAL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. |
00259030369 |
|
|
€ 310.00 |
17/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 12/05/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6F319C0B1 |
|
|
FORNITURA BIANCHERIA PIANA DA LETTO E BAGNO PER COMUNITA' ALLOGGIO - DIVISE PER OSS E INFERMIERI DELLA CRA E CD AZIANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 7,410.25 |
12/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 10/05/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7E31AC794 |
|
|
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA OGGI PER CRA 1 COPIA MENSILE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RCS MEDIAGROUP |
12086540155 |
|
|
€ 50.80 |
10/05/2021 |
09/05/2022 |
|
| 10/05/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0831AC726 |
|
|
AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIZI ASP - IL RESTO DEL CARLINO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDITORIALE NAZIONALE SRL |
03429080371 |
|
|
€ 376.00 |
10/05/2021 |
09/05/2022 |
|
| 07/05/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z8131A2D79 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER ASPIRATORE ASKIR30 E FORNITURA LARINGOSCOPIO PEE CARRELLO EMERGENZE CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 249.63 |
07/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 07/05/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9E319BABB |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ARGILLA PER LABORATORIO DI CRETA DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SASSUOLO LAB |
00808180236 |
|
|
€ 224.00 |
07/05/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 30/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZEA3194ECG |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021 |
RINNOVO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 3,300.00 |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
|
| 29/04/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z62318E095 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO I SERVIZI DI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 17,904.00 |
01/05/2021 |
31/12/2021 |
|
| 29/04/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZDB318CD3B |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EX LAVORATORE SOMMINISTRATO, SIG. F. M., E ASSISTENZA LEGALE NEI CONFRONTI DI OASI LAVORO S.P.A. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AVV. CHIARA FERRARI |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
€ 8,183.76 |
29/04/2021 |
FINE INCARICO |
|
| 29/04/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZF4312D77F |
|
|
AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO ANNUALE DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER SERVIOZI ASP - GAZZETTA DI MODENA ONLINE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GEDI DIGITAL SRL |
06979891006 |
|
|
€ 173.07 |
29/04/2021 |
30/04/2022 |
|
| 27/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG
DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
PROROGA |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 69,728.34 |
27/04/2021 |
26/10/2021 |
|
| 27/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) DAL 27/04/2021 AL 26/10/2021 DEL CONTRATTO PER I
SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG
DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
PROROGA |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 27,250.74 |
27/04/2021 |
26/10/2021 |
|
| 27/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA7230690A |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 27/04/2021 - 25/09/2021 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE DELL’ASP |
PROROGA |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 6,400.00 |
27/04/2021 |
25/09/2021 |
|
| 23/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA0317B886 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL.CON.PRESS SRL DI NR. 8 EASY SPRAY CON TUBO SPIRALATO DA MT. 20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AL.CON.PRESS SRL |
03997740240 |
|
|
€ 1,432.00 |
23/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 23/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z693167DAD |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI FFIDAMENTO FORNITURA VISIERE PARASCHIZZI FRONTALI “NORDIKA REGOLBILE”,VISIERE PROTETTIVE REGOLABILI NON SOLLEVABILI, CUFFIE BIANCHE IN TNT,MANICOTTI COPRIMANICHE IN LDPE,MASCHERINE
CHIURURGICHE PEDIATRICHE,COPRISCARPE IN CPE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 3,994.00 |
23/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 22/04/2021 |
CRA DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z733177387 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA FANCOILS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 4,000.00 |
22/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 21/04/2021 |
CRA DIREZIONE CF 03099960365 |
NO |
Z3531739A3 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI BONIFICA HVAC - UTA LOCALI CUCINA DELLA CRA E SEDE UFFICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 3,600.00 |
21/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 20/04/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z593172FBB |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IPERCLORAZIONE PER CONTROLLO LEGIONELLA PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 1,200.00 |
20/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 20/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0C316B502 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA SOFFIONE A SCOPPIO PER MANUTENZIONE VERDE SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA SUCCINI |
PREDNL66P52F257Z |
|
|
€ 163.11 |
20/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 20/04/2021 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3C3168623 |
|
|
Determina a contrarre e contestuale affidamento per rinnovo abbonamento alle riviste |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
|
|
€ 594.00 |
20/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 15/04/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z58315E9F2 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ARCHETTI ALZA COPERTE PER LETTI CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 105.00 |
15/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 15/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z373156F51 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 25.000 MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KINEMED SRL |
02698391204 |
|
|
€ 9,500.00 |
15/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 13/04/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZB43155147 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE ALLEGGIANTE CON SFERA VASCA DI ACCUMULO CENTRALE POMPAGGIO A SERVIZIO DEL CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO SRL |
02963230368 |
|
|
€ 600.00 |
13/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 13/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZCA3144F76 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 199.800 GUANTI MONOUSO NON STERILI
IN NITRILE LATTEX FREE TAGLIE S - M – L, PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI
“GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA – CIG: ZCA3144F76 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE SRL |
03660740360 |
|
|
€ 21,088.89 |
13/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 13/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z3D3144FB2 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI NR. 95.700 GUANTI MONOUSO NON STERILI
IN VINILE TAGLIE L - M - S PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” - DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL |
01313240424 |
|
|
€ 5,732.43 |
13/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 12/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAB3146099 |
|
|
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI VERIFICHE ELETTRICHE E DI CARICO SU SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 E SUA IBRACATURA IN DOTAZIONE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO-SENECTUTE SRL |
01889110209 |
|
|
€ 1,500.00 |
12/04/2021 |
30/04/2023 |
|
| 09/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
8698257CBD |
|
|
T.D. AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI 30 GR./M2 - PERIODO APRILE 2021 - DICEMBRE 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 48,950.00 |
09/04/2021 |
08/03/2022 |
|
| 09/04/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL GRUPPO C.M.S. S.P.A. IN CONCORDATO PIENO IN CONTINUITA' |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TONIONI MASSIMO |
TNNMSM67C06L885U |
|
|
€ 1,268.80 |
09/04/2021 |
TERMINE DEL PROCEDIMENTO |
|
| 07/04/2021 |
COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 |
NO |
Z423144642 |
|
|
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 550.00 |
07/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 07/04/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE431445CD |
|
|
INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPAINTO CENTRALINA ANTINCENDIO FDP INSTALLATO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 1,318.80 |
07/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 01/04/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZEE314458E |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINERGICA IMPIANTI SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SINERGICA IMPIANTI SRL |
02552600369 |
|
|
€ 396.36 |
01/04/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 31/03/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD031336B4 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSISTENZA
PRIVATA MODENA DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA
CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 01.04.2021 – 30.04.2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 6,600.00 |
01/04/2021 |
23/04/2021 |
|
| 30/03/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z223131974 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA COMPREUR SRL DI DELLA
FORNITURA DI NR. 4 TANICHE DA 5 LT DI OXIVIR EXCEL E NR. 3 CONF. DA NR. 6 PEZZI DI OXIVIR
EXCEL FOAM- PREVENTIVO NUM. 87396 DEL 03/03/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COMPREUR SRL |
03232630370 |
|
|
€ 248.20 |
30/03/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 26/03/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDD30783EF |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA
ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E LETTI ELETTRICI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI – ANNI 2021 -2022 -2023 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
LA SANITARIA DI
FERRO VALERIA &C.
SAS 00808180236 CAREMED 03678140967 EUROMEDICAL
SERVICE SRL
06733211210 |
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 3,275.00 |
26/03/2021 |
23/04/2021 |
|
| 25/03/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z32312336F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 CONTENITORI TERMICI RISCALDANTI E NR. 6 GASTRONORM + COPERCHI PER IL TRASPORTO PASTI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GMG SRL |
00285360376 |
|
|
€ 678.14 |
25/03/2021 |
23/04/2021 |
|
| 25/03/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5731225E0 |
|
|
FORNITURA DI N. 10 LETTORI SMART CARD PER FIRMA DIGITALE SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INFOCERT SPA |
07945211006 |
|
|
€ 120.00 |
25/03/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 25/03/2021 |
CRA MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
ZB62FBC130 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI
OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI, ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZAILE DISABILI IL MELOGRANO DI MONTESE. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
|
CER MEDICAL SRL |
00831011200 |
|
|
€ 12,705.20 |
01/04/2021 |
31/03/2023 |
|
| 19/03/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZBA311272A |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SU CALDAIA IN USO PRESSO APPARTAMENTO PROGETTO DOPO DI NOI SITO IN SAVIGNANO SUL PANARI VIA ABRUZZO 32 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZACCARIA ANGELO |
03331980361 |
|
|
€ 130.00 |
19/03/2021 |
30/04/2021 |
|
| 15/03/2021 |
CD ANZIANI CF 03099960365 |
NO |
Z2E3102DA6 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI
VIGNOLA – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL |
00090010364 |
|
|
€ 196.00 |
15/03/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 15/03/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA13100126 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO SEDILE PER VASCA DOCCIA PER BAGNO ATTREZZATO CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA SPA |
05503160011 |
|
|
€ 89.59 |
15/03/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 10/03/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD830F4CDC |
|
|
AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI IN USO GUARDIOLA INFERMIERI CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 230.00 |
10/03/2021 |
23/04/2021 |
|
| 10/03/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
|
8665416F7C |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI E COSMETICI, LOTTO 2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 52,062.00 |
10/03/2021 |
23/04/2021 |
|
| 08/03/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI P. E., RESPONSABILE AREA SERVIZI, B. M. E., COORDINATRICE, F. E., COORDINATORE, B. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE, B. G., OPERATRICE SOCIO SANITARIA, S. E., EDUCATRICE PROFESSIONALE A CORSO DI FORMAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON |
01063120222 |
|
|
€ 990.00 |
08/03/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 04/03/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD230E66CB |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 05/03/2021 - 04/06/2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL SRL |
03861210361 |
|
|
€ 2,200.00 |
05/03/2021 |
23/04/2021 |
|
| 04/03/2021 |
NIDI D'INFANZIA AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
ZF930E26CA |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONCINI &
SANTUNIONE SRL DELLA FORNITURA DI NR. 6 WEBCAM DA DESTINARE AI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI(NIDI E AREA AMM.VA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI & SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 295.10 |
04/03/2021 |
23/04/2021 |
|
| 02/03/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3F30D9E60 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DELLA SCHEDA DISPLAY TOUCH DELLA LAVABIANCHERIA
IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC DI BANDIERI ADELMO |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 1,135.00 |
02/03/2021 |
30/03/2021 |
|
| 26/02/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDF30B98AC |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BAINCHERIA PIANA, INDUMENTI OSPITI E DIVISE DEL PERSONALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI-SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E RESIDENZIALI DISABILI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI SPA |
00615530672 |
|
|
€ 32,229.18 |
01/03/2021 |
31/05/2021 |
|
| 25/02/2021 |
COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
|
|
PROROGA DI 1 (UN) MESE DAL 26/02/2021 AL 25/03/2021 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA
COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA |
|
|
CIR COOP ITALIANA RISTORAZIONE |
00464110352 |
|
|
€ 2,600.00 |
26/02/2021 |
25/03/2021 |
|
| 23/02/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE430C03E9 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4 - LOTTO 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
3 M.C. SOCIETA' PER AZIONI |
04303410726
|
|
|
€ 37,924.61 |
23/02/2021 |
14/12/2022 |
|
| 18/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA330B1E9C |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO ACCESSORIO 13 - PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI TEMPORANEI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE SPA |
03543000370 |
|
|
€ 3,591.00 |
18/02/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 17/02/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z003092FA9 |
|
|
LICENZANZA ALTARO BACKUP ER IL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 209.00 |
08/03/2021 |
07/03/2022 |
|
| 17/02/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z003092FA9 |
|
|
CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 342.00 |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
|
| 17/02/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z003092FA9 |
|
|
RINNOVO LICENZE (CANONE ANTIVIRUS) ANNI 1 ) PER SERVIZI INFORMATICI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,155.00 |
01/04/2021 |
31/03/2022 |
|
| 12/02/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC0309AFE3 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-lotto 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ERREBIAN SPA |
08397890586 |
|
|
€ 7,112.95 |
12/02/2021 |
21/10/2023 |
|
| 09/02/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z5D30845E2 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1500 TUTE PROTETTIVE TNT IDROREPELLENTI DI 3^ CATEGORIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA |
02221860345 |
|
|
€ 9,600.00 |
09/02/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 08/02/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZBC308C08E |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AITEC SRL FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2020 PER I VARI SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,551.20 |
08/02/2021 |
08/02/2021 |
|
| 05/02/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z46305EE80 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIPDELLA
FORNITURA DI LETTORE BADGE AGNETICO X1 DA DESTINARE CENTRO DIURNO ANZIANI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 749.60 |
05/02/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 02/02/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z203074730 |
|
|
FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS SRL |
02719270239 |
2719270239 |
|
€ 279.50 |
02/02/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 29/01/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z93306B4B8 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E MONTAGGIO PER SOSTITUZIONE SU SERRAMENTO LABORATORIO CASPITA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE SNC |
02552600369 |
|
|
€ 280.00 |
29/01/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 28/01/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
SI |
Z8E2F6638E |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO CONSIP DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI E PROFUMAZIONE AMBIENTI PRESSO
ALCUNI EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
PAREDES ITALIA 02974560100
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 03986581001
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
03986581001 |
|
|
€ 14,536.00 |
28/01/2021 |
28/01/2023 |
|
| 27/01/2021 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z31306BE95 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA AMBIENTI SERVIZI INDUSTRIALI SRL |
03675900280 |
|
|
€ 7,000.00 |
27/01/2021 |
31/12/2021 |
|
| 26/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z53305EE15 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA D. S. PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 7,740.00 |
01/02/2021 |
30/04/2021 |
|
| 26/01/2021 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z71305DCAD |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI PARAFARMACI E ARTICOLI VARI PER CASA
RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA COME DA VS. OFFERTA NR. 21/00091 DEL 22/01/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE SRL |
03660740360 |
|
|
€ 1,931.37 |
26/01/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 25/01/2021 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z6E302DD24 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE, CAMICI,
CALZARI E COPRISCARPE CUFFIE E VISIERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 38,806.00 |
25/01/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 21/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZC53050124 |
|
|
AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE AMPLIAMENTO FASCIA DIPENDENTI PER SVILUPPO TURNI PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA SRL |
01854700224 |
|
|
€ 400.00 |
21/01/2021 |
UNA TANTUM |
|
| 21/01/2021 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4A300C3F2 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA
FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2021 PER
L'ASP GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO PENTA ASSOCIATO |
00808180236 |
|
|
€ 3,000.00 |
21/01/2021 |
31/12/2021 |
|
| 21/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
|
ZCA305EDCD |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. F. G. PER ATTIVITÀ FISOTERAPICA E RIABILITATIVA DA SVOLGERSI PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FALATO GIUSEPPE |
FLTGPP69L29A783P |
|
|
€ 4,000.00 |
01/02/2021 |
31/01/2022 |
|
| 11/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
|
Z313022CE2 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO DEI LAVORI DI OPERE MURARIE E IDRAULICHE NELL’APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO DOPO DI NOI UBICATO IN SAVIGNANO SULPANARO VIA ABRUZZO, 32 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDIL 77 DI GIULIANI STEFANO |
02961670367 |
|
|
€ 1,760.06 |
12/01/2021 |
29/01/2021 |
|
| 07/01/2021 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCC301A33C |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO
AI SENSI DELL’ART 35 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 DELLA MANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI
ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC DI BANDIERI ADELMO |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 4,300.00 |
22/01/2021 |
22/01/2022 |
|
| 07/01/2021 |
CRA COMUNITA' ALLOGGIO CF 03099960365 |
|
Z77301A4D6 |
|
|
ABBONAMENTO ANNUALE PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DI MODENA CARTACEA DA DESTINARE ALLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SAE EDITORI |
01954630495 |
|
|
€ 894.00 |
07/01/2021 |
07/01/2022 |
|
| 07/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
|
ZC13019772 |
|
|
AFFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 - 2022 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONAD LE MARGHERITE SRL |
03721870362 |
|
|
€ 4,900.00 |
07/01/2021 |
06/01/2023 |
|
| 07/01/2021 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
|
ZF73009C4B |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 9,720.00 |
07/01/2021 |
30/09/2021 |
|
| 05/01/2021 |
CRA CF 03099960365 |
|
Z523018D23 |
|
|
RINNOVO DEL CONTRATTO NR. 59 STIPULATO IN DATA 03.12.2020 PER PERIODO 06.01.2021 - 05.02.2021 PER “SERVIZIO DI PRESTAZIONE INFERMIERISTICA PER UN TOTALE DI 100 ORE DA CHIEDERE AL BISOGNO IN BASE ALL’ESIGENZA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, A COPERTURA DI ORE PER LE QUALI L’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NON RIESCE A REPERIRE LA FIGURA RICHIESTA” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 2,200.00 |
06/01/2021 |
05/02/2021 |
|
| 31/12/2020 |
AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z852FE8987 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA |
01153230360 |
|
|
€ 8,000.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
| 31/12/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z663012E85 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PER GLI ANNI 2021 2022 DI GENERI ALIMENTARI E VARI E PRODOTTI DI PARAFARMACIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP |
03503411203 |
|
|
€ 4,900.00 |
04/01/2021 |
03/01/2023 |
|
| 31/12/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z06300ACB7 |
|
|
AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO FISCALE FILE XML 7 SU REGISTRATORI CASSA PORTICI E CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 160.00 |
31/12/2020 |
31/01/2021 |
|
| 31/12/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z803013587 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PER L’ANNO 2021 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
00826770059 |
|
|
€ 2,000.00 |
04/01/2021 |
03/01/2022 |
|
| 31/12/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDF300DA75 |
|
|
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO E NECESSARI PRESSO I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PERIODO 01/01/2021 31/12/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI |
01376980361 |
|
|
€ 4,500.00 |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
|
| 29/12/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z702FE84D9 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E PERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 11,767.27 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
| 29/12/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z5D2FF867E |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI VARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 39,900.00 |
29/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 29/12/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF630048AF |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI
MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE SERRATURA E
MANUTENZIONE CATENACCIO SU SERRAMENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 290.00 |
29/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 29/12/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA03002E90 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE IMPIANTO UTA CUCINA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,360.00 |
29/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 29/12/2020 |
CRA MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
Z872FD8E16 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA E DEL MELOGRNAO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 15,120.00 |
01/01/2021 |
30/06/2021 |
|
| 28/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z6A2FF7568 |
|
|
CANONE ANNUALE UTILIZZO PROGRAMMA CGWEB CON MODULO PROCEDURE ACQUISTI CON CIG E PAGOPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 1,760.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
| 21/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z902FEACD9 |
|
|
AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU RESTO DEL CARLINO PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SPEED SRL |
00326930377 |
|
|
€ 450.00 |
21/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 21/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC12FEAD4F |
|
|
AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE RINGRAZIAMENTI PERSONALE STRUTTURE DA PARTE DELLE ASP M0 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A. MANZONI & C SPA |
04705810150 |
|
|
€ 500.00 |
21/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 21/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z852FB87DC |
|
|
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIADI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROAI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER ISERVIZI GESTITI DALL’ASP . |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 35,118.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
| 21/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z062FB8CD9 |
|
|
FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 17,420.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
| 18/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZD42FDB18C |
|
|
T.D. - AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN VINILE SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL |
01313240424 |
|
|
€ 9,344.40 |
21/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 18/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9A2FDB19A |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCE HOPITAL SRL |
02962870214 |
|
|
€ 1,000.00 |
18/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 18/12/2020 |
CRA MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
Z06212D4A0 |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA OSSIGENO MEDICALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CERMEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 350.00 |
01/01/2021 |
31/01/2021 |
|
| 18/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5223FF853 |
|
|
PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI , GRUPPO ELETTROGENO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,000.00 |
07/01/2021 |
28/02/2021 |
|
| 17/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3B2FD40BC |
|
|
ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 2000 BUONI PASTO
ELETTRONICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE SPA |
03543000370 |
|
|
€ 10,269.00 |
17/12/2020 |
16/10/2021 |
|
| 17/12/2020 |
CRA AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE42FD7621 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PENSILINE ESTERNE DA COLLOCARE PRESSO LE USCITE DI EMERGENZA DELLA SEDE AMM.VA ASP E CRA 2 PIANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 2,340.00 |
17/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 16/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z342FCC34F |
|
|
ORDINATIVO DI FORNITURA PRODOTTI CARTARI - LOTTO 1 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
PAREDES ITALIA SPA |
02974560100 |
|
|
€ 11,220.21 |
16/12/2020 |
10/11/2023 |
|
| 14/12/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z952FC261B |
|
|
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO DISAGN GRAFICO BILANCIO SOCIALE 2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO RICCARDO PAGLIANI |
PGLRCR86P26D711O |
|
|
€ 520.00 |
14/12/2020 |
23/12/2020 |
|
| 14/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1A2FBF544 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO CART SRL DELLA FORNITURA DI NR. 2 STAMPANTI OFFICE JET PRO 8210 DA DESTINARE AI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 198.22 |
15/12/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 03/12/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZBB2F95CC3 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 06/12/2020 - 05/01/2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 4,400.00 |
03/12/2020 |
06/12/2020 |
|
| 30/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
SI |
ZC42E87570 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA
ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366 |
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 23,776.00 |
01/12/2020 |
30/11/2022 |
|
| 30/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
SI |
ZC42E87570 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA
ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
OBBIETTIVO LUCE SNC P.I 02552600369 ROSSI FRANCO & C. SNC P.I 01022830366 |
OBBIETTIVO LUCE SNC |
02552600369 |
|
|
€ 23,776.00 |
01/12/2020 |
30/11/2022 |
|
| 30/11/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0A2F78774 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFLEX SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA IN LEGA DI ALLUMINIO POLICARBONATO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EUROFLEX |
02760640363 |
|
|
€ 1,500.00 |
30/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 27/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD32F72D80 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 10 VISIERE PARASCHIZZI FRONTALE NORDIKA REGOLABILE E NR. 1.000
MANICOTTI ACCOPPIATI IN TINT IMPERMEABILI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA |
00808180236 |
|
|
€ 1,045.00 |
27/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 27/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE22F725C7 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 4 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COMPREUR SRL |
03232630370 |
|
|
€ 613.71 |
27/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 27/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z722F7193D |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 7 DISTANZIATORI ADULTI CON MASCHERA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE SRL |
03660740360 |
|
|
€ 197.95 |
27/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 27/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Filippo Bagnacani |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BAGNACANI FILIPPO |
BGNFPP93M20E898N |
|
|
€ 4,500.00 |
29/11/2020 |
27/12/2020 |
|
| 27/11/2020 |
MELOGRANO CF 03099960365 |
NO |
Z9E2F52D23 |
|
|
COLLEGAMENTO DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DISABILI "IL MELOGRANO" A MONTESE (MO) AL GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 6,460.00 |
27/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 25/11/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1E2F859C3 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC |
'01642140360 |
|
|
€ 1,425.00 |
25/11/2020 |
24/11/2022 |
|
| 25/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
SI |
ZE22E875AE |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI) IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA |
PROCEDURA NEGOZIATA PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA |
CHINDLER SPA 00842990152 BBF 02086760366 |
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 9,480.00 |
25/11/2020 |
24/11/2022 |
|
| 24/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZBD2F63565 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 33.000 (330 BOX DA 100 PEZZI) GUANTI MONOUSO
NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PLURALIS SRL |
04435150406 |
|
|
€ 2,772.00 |
24/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 24/11/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z422F61925 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADP SRL DELL’INSTALLAZIONE E COLLAUDIO DI LAVASTOVIGLIE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADP IMPIANTI SRL |
03724071208 |
|
|
€ 200.00 |
24/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 20/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZE32F48572 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN
Descrizione VINILE SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KINEMED SRL |
02698391204 |
|
|
€ 8,280.05 |
20/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 19/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Affidamento incarico libero professionale per lo svolgimento di attività sanitarie presso i servizi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini al Dott. Gregorio Bonucchi |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BONUCCHI GREGORIO |
BNCGGR93A08F257C |
|
|
€ 2,835.00 |
21/11/2020 |
24/12/2020 |
|
| 19/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8E2F368C0 |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA VERIFICA E CONTROLLO ADDOLCITORI E SISTEMI DI DOSAGGIO PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 5,400.00 |
19/11/2020 |
23/04/2021 |
|
| 17/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONVENZIONE PER CONSULENZA E SUPPORTO PROGETTO SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ABITARESOCIALE" |
|
|
|
€ 2,500.00 |
17/11/2020 |
FINE INCARICO |
|
| 17/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA PROGETTO SENIOR COACH |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COCCO FRANCESCO |
CCCFNC80E26B354C |
|
|
€ 3,500.00 |
17/11/2020 |
FINE INCARICO |
|
| 17/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DEMARIA SERENA |
DMRSRN90H43L885K |
|
|
€ 1,836.00 |
20/11/2020 |
31/12/2020 |
|
| 17/11/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z222F44F77 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA 3 ARMADI DA DUE POSTI METALLICI SPOGLIATOIO DIPENDENTI SPORCO PULITO PER CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PELIZZA SRL |
00163270069 |
|
|
€ 992.00 |
17/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 16/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z232F3E4DD |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCHERIA
REGGIANA SRL DI NR. 10 SACCHI SALMA PER LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA - EMERGENZA CORONA VIRUS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SACCHERIA REGGIANA |
00719720351 |
|
|
€ 220.00 |
16/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 13/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z212F3A97F |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 PRECISO CARRELLO MEDICAZIONE "CV2020" |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCE HOPITAL SRL |
02962870214 |
|
|
€ 1,000.00 |
13/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 13/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z432F3A7E0 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 CARRELLI BIANCHERIA SENIOR/K COD. 1073 + NR. 4
COPERCHI RETTANGOLARI BIANCO COD. 1082 + NR. 4 SACCHI BIANCO COD. 1010 E
NR. 2 CARRELLI PORTA PASTI CFS CON 2 RIP.FISSI 1000x500 COD. 3022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CFS ITALIA SRL |
05096510267 |
|
|
€ 2,273.88 |
13/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 13/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z542F3853D |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO INDUSTRIALE FG SRL |
00090010364 |
|
|
€ 160.66 |
13/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 12/11/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZB82F2AEFF |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE CAT. III E MASCHERINE FFP2 FILTRANTI SENZA VALVOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
|
|
€ 30,800.00 |
12/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 10/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ORGANICO INFERMIERISTICO E MEDICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ESPOSITO EMILIA |
SPSMLE95D60G813C |
|
|
€ 9,900.00 |
12/11/2020 |
31/01/2021 |
|
| 06/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z242F1B44 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ANTICALCARE PER LAVAPADELLE 1 PIANO CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 237.60 |
06/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 06/11/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE M. B., ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTA ALL’UFFICIO PERSONALE, A CORSI DI FORMAZIONE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FUTURA SRL |
01748791207 |
|
|
€ 515.00 |
06/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 05/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA42F18086 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODENA SPURGO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI ISPEZIONE CON PULIZIA E SPURGO BAGNO 2 PIANO CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MODENA SPURGO |
01553850361 |
|
|
€ 510.00 |
05/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 03/11/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z462EFE1F1 |
|
|
INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZIA E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK SRL |
04156061006 |
|
|
€ 3,000.00 |
03/11/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 29/10/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB52EFEF31 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 5 FARI LED DA ESTERNO DACOLLOCARE AL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA COVID-19 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 600.00 |
29/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 29/10/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE72EFEA0A |
|
|
AFFIDAMENTO ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA DI MODENA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO BLA BLA FESTIVAL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
A. MANZONI & C SPA |
04705810150 |
|
|
€ 507.50 |
29/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 28/10/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z022EDCED4 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA - (2 ARMADI - 1 STAND APPENDIABITI- 1 TENDA VENEZIANA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 1,170.00 |
28/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 27/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 69,728.34 |
27/10/2020 |
26/04/2021 |
|
| 27/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEIO) DAL 27/10/2020 AL 26/04/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 27,250.74 |
27/10/2020 |
26/04/2021 |
|
| 27/10/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF72EF3410 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABE LA FORNITURA DI UN ELEVATORE A TIMONE MONO COLONNA DA DESTINARE AL LABORATORIO CASPOTA DI VGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OFFICINA ELETTROMECCANICA MENABUE SRL |
00245020367 |
|
|
€ 4,980.00 |
27/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 27/10/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6F2ECC225 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANGELO PO’ GRANDI CUCINE SPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE DA COLLOCARE AL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANGELO PO GRANDI CUCINE |
0193224036 |
|
|
€ 2,013.55 |
27/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 26/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3B2EED34F |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31” - LOTTO 3 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI -SEDE UFFICI PER 48 MESI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A |
02973040963 |
|
|
€ 3,936.80 |
27/10/2020 |
26/11/2024 |
|
| 26/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5226745E5 |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 01.11.202 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 171.75 |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
|
| 26/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8224F37C3 |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 01.11.2020 / 30.11.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CONA SSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO
RESPONSABILE OVE RICHIESTO DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO
ALL’AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROSSI FRANCO & C. SNC |
01022830366 |
|
|
€ 400.00 |
01/11/2020 |
30/11/2020 |
|
| 26/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FRANCESCO ANDREANI PER FESTIVAL DELL’INFANZIA “BLA BLA – BAMBINI, LUOGHI, AVVENTURE” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREANI FRANCESCA |
NDRFNC62M01H501J |
|
|
€ 400.00 |
26/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 22/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival filo' il filo del Pensiero ETS-APS 25/10/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
Filo' il Filo del Pensiero ETS-APS |
91409760377 |
|
|
€ 150.00 |
25/10/2020 |
24/11/2020 |
|
| 20/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z652EE235C |
|
|
Convenzione servizio di consulenza e formazione per Bla Bla Festival a Mind4children 31/10/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MIND4CHILDREN |
05234760287 |
|
|
€ 1,000.00 |
23/10/2020 |
24/11/2020 |
|
| 14/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z342EC8CFC |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BROCHURE E MANIFESTI PER EVENTO FESTIVAL DELL'INFANZIA BLA BLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO & C. |
00259030369 |
|
|
€ 1,555.00 |
03/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6F2ED0CA9 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO CRA, CENTRO DIURNO, SEDE UFFICI, CENTRO I PORTICI E
LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
COOPSERVICE |
00310180351 |
|
|
€ 20,722.30 |
20/10/2020 |
21/09/2024 |
|
| 08/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
84639543CC |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 103,000.00 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
|
| 08/10/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE22EA62DB |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO |
05503160011 |
|
|
€ 139.26 |
08/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z9C2E8126A |
|
|
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PER LA CASA RESIDENZA E IL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 4,917.93 |
08/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 06/10/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARUBA SPA, PER ABBONAMENTO GESTIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA (PEC) DAL 09/10/2020 AL 08/10/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARUBA |
04552920482 |
|
|
€ 40.00 |
09/10/2020 |
08/10/2021 |
|
| 02/10/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7E2E6E335 |
|
|
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO CON PANNELLO IN RETE, POSA DI RAMPA IN CALCESTRUZZO, SPOSTAMENTO BOTOLA E RELATIVE SPESE TECNICHE PER PRATICHE EDILIZIE, PRESSO IL CENTRO
DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 3,320.00 |
02/10/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 02/10/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z832E27B0E |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E
GESTIONE HACCP PER TUTTI I SERVIZI GESTITI
DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO
GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 35,000.00 |
02/10/2020 |
01/10/2023 |
|
| 30/09/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z672E847C8 |
|
|
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE NON STERILI SENZA POLVERE PER I SERVIZ ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
RAYS SPA |
01316780426 |
|
|
€ 10,260.00 |
30/09/2020 |
11/10/2021 |
|
| 29/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA52E8558D |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALBONI & CORRADINI, DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE PER LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 520.50 |
29/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 29/09/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z622E7DF7C |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAN BAR 2003 SNC DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI DA ASPORTO PER PROGETTO PIZZIAMOCI PER IL CENTRO SRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRAN BAR 2003 |
02851600367 |
|
|
€ 700.00 |
29/09/2020 |
31/12/2020 |
|
| 25/09/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC2E784A3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 TENDE OSCURANTI PER IL DORMITORIO DEL NIDO D’INFANZIA DI MONTALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TAGLIERI LUCA |
TGLLCU60P05F257T |
|
|
€ 380.00 |
28/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 22/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z132E7963A |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PERIODO 25/09/2020 - 24/11/2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ASSISTENZA PRIVATA MODENA SOC COOP ARL |
03861210361 |
|
|
€ 4,400.00 |
25/09/2020 |
24/11/2020 |
|
| 22/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z942E63A9D |
|
|
ORDINE DERMO DETERGENTE CON DOSATORE DA
500 CC PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 358.20 |
25/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 22/09/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z912E69ECB |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER L’EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI STRAORDINARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO E
CONTROLLO DEL CONTAGIO DA COVID-19. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 1,500.00 |
22/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 15/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z162E4FF42 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTONI DI MORANDI WAINER & C. DEI LAVORI DA FABBRO PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURA DI ACCIAIO PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI SPECIALI E SALDATURE VARIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 688.00 |
15/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 11/09/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SARA MATTIOLI PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MATTIOLI SARA |
MTTSRA8562L885T |
|
|
€ 1,800.00 |
11/09/2020 |
30/09/2020 |
|
| 10/09/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZF02E3D520 |
|
|
FORNITURA DI N. 41 OCCHIALI PROTETTIVI PER GLI OPERATORI DEI NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
|
|
€ 147.60 |
10/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 09/09/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z882E394D1 |
|
|
ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GEL MANI DISINFETTANTE - SEPTAMAN GEL DA 500 ML |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
NUOVA FARMEC S.R.L.
|
01737830230 |
|
|
€ 1,360.00 |
09/09/2020 |
29/07/2021 |
|
| 08/09/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA
GESTIONE DEL SISTEMA HACCP NEI NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VITALI MAURIZIO |
VTLMRZ63E14F257R |
|
|
€ 155.00 |
08/09/2020 |
07/10/2020 |
|
| 04/09/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3E2E2A153 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CAMPANELLO E LUCE PORTA RETRO CRA E PREDISPOSIZIONE CAMERA CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,129.00 |
04/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 04/09/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z522E2DBA9 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 9 MASCHERINE TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER GLI OEPRATORI DEI NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZANASI LINO SRL |
02124780368 |
|
|
€ 225.00 |
04/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 01/09/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z622E153DD |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELCONSOLIDAMENTO DELLO SMART WORKING |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTEMA SUSIO SRL |
05181300962 |
|
|
€ 4,999.80 |
01/09/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 01/09/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZC12E1EEE4 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 2 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVEREPER I SERVIZI DELL'ASP - IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 17 (ADESIONE DEL 03.03.2020 ATTO GESTIONALE NR. 73 PER MANCATA ACCETTAZIONE DA INTERCENTER DELLA REVISIONE DEI PREZZI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
RAYS SPA |
01316780426 |
|
|
€ 5,130.00 |
01/09/2020 |
11/10/2021 |
|
| 28/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z522E1818E |
2020_248_fornituraDATABASE.pdf |
|
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DATA BASE |
04229820370 |
|
|
€ 2,870.00 |
28/08/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 28/08/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9E2DEB8A6 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOFTECH |
01818301200 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/09/2020 |
31/08/2021 |
|
| 28/08/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z152E1711D |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERICKSON SPA DELLA FORNITURA DI EDIZIONE TESTO “QUALITA’ DI VITA NELLA DISABILITA’ ADULTA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ERICKSON |
01063120222 |
|
|
€ 22.83 |
28/08/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 25/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z712E0BEF4 |
|
|
FORNITURA CONFETTI PER REALIZZAZIONE BOMBONIERE PER CENTRO PORTICI E VARIE PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA |
CMTBBR70R45F257T |
|
|
€ 1,000.00 |
25/08/2020 |
31/12/2021 |
|
| 21/08/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DOTT.SSA VALERIA ILIE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANA VALERIA ILIE |
LIINLR75B45Z129W |
|
|
€ 1,700.00 |
26/08/2020 |
30/09/2020 |
|
| 20/08/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE52E061B3 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRO-SENECTUTE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SOLLEVATORE MOON IN USO PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO-SENECTUTE |
01889110209 |
|
|
€ 457.00 |
20/08/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 19/08/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7A2E02968 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA LAVATRICE IMESA SUPERCENTRIFUGANTE 18 KG DA DESTINARE ALLA LAVANDERIA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 7,600.00 |
19/08/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 19/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
ZE22E000CE |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 9000 CAMICI IN TNT IDROREPELLENTI
CON POLSINO ELASTICIZZATO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
|
|
€ 18,000.00 |
18/08/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 18/08/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z372E00F81 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “BUONI PASTO 8” – LOTTO 7 - PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI
TEMPORANEI CHE EFFETTUANO BREVI SOSTITUZIONI - CIG DERIVATO: Z372E00F81 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE |
03543000370 |
|
|
€ 2,445.00 |
18/08/2020 |
17/08/2021 |
|
| 18/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI NIDI INFANZIA CF 03099960365 |
NO |
Z6C2DFFC74 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, GLI ENTI REGIONALI E GLI ENTI LOCALI” - LOTTO 2 -
PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 “FACCIALE FILTRANTE SENZA VALVOLA” - CIG
MASTER 833292533F – CIG DERIVATO: Z6C2DFFC74 - PERIODO 18.08.2020 – 31.12.2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CISA PRODUCTION SRL |
12435741009 |
|
|
€ 11,000.00 |
18/08/2020 |
31/12/2020 |
|
| 18/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE22E002C4 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON STERILI SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
|
|
€ 255.00 |
18/08/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 06/08/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z782DECBD2 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 4 PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP OTTOBRE 2020 DICEMBRE 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SOENERGY |
01565370382 |
|
|
€ 31,000.00 |
01/10/2020 |
31/12/2021 |
|
| 05/08/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAA2DE6C77 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA SUCCINI PER LA MANUTENZIONE SU
TRATTORINO TAGLIA ERBA PER REVISIONE ANNUALE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA SUCCINI |
PREDNL66P52F257Z |
|
|
€ 154.00 |
05/08/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 05/08/2020 |
AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
Z032DE802A |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REGGIANINI SAS PER LA MANUTENZIONE URGENTE SU SERRAMENTI PRESSO IL LABORATORIO CASPITA E SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
REGGIANINI SAS |
02403330364 |
|
|
€ 280.00 |
05/08/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 30/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z122CD6F51 |
|
|
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECANTI SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA PER ULTERIORI LAVORI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE
PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA- |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 1,470.00 |
30/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 30/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF42DD941E |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLA OSCAR SRL DEL
SERVIIZO DI ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA IN DOTAZIONE AL CENTRO I PORTICI E AL CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 720.00 |
30/07/2020 |
30/07/2023 |
|
| 29/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZB22DD30F3 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FONRITURADI NR. 4 LETTI ELETTRICI MODELLO ECHO-2 PER CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 5,068.00 |
29/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 29/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC2DD15D7 |
|
|
CANONE LINEA VDSL MESI 12 COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 468.00 |
24/07/2020 |
23/07/2021 |
|
| 29/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC2DD15D7 |
|
|
CANONE LINEA VDSL MESI 6 CED SEDE VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 342.00 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
|
| 27/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZD72DCD203 |
|
|
AFFIDAMENTO AL LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO CROMATON DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PERIODO 01/08/2020-31/12/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 17,500.00 |
01/08/2020 |
31/12/2021 |
|
| 24/07/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2B1C5726C |
|
|
PROROGTA TECNICA DEL CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE INTERCENTE 3 PER LA FORNITURA DI CALZATURE SANITARIE DA DESTINATE AL PERSONALE DIPENDENTE, PER IL PERIODO 28/07/2020 31/12/2021 FATTA SALVA LA FACOLTÀ, PER L'AZIENDA, DI RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PRIMA DEL PREDETTO TERMINE. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL |
03411480373 |
|
|
€ 3,000.00 |
28/07/2020 |
31/12/2021 |
|
| 23/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z282DC2653 |
|
|
FORNITURA DI N. 40 TUTE LAVABILI PER MANUTENTORI ESTERNI PER ACCESSO AI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
|
|
€ 420.00 |
23/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 22/07/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAF1D8CA12 |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 22/07/2020 AL 21/01/2021 CONTRATTO INTERCENT-ER “FORNITURA ”CANCELLERIA 4 LOTTO 3” PERIODO
27/02/2017 - 22/01/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ERREBIAN SPA |
08397890586 |
|
|
€ 1,000.00 |
22/07/2020 |
21/01/2021 |
|
| 21/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z502DBA1F5 |
|
|
LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESOO IL LABORATORIO CASPITA PER INSTALLAZIONE LAVATRICE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RD |
03002680365 |
|
|
€ 61.00 |
21/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 17/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9D2DAD33E |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3700 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
|
|
€ 8,510.00 |
17/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 16/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
no |
Z7C2DB1BBA |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 4000 COPRISCARPE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA |
00808180236 |
|
|
€ 320.00 |
16/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 16/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z062DAAE77 |
|
|
LIQUIDAZIONE SU MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO 2°PIANO CRA PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 220.88 |
16/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 16/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z302DAE9D4 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA PASTI PER PICCOLI GRUPPI UTENTI E OPERATORI CENTRO I PORTICI DI VIGNLA ANNI DUE DAL 20/07/2020 AL 19/07/2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 21,000.00 |
20/07/2020 |
19/07/2022 |
|
| 14/07/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCC2DA6D32 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL15/07/2020 AL 14/07/2021. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 1,700.00 |
15/07/2020 |
14/07/2021 |
|
| 14/07/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC22DA6E6C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 800 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2) PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEOS MEDICA SRL |
10308380962 |
|
|
€ 1,720.00 |
14/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 14/07/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z232DA8C1F |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDRAZZI GIANNI DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 20 TUTE IN TNT |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRAZZI GIANNI |
02123180362 |
|
|
€ 63.93 |
14/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 13/07/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z442D8E697 |
|
|
FORNITURA CAMICI DA LAVORO NR. 20 PER LABORATORIO CASPITA MR. 50 PER CENTRO I PORTICI - NR. 20 PANTALONI PER INFERMIERI E OPERATORI CRA E CD VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONFEZIONI STYLE FRANCA |
02124530367 |
|
|
€ 1,390.50 |
13/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 13/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z602D902BA |
|
|
AFFIDAMENTO SI SOSTITUZIONE URGENTE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE CORRIDOIO ALA NUOVA CRA VIGNOLA (CORRIDOI CHIESETTA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 10,934.00 |
13/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 07/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1C2D9311C |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO STATICO 4 ROTAZIONI PER MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 291.00 |
07/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 07/07/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB02D8C202 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 FRIGO INDESIT VENTILATO PER CD ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 369.00 |
07/07/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 01/07/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZDD2D781C2 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASARESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2020-31/01/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVICE MED SPA |
10782860158 |
|
|
€ 2,281.00 |
01/07/2020 |
31/01/2021 |
|
| 26/06/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCF2D655E2 |
|
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE- PERIODO 01/07/2020- 01/01/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 14,364.00 |
01/07/2020 |
01/01/2021 |
|
| 25/06/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA32D70D23 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI
NR. 700 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE
95/FFP2) PER IL CENTRO ESTIVO NIDI GESTITO DA ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEOS MEDICA SRL |
10308380962 |
|
|
€ 1,520.00 |
25/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 25/06/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC62D70100 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO FONRITURA LETTO PER CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 1,267.00 |
25/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 25/06/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z302D71948 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 2,680.00 |
01/07/2020 |
30/06/2021 |
|
| 24/06/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA92D6DCC0 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA COTONIERA FACCHINI DI NR. 30 CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMALI PER IL CRSS IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COTONIERA FACCHINI |
01054090376 |
|
|
€ 482.50 |
24/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 22/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 4. - CIG DERIVATO 680899506E – CIG DERIVATO: 7448218FEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 18,167.16 |
27/06/2019 |
26/10/2020 |
|
| 22/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 4 (QUATTRO) DAL 27/06/2020 AL 26/10/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 46,485.56 |
27/06/2019 |
26/10/2020 |
|
| 19/06/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z122D4E05E |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA C, ALLA DITTA SCHINDLER SPA LA SOSTITUZIONE URGENTE DELL’OPERATORE PORTE IMPIANTO ELEVATORE PRINCIPALE CASA RESIDENZAANZIANI DI VIA LIBERTA’ 871 VIGNOLA NR 26000053788 PORTE ROSSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 4,700.00 |
19/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 17/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1D2D57085 |
|
|
INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER FASE GIUDIZIALE RECUPERO CREDITI VARI - EREDITA' GIACENTE ED AZIONE EX ART. 481 CC |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PERUGINI MARIO AVV.TO |
PRGMRA76A30E388R |
|
|
€ 9,169.10 |
17/06/2020 |
FINE INCARICO |
|
| 12/06/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB82D4084E |
|
|
FORNITURA DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA- PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
00526570395 |
|
|
€ 12,081.13 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
|
| 12/06/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE62D409EB |
|
|
FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/07/2020-31/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 7,085.00 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
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| 12/06/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCC2D4C8F7 |
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|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCOLOR MONTECATINI SRL DELLA FORNITURA URGENTE DI NR. 24 TANICHE DA LT. 5 DI GEL MANI DISINFETTANTE E NR. 500 COPRICAPO PER I VARI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
|
|
€ 889.00 |
12/06/2020 |
12/06/2020 |
|
| 12/06/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z432D411F3 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PARAFARMACI, PRODOTTI ANTISETTICI E ALTRI PRODOTTI MONOUSO VARI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI VIA LIBERTA’ NR. 823 – 41058 VIGNOLA E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” VIA A. RIGHI NR. 1002- 41049 MONTESE FINO AL 31.12.2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SANAMED HEATH CARE SRL |
03744290366 |
|
|
€ 9,000.00 |
12/06/2020 |
31/12/2020 |
|
| 12/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
|
ZD92D3D178 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
MEPA ALLA DITTA COMPREUR SRL DELLA FORNITURA DI NR. 7 SPRAYER BLU NEBULIZZATORI
E NR. 7 TANICHE DA 5 LT. DI SUREDIS VT1 VIRUCIDA PER NEBULIZZAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COMPREUR SRL |
03232630370 |
|
|
€ 910.70 |
12/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 10/06/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA71EC4A6C |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 10.06.2020 / 09.12.2020 DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI
INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA
ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO CSRR “IL
MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMALVARION |
03279221208 |
|
|
€ 2,000.00 |
10/06/2020 |
09/12/2020 |
|
| 08/06/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1C2D3D474 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO E PENSILINA PER INGRESSO LATERALE CASA RESIDENZA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERRAMENTI CLO' P.I. 03728550363- CRISTONI DI MORANDI WAINER P.I.02875610368 |
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 1,380.00 |
08/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 03/06/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZED2D2FF28 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 520.00 |
03/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 03/06/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8A2D272BD |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE T.D. ALLA DITTA LA SANITARIA SAS DI NR. 2500 CAMICI MONOUSO IN TNT IDROREPELLENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA |
00808180236 |
|
|
€ 10,500.00 |
03/06/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 28/05/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4E2D26D5A |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI DI NR. 2000 COPRICAPO MONOUSO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE |
03660740360 |
|
|
€ 49.00 |
28/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 28/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z042D247C2 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 VIDEO DI CUI 1 DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MINUTI E NR. 5 MINI-VIDEO DELLA DURATA DI CIRCA 1 MINUTO PER I NIDI D’INFANZIA GESTITI DALL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TREDIGRAPH SRL |
02550720367 |
|
|
€ 4,980.00 |
28/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 26/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z802D1E8BD |
|
|
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FLORICOLTURA, TERRICCIO, PIANTE, VASI ECC. PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VERDEACQUA SNC |
03824300366 |
|
|
€ 1,500.00 |
26/05/2020 |
26/05/2021 |
|
| 25/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZCD2C48339 |
|
|
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLI AUTOMATICI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIA LIBERTA’N. 871 E N. 823 VIGNOLA (ANNI 3) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRO 90 |
01920650361 |
..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2020\ATTI GESTIONALI\ATTI SCANNERIZZATI\156 affidamento ELETTRO 90 MANUTENZ. ORD E STR CANCELLI ANNI 3.pdf |
|
€ 4,000.00 |
25/05/2020 |
25/05/2023 |
|
| 22/05/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z362D25D14 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA SANITARIA DI FERRO V. & C. SAS DI NR. 12 VISIERE, 1000 COPRISCARPE E NR. 36 FLACONI DI GEL MANI DA 500 ML PER SERVIZI ASP - EMERGENZA CORONA VIRUS |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA |
00808180236 |
|
|
€ 1,282.40 |
22/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 22/05/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZC92D09E63 |
|
|
LAVORI DI SOSTITUZIONE ACCUMULO ACQUA REFRIGERANTE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA – |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROSSI FRANCO & C. SNC |
01022830366 |
|
|
€ 5,100.00 |
22/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 21/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z942D11572 |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO CHIARA FERRARI PER AZIONI AL FINE RECUPERO CREDITI DA OSPITE DELLA CRA SIG.RA G.M |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRARI CHIARA AVV.TO |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
€ 3,372.83 |
21/05/2020 |
FINE INCARICO |
|
| 15/05/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4F2D010AC |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEOS MEDICA SRL, DELLA FORNITURA URGENTE DI NR.
600 MASCHERINE FFP2 CON FILTRO SENZA VALVOLA (SEMI-MASCHERA FILTRANTE 95/FFP2)
PER I SERVIZI ASP TERRE DI CASTELLI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEOS MEDICA SRL |
10308380962 |
|
|
€ 1,830.00 |
15/05/2020 |
15/05/2020 |
|
| 13/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z7328383F1 |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 15.05.2020 / 14.11.2020 DEL SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE DEI
SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO
OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL |
03986581001 |
|
|
€ 2,163.00 |
15/05/2020 |
14/11/2020 |
|
| 13/05/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z022CF9207 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA SYSTEM PER BAGNO ATTREZZATO 2 PIANO CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO |
05503160011 |
|
|
€ 139.26 |
13/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 07/05/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z132CE9AA1 |
|
|
MANUTENZIONE URGENTE SALDATURA SU CARRELLO SCALDA VIVANDE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 55.00 |
07/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 07/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC12CE86DB |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
63, COMMA 2 LETTERA C, DEL SERVIZIO URGENTE DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO
SOFTSTARTER DELL’ASCENSORE NR. 1478208 POSTO AL PIANO TERRA CORRIDOIO NEI
PRESSI DELLA CHIESETTA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VINGOLA VIA LIBERTA’ N.
871 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 892.00 |
07/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 06/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4D2CE510A |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO
INDUSTRIALE FG SRL DI 1 SCHERMO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS PER L’URP SEDE UFFICI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO INDUSTRIALE FG |
00090010364 |
|
|
€ 80.33 |
06/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 06/05/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z122CD6F51 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD DEI LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA CON POSA DI POZZETTI IN GHISA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 1,485.00 |
06/05/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 04/05/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE92CDD07C |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
“MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C” PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CGWEB GESTIONALE
CONTABILITA’ PER COLLEGAMENTO A PAGO PA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 800.00 |
30/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 30/04/2020 |
CRA AREA SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA CF 03099960365 |
NO |
Z3A2CD9A74 |
|
|
AFFIDAMENTO URGENTE NR. 17 TERMOMETRI AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO PER STRUTTURE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
|
|
€ 1,360.00 |
30/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 29/04/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z652CD6941 |
|
|
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RICAMBI PER CASSETTE WC CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 500.00 |
29/04/2020 |
30/06/2020 |
|
| 23/04/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE22CC8DFC |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO PER COLLEGAMENTO DA REMOTO ANTIVIRUS ANNI 1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 105.00 |
07/04/2020 |
07/04/2021 |
|
| 23/04/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE22CC8DFC |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI LICENZE USO SUPREMO MESI 3 PER COLLEGAMENTO DA REMOTO SMART WORRKING PERIODO EMERGENZA COVID19 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 264.00 |
07/04/2020 |
07/07/2020 |
|
| 20/04/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z421E60891 |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA(RONDE ISPETTIVE MEDIANTE AUTO PATTUGLIA) PER LE SEDI: CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRO “I PORTICI”, LABORATORIO CASPITA E
SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
COOP SERVICE |
00310180351 |
|
|
€ 2,748.00 |
01/05/2020 |
31/10/2020 |
|
| 20/04/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4B2CBF67E |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 15 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP- IN SOSTITUZIONE DEL LOTTO 16 AFFIDATO A BERICAH |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL |
12244190158 |
|
|
€ 8,400.00 |
20/04/2020 |
29/07/2021 |
|
| 17/04/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA82CBC315 |
|
|
AFFIDAMENTOFORNITURA NR. 1500 CAMICI IN TNT PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA |
00808180236 |
|
|
€ 6,300.00 |
17/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 15/04/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZD62CB3687 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
POSTE ITALIANE SPA |
01114601006 |
|
|
€ 6,695.81 |
15/04/2020 |
15/04/2023 |
|
| 14/04/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A MARIAGRAZIA CONTINI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL
CORONAVIRUS” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONTINI MARIA GRAZIA |
CNTMGR46C71D599T |
|
|
€ 0.00 |
14/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 14/04/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A BENIAMINO
SIDOTI PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIDOTI BENIAMINO |
SDTBMN70T16D612C |
|
|
€ 200.00 |
14/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 14/04/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE A FEDERICO
TADDIA PER WEBINAR “I BAMBINI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TADDIA FEDERICO |
TDDFRC72B07C469J |
|
|
€ 300.00 |
14/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 10/04/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z5226745E5 |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA CIG: Z5226745E5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 352.50 |
01/05/2020 |
30/04/2020 |
|
| 10/04/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB71DB488D |
|
|
PROROGA PER IL PERIODO 01.05.2020 / 31.10.2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG:
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI
VIGNOLA CIG: Z5226745E5 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152 |
SCHINDLER SPA |
00842990152 |
|
|
€ 678.00 |
01/05/2020 |
30/04/2020 |
|
| 09/04/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9F2CAD944 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER LETTI IN USO PRESSO IL CRSS IL MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MALVESTIO |
00197370281 |
|
|
€ 609.75 |
10/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 07/04/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z102CAA113 |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO CRISTINA URSOLEO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
URSOLEO CRISTINA AVV.TO |
RSLCST68C60B819K |
|
|
€ 522.00 |
07/04/2020 |
FINE INCARICO |
|
| 06/04/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z802CA09E0 |
|
|
FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA |
00808180236 |
|
|
€ 120.00 |
06/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 02/04/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z052C9A02B |
|
|
RESIDENZA E LA SEDE UFFICI ASP TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, CIG: |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
NEOS MEDICA SRL |
10308380962 |
|
|
€ 610.00 |
02/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 01/04/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z122C993FC |
|
|
ZB71DB488D E DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTI ELEVATORI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KINEMED SRL |
02698391204 |
|
|
€ 712.50 |
01/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 01/04/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z7D2C99369 |
|
|
INSTALLATI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E PRESSO LA COMUNITA’ |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SACCHERIA REGGIANA |
00719720351 |
|
|
€ 220.00 |
01/04/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 01/04/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z1E2C97BC4 |
|
|
ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT SNC |
02353700368 |
|
|
€ 3,600.00 |
01/04/2020 |
30/06/2020 |
|
| 31/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z072C8884B |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 10,650.00 |
31/03/2020 |
31/12/2020 |
|
| 23/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZC02C84385 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA, ALLA DITTA AITEC SRL DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO SICUREZZA
SERVIZI ASP + ETICHETTE TRASF. TERMICO PER PROTOCOLLO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,942.00 |
23/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 23/03/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 13,625.37 |
27/03/2019 |
26/06/2020 |
|
| 23/03/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
|
|
PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/08/2020 AL 25/02/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR |
00464110352 |
|
|
€ 13,100.00 |
26/08/2020 |
25/02/2021 |
|
| 23/03/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
|
|
PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/03/2020 AL 25/08/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR |
00464110352 |
|
|
€ 13,100.00 |
26/03/2020 |
25/08/2020 |
|
| 20/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8E2C80AE7 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARMAFOX SRL DI NR. 3600 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO CON ELASTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMAFOX SRL |
03832931202 |
|
|
€ 3,240.00 |
20/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 18/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z002C7DCC9 |
2020_96_MAHO.pdf |
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAHO HEALTHCARE SRL DI CAMICI I TNT, CUFFIE E COPRISCARPE - |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE |
03660740360 |
|
|
€ 237.90 |
18/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 18/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZDA2C7B098 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 300 MASCHERINE CHIRURGICHE IN COTONE CON ELASTICI AM13 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KINEMED SRL |
02698391204 |
|
|
€ 1,470.90 |
18/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 18/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAF2C784A6 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI 18/3/2020 - 17/03/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALSI LUCIANO |
01680400361 |
|
|
€ 1,500.00 |
17/03/2020 |
16/03/2023 |
|
| 13/03/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z8D2C6ED51 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 NOTEBOOK, 3 MOUSE WIRELESS, NR. 2 WEBCAM |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
|
13/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 12/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE42C6B945 |
|
|
CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,155.00 |
31/03/2020 |
31/03/2021 |
|
| 12/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE42C6B945 |
|
|
CANONE ALTARO BACKUP ANNI 1 SERVIZI INFORMATICI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 209.00 |
07/03/2020 |
07/03/2021 |
|
| 09/03/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE32C6039D |
|
|
AFFIDAMENTO URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE PER STRUTTURE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOCOLOR MONTECATINI |
01178910475 |
|
|
€ 650.00 |
09/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 03/03/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZF52C495D9 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL |
01313240424 |
|
|
€ 8,029.50 |
03/03/2020 |
21/05/2021 |
|
| 03/03/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z152C4D30D |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 1 PER GUANTI MONOUSO STERILI IN LATTICE CON POLVERE PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
RAYS SPA |
01316780426 |
|
|
€ 68.00 |
03/03/2020 |
11/10/2021 |
|
| 03/03/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z692C4955F |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 14 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CLINI-LAB SRL |
01857820284 |
|
|
€ 6,351.00 |
03/03/2020 |
15/05/2021 |
|
| 03/03/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z712C4D065 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "GUANTI SANITARI 2" LOTTO 16 PER GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
BERICAH SPA |
00899910244 |
|
|
€ 8,400.00 |
03/03/2020 |
05/07/2021 |
|
| 03/03/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA42C4D165 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIROTEK SRL DELL'INTERVENTO URGENTE DI IPERCLORAZIONE E PULIZIA BOILER PER IL CONTRASTO LEGIONELLA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGGIO IL CASTAGNO SELVATICO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 2,900.00 |
03/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 02/03/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z112C47CAC |
|
|
FORNITURA RAGGIATURA PER NR. 23 TAVOLI (FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 266.80 |
02/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 02/03/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z872C47156 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA NR. 23 TAVOLI (2 PER CASPITA- 15 PER MELOGRANO - 6 PER CD VIGNOLA) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 1,051.56 |
02/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 02/03/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z792C466B3 |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLI SEDE ASP E CRA PERIODO FEB18 - FEB 20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRO 90 |
01920650361 |
|
|
€ 800.00 |
02/03/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 24/02/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z402AF6A0E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE T. D. MEPA DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI |
00232390369 |
|
|
€ 36,000.00 |
24/02/2020 |
23/02/2023 |
|
| 21/02/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z472B4D653 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONE RELAX 10 PER CRA E 10 PER CD VIGNOLA TRAMITE RDO INTERCENTER |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO |
|
GECAL |
08551090155 |
2020_63_affRDOpoltronerelaxdittaGECAL |
|
€ 7,280.00 |
21/02/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 18/02/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE02BF8BC6 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLA FORNITURA DI NR. 10 COVER IMPERMEABILI PER MATERASSI STATICI IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI |
00615530672 |
|
|
€ 900.00 |
18/02/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 17/02/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z982BFAF46 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE T. D. MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E
TRIBUTARIA ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO PENTA |
01567590367 |
|
|
€ 3,000.00 |
17/02/2020 |
31/12/2020 |
|
| 17/02/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE “BAMBINI E “INFANZIA” PER I 6 NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
00150470342 |
|
|
€ 594.00 |
17/02/2020 |
31/12/2020 |
|
| 17/02/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z003092FA9 |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2021 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 850.00 |
11/01/2021 |
11/01/2022 |
|
| 12/02/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8F2C0295E |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRO 90 SNC LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU CANCELLO SEDE ASP A CAUSA DI SINISTRO DEL 18/01/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRO 90 |
01920650361 |
|
|
€ 950.00 |
12/02/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 12/02/2020 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3A2BF66E0 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO CASTELVETRO DI MODENA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 520.00 |
12/02/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 12/02/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE82C021FB |
|
|
CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 342.00 |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
|
| 11/02/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZD22BFB033 |
|
|
LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE CE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CRA/CD DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROSSI FRANCO & C. SNC |
01022830366 |
|
|
€ 754.00 |
11/02/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 07/02/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
82032754AE |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DERRATE ALIMENTARI 4 LOTTO 1 PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
MARR |
01836980365 |
|
|
€ 297,000.00 |
20/02/2020 |
20/02/2023 |
|
| 07/02/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZB22BED7B7 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDICAL PARMA FORNITURA NR. 1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA |
02221860345 |
|
|
€ 238.80 |
07/02/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 05/02/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC72BE6E95 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.D. DI
DEANGELIS ROBERTO & C. SNC PER LAVORI IDRAULICI URGENTI PRESSO I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RD |
03002680365 |
|
|
€ 547.00 |
05/02/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 03/02/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE42BDD59A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONAD LE MARGHERITE |
03721870362 |
|
|
€ 2,000.00 |
03/02/2020 |
02/02/2021 |
|
| 31/01/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z992BD5684 |
|
|
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TERMOVENTILATORE PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 430.00 |
31/01/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 31/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE52BD680F |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTORNICI - BP8 LOTTO 7 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE |
03543000370 |
|
|
€ 17,604.00 |
03/02/2020 |
02/02/2021 |
|
| 29/01/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZF52BCD757 |
|
|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2019 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 750.00 |
29/01/2020 |
29/01/2021 |
|
| 28/01/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z972BC3F86 |
|
|
FORNITURA DI N. 4 LETTI MODELLO ECHO-2 PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS SRL |
01150860292 |
|
|
€ 5,068.00 |
28/01/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 28/01/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z5F2BC599C |
|
|
FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA OGNIBENE |
00472390368 |
|
|
€ 96.00 |
28/01/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 27/01/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA92B7839D |
|
|
FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 4,800.00 |
27/01/2020 |
27/01/2023 |
|
| 27/01/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA92B7839D |
|
|
FORNTIRA DI MATERIALE DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 4,800.00 |
27/01/2020 |
27/01/2023 |
|
| 27/01/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z272B783DF |
|
|
FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E VARI PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI GESTITI DALL’ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' DARIO & C. |
01803340361 |
|
|
€ 4,500.00 |
27/01/2020 |
27/01/2023 |
|
| 24/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA52B66247 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO E/O
TELESOCCORSO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALTHEA SPA |
01244670335 |
|
|
€ 6,739.20 |
26/01/2020 |
25/01/2023 |
|
| 24/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
|
|
PROROGA CIR COMUNITA' ALLOGGIO DAL 26/01/2020 AL 25/03/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR |
00464110352 |
|
|
€ 4,140.00 |
26/01/2020 |
25/03/2020 |
|
| 22/01/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z542BAC2B1 |
|
|
FORNITURA N. 1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL CENTRO IL MELòOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LA SANITARIA |
00808180236 |
|
|
€ 120.00 |
22/01/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 21/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1A2BA4E12 |
|
|
FORNITURA DI NR. 3 TONER EXTRA-CONVENZIONE PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 173.40 |
21/01/2020 |
UNA TANTUM |
|
| 21/01/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF22B9255C |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA DELLAMANUTENZIONEE ORDINARIA PERIODICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA A CHIAMATA SU
ATREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DEI SERVIZI ASP ALLA DITTA AGIC DI BANDIERI ADELMO PER
ANNI 1 CON POSSIBILITA’ DIM RINNOVO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 8,600.00 |
21/01/2020 |
21/01/2021 |
|
| 17/01/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z722B64DAB |
|
|
SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO AD ANZIANI E DISABILI UTENTI DEDEI SERVIZI ASP (CRA, CD, CENTRI D'INCONTRO , CSRD I PORTICI CSRR IL MELOGRANO) E AI LORO CARE CIGERS. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RUSOLO DILETTA |
RSLDTT80D52A944G |
|
|
€ 2,100.00 |
17/01/2020 |
29/02/2020 |
|
| 15/01/2020 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z192B8DC2A |
|
|
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2020– PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER NR 20 UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA |
80008730360 |
|
|
€ 990.00 |
15/01/2020 |
31/05/2020 |
|
| 15/01/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8F2AF69C7 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE
MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGLIANI SPA |
01317910121 |
|
|
€ 5,700.00 |
15/01/2020 |
15/01/2023 |
|
| 14/01/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE42BDD59A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE MARGHERITE SRL PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONAD LE MARGHERITE |
03721870362 |
|
|
€ 2,000.00 |
03/02/2020 |
02/02/2021 |
|
| 14/01/2020 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z522B747E3 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DA CUCINA, ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 1,250.00 |
14/01/2020 |
30/06/2020 |
|
| 14/01/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z052B8169A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 |
03503411203 |
|
|
€ 3,000.00 |
14/01/2020 |
14/01/2021 |
|
| 13/01/2020 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8B2B7253F |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVENIAS SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ADVENIAS SRL, SOFTWARE EPERSONAM E QLIK VIEW IN USO PRESSO I SERVIZI ASP DELL’ASP ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 11,767.27 |
13/01/2020 |
13/01/2021 |
|
| 07/01/2020 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAE2B7028F |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAM
PANORAMA SPA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP
PER L’ANNO 2020. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
02036440275 |
|
|
€ 3,000.00 |
07/01/2020 |
07/01/2021 |
|
| 30/12/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z102B648D3 |
|
|
CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRETTI SIMONA |
PDRSMN71S68C107H |
|
|
€ 4,850.00 |
01/01/2020 |
31/07/2020 |
|
| 30/12/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z7E2B64814 |
..\..\Paola Covili\ASP\DELIBERE\ANNO 2019\ATTI GESTIONALI\atti scannerizzati\356 affidamento CROMATON.pdf |
|
CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON LABORATORIO SRL |
02245470360 |
|
|
€ 4,900.00 |
01/01/2020 |
31/07/2020 |
|
| 30/12/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z7E2B64814 |
|
|
CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/01/2020-31/08/2020. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 4,900.00 |
01/01/2020 |
31/07/2020 |
|
| 24/12/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZC42B210D2 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO
01/01/2020-30/06/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDI-H-ART SRL |
07887560154 |
|
|
€ 2,657.20 |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
|
| 24/12/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4B2B42FBE |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GESTIONE E RILEVATORI PRESENZE ANNO 2020 -2021 DI ASP TERRE DI CASTELLI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 11,054.34 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
|
| 20/12/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA12B1C4B7 |
|
|
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2020 - 2021 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 2,392.00 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
|
| 20/12/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z63263CC4A |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2020 - 2021 APP M-SAD |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 4,296.00 |
01/01/2020 |
31/12/2021 |
|
| 20/12/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z3B2ACF33F |
|
|
AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO INTERCENTER, ALLA DITTA ITALCHIM SRL DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI – CATEGORIA MERCEOLOGICA 33760000 – 5 “CARTA IGIENICA,
FAZZOLETTI, ASCIUGAMANI, TOVAGLIOLI" - |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 PIZZI SRL P.I. 01398310357 AIESI HOSPITAL SERVICE P.I. 06111530637 ALIANTE COOPERATIVA P.I. 02180010361 ARDIGO' SRL P.I. 00965910193 ARTSANA SPA P.I. 00227010139 AUGUSTO BERNI CART P.I. 00281080374 BECO TRADE SRL P.I. 04313650659 BIOMATRIX SRL P.I. 0137850191 C.S.A. SERVICE SRL P.I. 10753130151 |
ITALCHIM SRL |
03960230377 |
|
|
€ 3,500.00 |
20/12/2019 |
31/12/2021 |
|
| 19/12/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z13213E4C7 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2019 AL 31/06/2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 1,340.00 |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
|
| 19/12/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z6A2B1F890 |
2019_346_decanti |
|
LAVORI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SU COPERTURA TETTO SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 1,520.00 |
19/12/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 18/12/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB02B41BE7 |
|
|
GESTIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GESTIONALE CONTABILITA’ CGWEB DELL’AZIENDA ANNO 2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT |
02353700368 |
|
|
€ 1,162.00 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
|
| 16/12/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z832B3877D |
|
|
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C S.N.C. PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE CALDAIA IN USO ALLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA “IL CASTAGNO SELVATICO” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROSSI FRANCO |
01022830366 |
|
|
€ 670.00 |
16/12/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 16/12/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD42B386C5 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA FAM ANTINCENDIO SRL PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOPOMPA CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI I VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 1,500.00 |
16/12/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 11/12/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z362B03B24 |
|
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 14,364.00 |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
|
| 06/12/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z562AF2673 |
|
|
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM CONSULTING |
0052657095 |
|
|
€ 8,528.39 |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
|
| 06/12/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z662AF4346 |
|
|
SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 3,705.00 |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
|
| 05/12/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z192AFFF5C |
|
|
MANUTENZIONE URGENTE LAVORI DA FABBRO SU TAPPARELLE DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER & C |
02875610368 |
|
|
€ 530.00 |
05/12/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 03/12/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z652AEFF5A |
|
|
ACQUISTO CANCELLERIA DIDATTICA PER NIDI D'INFANZIA E ALTRI SERVIZI
DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LYRECO ITALIA |
11582010150 |
|
|
€ 4,638.61 |
03/12/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 26/11/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC52AC3303 |
|
|
DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 6,900.00 |
01/11/2019 |
28/02/2020 |
|
| 18/11/2019 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z242AAE566 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PRESSO NIDO SPILAMBERTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 520.00 |
18/11/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 15/11/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA32AA60F3 |
|
|
SOSTITUZIONE URGENTE PRINT DI MANOVRA DELL'ASCENSORE UBICATO ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER |
00842990152 |
|
|
€ 1,370.00 |
15/11/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 04/11/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI AL FORUM PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 27 e 28 NOVEMBRE 2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 2,890.00 |
04/11/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 31/10/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z272A708EA |
|
|
FORNITURA LT. 25 LIQUIDO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 258.00 |
31/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 31/10/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD92A6331B |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LAME DI RICAMBIO PER SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400 |
FERRAMENTA FELINO |
00782670343 |
|
|
€ 96.00 |
31/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 30/10/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD32A6A143 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DI CHIAMATE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER |
00842990152 |
|
|
€ 2,500.00 |
24/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 25/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
7575375535 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” – LOTTO 3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ERREBIAN |
02044501001 |
|
|
€ 9,100.00 |
25/10/2019 |
30/01/2022 |
|
| 24/10/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZC12A54D17 |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA DT820GM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SANDONI |
03027900368 |
|
|
€ 353.70 |
24/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 23/10/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZAD2A50216 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT POMPA SU LAVAPADELE NINJO IN USO PRESSO LA CRA 1 PIANO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 958.80 |
24/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 22/10/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z412A4A349 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA CASTAGNE PER FESTA SAN MARTINO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AZ. AGRICOLA F.LLI MESINI |
02905690364 |
|
|
€ 56.00 |
24/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 14/10/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z512A2A6D0 |
|
|
SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 500.00 |
14/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 14/10/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z512A2A6D0 |
|
|
SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 500.00 |
14/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 11/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
NET SERVICE SPA |
04339710370 |
|
|
|
11/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 11/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
AUSER VOLONTARIATO DI MODENA |
94022480365 |
|
|
|
11/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 11/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
LEPIDA SCPA |
02770891204 |
|
|
|
11/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 11/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
SYNDECK SAGL (SVIZZERA) |
414.398.283 |
|
|
|
11/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 11/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS |
02376540379 |
|
|
|
11/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 08/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASP AL CORSO DI FORMAZIONE "IL GIOCO CHE CURA" ORGANIZZATO DA OL'BOYS IL 23/11/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OL'BOYS |
FVRCLD58C10L736V |
|
|
€ 1,202.00 |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
|
| 04/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI A.P.S. |
94186520360 |
|
|
|
04/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 04/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
UNIVERSITA' POPOLARE NATALIA GINZBURG VIGNOLA |
941113100366 |
|
|
|
04/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 04/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
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|
PER NON SENTIRSI SOLI ONLUS |
94103340363 |
|
|
|
04/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 04/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE AUTOGESTITO "ETA' LIBERA" APS |
94012600360 |
|
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04/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 04/10/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
TI ASPETTO A CASA: PERCORSO PARTECIPATIVO PER L'AVVIO DEL PROGETTO "SENIOR COACH PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - SOCIAL DELIVERY. ACCORDO DI COOPERAZIONE |
|
|
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASPEOPLE. INNOVAZIONE |
94195230365 |
|
|
|
04/10/2019 |
30/10/2019 |
|
| 27/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” - CENTRO IL MELOGRANO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 27,250.74 |
27/09/2019 |
26/03/2020 |
|
| 27/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/06/2019 AL 26/03/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 69,728.34 |
27/09/2019 |
26/03/2020 |
|
| 27/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0A24EF324 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA PER IL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRETTI SIMONA |
PDRSMN71S68C107H |
|
|
€ 2,600.00 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
|
| 27/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA124EF3A4 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. PER IL PERIODO 01/10/2019-31/12/2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 3,500.00 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
|
| 26/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z102682743 |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO PERUGINI PER ANALISI SITUAZIONI DEBITORI DECEDUTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PERUGINI MARIO AVV.TO |
PRGMRA76A30E388R |
|
|
€ 1,987.20 |
26/09/2019 |
FINE PRATICA |
|
| 24/09/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2E29E2C09 |
|
|
TRASPORTO GITA A MANTOVA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA 25/09/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
E.B. SRL EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 600.00 |
25/09/2019 |
25/09/2019 |
|
| 24/09/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZCA29DD2B3 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI IN OCCASIONE DELLA GITA A MANTOVA PER GLI OSPITI DEL DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA 25/09/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OSTERIA PIAZZA SARDELLO |
02489440202 |
|
|
€ 1,100.00 |
25/09/2019 |
25/09/2019 |
|
| 24/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZEA29D22FF |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PARETE NEL LOCALE SERVER DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’ASP TERRE DI CASTELLI
GIORGIO GASPARINI VIA LIBERTA’ 823 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,470.00 |
24/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 19/09/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZF929C4B6A |
|
|
AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA COMPRESA DI TUBAZIONI E FISSAGGI E VASCA DI RACCOLTA DELL’ASCENSORE ( BAMA - P7N00352 MO988/95) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ N. 871 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER |
00842990152 |
|
|
€ 8,000.00 |
19/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 18/09/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8129CD3B6 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGHI AFRO, PER LA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO |
02443300369 |
|
|
€ 315.00 |
18/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 18/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB229CE8C3 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONVERGE SPA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MULTIFUNZIONE SAMSUNG MODELLO SL-X3280NR NOLEGGIO CONVENZIONE COSIP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONVERGE |
04472901000 |
|
|
€ 120.00 |
18/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 17/09/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8129B6ED2 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SOSTEGNO E SUPPORTO
PSICOLOGICO AD UTENTI ANZIANI E LORO CARE CIGERS NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEICENTRI D'INCONTRO, DI ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RUSOLO DILETTA |
RSLDTT80D52A944G |
|
|
€ 1,470.00 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
|
| 16/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
80307196F6 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 103,000.00 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
|
| 16/09/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
80307196F6 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 TUTTI I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 103,000.00 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
|
| 09/09/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9129AFC7F |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA CUCINA ELETTRICA A INDUZIONE 4 FUOCHI PER IL MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 680.00 |
09/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 08/09/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0D29F8226 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA E INTERVENTO INSTALLAZIONE SISTEMA DI DOSAGGIO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 3,000.00 |
08/10/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 08/09/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z362A02722 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PERANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, E, IN ASPORTO, PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO E CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA E PER GLI OSPITI E GLI OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CREA SRL |
00526570395 |
|
|
€ 700.00 |
08/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 03/09/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA729A58CE |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E VOLANTINI "CENTRI D'INCONTRO" |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE |
00259030369 |
|
|
€ 428.00 |
03/09/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 29/08/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZF42997776 |
|
|
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/09/2019 AL 31/12/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/09/2019 |
31/12/2019 |
|
| 09/08/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z41297B14D |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CD ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 689.46 |
09/08/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 09/08/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDE2976BD8 |
|
|
LIQUIDAZIONE FORNITURA URGENTE BATTERIA PER SOLLEVATORE SARA 3000 IN US PRESSO IL CD VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 181.60 |
09/08/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 09/08/2019 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z95295D4E2 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOFTECH |
01818301200 |
|
|
€ 3,000.00 |
01/09/2019 |
31/08/2020 |
|
| 05/08/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE62941BEF |
|
|
AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDRAULICA EMILIANA |
04104800406 |
|
|
€ 5,880.00 |
05/08/2019 |
05/08/2021 |
|
| 24/07/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA82952F67 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) TRAMITE GARA INFORMALE “RICHIESTA DI PREVENTIOV” RELATIVO AL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA DI PASTI MULTIPORZIONE PER GLI UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DITTE DIVERSE |
|
|
|
€ 35,802.00 |
01/09/2019 |
31/08/2020 |
|
| 24/07/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3E2958B6E |
|
|
FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE DELLA
CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E PER
IL MANUTENTORE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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PACE PROFESSIONAL |
02334050396 |
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€ 734.20 |
29/07/2019 |
UNA TANTUM |
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| 24/07/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA5294F0D3 |
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LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE URGENTE DI N. 1 SOFFIATORE/ASPIRAFOGLIE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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FERRAMENTA RICCO' |
0163010363 |
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€ 83.00 |
24/07/2019 |
UNA TANTUM |
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| 18/07/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
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RINNOVO DI MESI 6 DAL 26/07/2019 AL 25/01/2020 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI MULTI PORZIONE PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL CASTAGNO SELVATICO” DI GUIGLIA - |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIR FOOD |
00464110352 |
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€ 24,840.00 |
26/07/2019 |
25/01/2020 |
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| 17/07/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z892939AF0 |
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CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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AITEC SRL |
02328230368 |
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€ 342.00 |
17/07/2019 |
31/12/2019 |
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| 17/07/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z892939AF0 |
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CANONE LINEA VDSL CANONE MESI 6 CED VIGNOLA - 12 MESI COM ALLOGGIO GUIGLIA FORNITURA MATERIALI INFORMATICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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AITEC SRL |
02328230368 |
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€ 478.06 |
17/07/2019 |
23/07/2020 |
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| 17/07/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z56293AC91 |
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FORNITURA MATERIALI INFORMATICI CAVI E SWITCH A CORREDO DEL SERVIZIO PDL |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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AITEC SRL |
02328230368 |
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€ 730.00 |
17/07/2019 |
VARIE |
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| 17/07/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z652939914 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ESPANSIONE SERVER HP CON RAM E DISCHI AGGIUNTIVI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
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€ 2,110.00 |
17/07/2019 |
UNA TANTUM |
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| 17/07/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
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Adesione all’Associazione Regionale Cispel ER e versamento contributo associativo -Provvedimenti per l’anno 2019. |
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CISPEL ER |
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| 16/07/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z872933278 |
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ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI MELOGRANO MONTESE ITALIA PETROLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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ITALIA PETROLI |
00051570893 |
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€ 1,483.00 |
01/08/2019 |
24/01/2022 |
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| 15/07/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZAE290BAC6 |
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SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI
PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA
CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/012/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
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€ 14,364.00 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
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| 09/07/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
796985760D |
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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 4 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP 2019/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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SOENERGY |
01565370382 |
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€ 52,314.00 |
01/09/2019 |
31/12/2020 |
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| 09/07/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z3228BAE6E |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
F.LLI BONFIGLIOLI S.N.C. DI BONFIGLIOLI ANDREA E C. C.F:00259620367 SCARABELLI ALFREDO S.R.L. C.F: 03237160365 |
SANDONI |
03027900368 |
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€ 21,982.50 |
01/07/2019 |
30/06/2021 |
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| 04/07/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z342914A60 |
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LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STR URGENTE SU LAVAPADELLE NINJO IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ARJO ITALIA |
05503160011 |
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€ 44.80 |
04/07/2019 |
UNA TANTUM |
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| 02/07/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZAE290BAC6 |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
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€ 14,364.00 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
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| 01/07/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1428F51A2 |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI sostegno e supporto psicologico ad anziani edisabili utenti dei servizi di ASP (CRA, CD, Centri d'Incontro,
CSRD I Portici e CSRR Il Melograno) e ai loro care cigers. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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RUSOLO DILETTA |
RSLDTT80D52A944G |
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€ 1,890.00 |
01/07/2019 |
31/10/2019 |
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| 01/07/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1B28E5C71 |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 1,250.00 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
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| 01/07/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1B28E5C71 |
|
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SU HACCP PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA - ANALISI DI LABORATORIO SU CONFETTURE ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP PER CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA – ASSISTENZA/CONSULENZA HACCP CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA, COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA, CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
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€ 800.00 |
01/07/2019 |
30/06/2020 |
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| 24/06/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z612850551 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CARROZZINE TRAMOGGIA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359 |
BARBIERI SRL |
01543860355 |
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€ 5,370.00 |
25/06/2019 |
UNA TANTUM |
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| 24/06/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z66284FCDC |
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AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 4 CARROZZINE BASCULA DA DESTINARSI ALLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BARBIERI SRL P.I. 01543860355 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM P.I. 03356691208 ADJUTOR SRL P.I. 02108510401 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI P.I. 06111530637 ALEA DI DADONE SILVIO E C SAS P.I. 05067060011 ALL MOBILITY TRADING SRL P.I. 2562980348 APPMED SRL P.I. 02704520341 ARS CHIRURGICA SRL P.I. 01140030360 BIOMATRIX SRL P.I. 01378350191 CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI MAURO & C SNC P.I. 01835970359 |
SURACE SRL |
03789880014 |
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|
€ 3,224.00 |
24/06/2019 |
UNA TANTUM |
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| 20/06/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD928EA539 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM DI MONTANARI, PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONEURGENTE DI UNA LAVATRICE PER COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 520.00 |
21/06/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 20/06/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9728D23C2 |
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AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA OBBIETTIVO LUCE SNC DEL SERVIZIO PER l’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO A EGUITO CONTROLLI PERIODICI RELATIVI ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO
GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 6,190.00 |
20/06/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 14/06/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3028D75CF |
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AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSATALLAZIONE DI nr. 1 TV 49” DA DESTINARSI ALLA STANZA PIANO TERRA DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 443.36 |
14/06/2019 |
31/10/2019 |
|
| 13/06/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8C268294F |
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PROROGA TECNICA ALLA DITTA AITEC SRL DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PDL DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019 - |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 4,260.00 |
01/07/2019 |
31/10/2019 |
|
| 13/06/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z8F28D46DC |
|
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AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA VIGNOLESE PER FORNITURA CARTA DEI SERVIZI PER I NIDI D’INFANZIA E BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER L’AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE |
00259030369 |
|
|
€ 500.00 |
14/06/2019 |
14/06/2019 |
|
| 12/06/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA124EF3A4 |
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PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM E II. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 3,500.00 |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
|
| 11/06/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0A24EF324 |
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PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRETTI SIMONA |
PDRSMN71S68C107H |
|
|
€ 2,600.00 |
01/07/2019 |
19/12/2019 |
|
| 11/06/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZCD28C4ED8 |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI
VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
E.B. SRL EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 600.00 |
11/06/2019 |
11/06/2019 |
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| 11/06/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA728C4F63 |
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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA IN OCCASIONE DELLA GITA AL MARE LOCALITA’ LIDO DEGLI SCACCHI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBA SRL |
02804191209 |
|
|
€ 948.43 |
11/06/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 10/06/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC028C3BA7 |
|
|
FORNITURA REGISTRATORI TELEMATICI PER IL CENTRO I PORTICI E PER IL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 11,180.00 |
11/06/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 04/06/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
68080493C3 |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 20/06/2019 AL 19/12/2019 DEL CONTRATTO PER LA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER 3 COME PREVISTO
DALL’ART. 7 DELLA CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
MARR |
01836980365 |
|
|
€ 39,000.00 |
20/06/2019 |
19/12/2019 |
|
| 04/06/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZDD28B07C2 |
|
|
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA PER SOSTITUZIONE SONDA ANTICALCARE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 377.20 |
04/06/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 28/05/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8B28866A0 |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE PER FORNO LABORATORIO CERAMICA CENTRO I PORTICI E IMPIANTO ELETTRICO STANZE MULTISENSORIALI CRA E CD |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 2,026.00 |
28/05/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 23/05/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB527A0C5D |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 4 SOLLEVAPAZIENTI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ARJO ITALIA SPA P.I. 4749361004 BARBIERI SRL P.I. 1543860355 COREMECH SRL P.I. 4327730018 HILL-ROM P.I. 8817300158 LA SANITARIA SAS P.I. 808180236 LADURNER HOSPITALIA P.I. 813010212 |
LA SANITARIA SAS |
00808180236 |
|
|
€ 14,589.60 |
23/05/2019 |
14/05/2020 |
|
| 15/05/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZD1286A7C5 |
|
|
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 VIGNOLA (MO) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA |
03986581001 |
|
|
€ 619.00 |
15/05/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 15/05/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7328383F1 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SEDI DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA, DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “I PORTICI” DEL LABORATORIO OCCUPAZIONALE CASPITA DI VIGNOLA E DEL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL ITALIA |
03986581001 |
|
|
€ 4,326.00 |
15/05/2019 |
14/05/2020 |
|
| 08/05/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1128548FA |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSO PENTAFLEX 4 ROTAZIONI 200X80X17 PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 311.00 |
09/05/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 07/05/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z16282932C |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HC ENGILABES SAFE |
05291200482 |
|
|
€ 2,891.45 |
07/05/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 07/05/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z16282932C |
|
|
INTEGRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HC ENGILABES SAFE |
05291200482 |
|
|
€ 711.20 |
07/05/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 07/05/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z16282932C |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA HC ENGILABES & SAFE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER L’ALLESTIMENTO DI NR. 1 STANZA SNOEZELEN PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA E NR. 2 STANZE SNOEZELEN PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HC ENGILABES SAFE |
05291200482 |
|
|
€ 2,891.45 |
07/05/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 06/05/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF92845B7C |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ANTENNA TV PER STANZA MULTISENSORIALE CRA E SALONE CENTRO DIURNO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 910.00 |
06/05/2019 |
23/04/2021 |
|
| 23/04/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z1D2824D7C |
|
|
FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SERVER HPEDL360 GEN 10 4110 PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 4,235.00 |
23/04/2019 |
01/05/2023 |
|
| 23/04/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z932825AA9 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISA 21 SNC - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE (SERVIZIO DI IGIENE E CURA DEI CAPELLI) PER GLI UTENTI OSPITI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” DI MONTESE PER GLI ANNI 2019 E 2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC |
02357560362 |
|
|
€ 1,500.00 |
23/04/2019 |
24/01/2022 |
|
| 18/04/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z23281C7CC |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER CRA VIGNOLA 48 MESI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A |
02973040963 |
|
|
€ 2,031.68 |
01/05/2019 |
31/05/2019 |
|
| 16/04/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z802810F0B |
|
|
ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD 1 PER AUTOMEZZI ASP 32 MESI KUWAIT PETROLIUM |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
435970587 |
|
|
€ 24,000.00 |
01/05/2019 |
24/01/2022 |
|
| 16/04/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB924BE9BC |
|
|
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. ELETTRICA DI AGIRI
GIANLUCA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE DI
EMERGENZA PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AG ELETTRICA |
GRAGLC69S29A785M |
|
|
€ 1,900.00 |
16/04/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 16/04/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z5427FEDB6 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LETTI ELETTRICI E N. 10 ASTE ALZAPAZIENTI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS |
01150860292 |
|
|
€ 5,724.96 |
16/04/2019 |
31/12/2019 |
|
| 15/04/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA9280AF39 |
|
|
FORNITURA 1 TV 32 POLLICI PER STANZA SENSORIALE CRA E UN FORNO STATICO PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 396.93 |
15/04/2019 |
11/04/2022 |
|
| 12/04/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z53265D09B |
|
|
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA - INTEGRAZIONE CONTRATTO NR. 49 DEL 17.12.2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
0826770059 |
|
|
€ 2,100.00 |
12/04/2019 |
31/12/2019 |
|
| 11/04/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7789697551 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI PEDICURE CURATIVO A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CRA E CD DI VIGNOLA ANNI 3 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LAURO ROBERTA |
LRARRT84C68F839L |
|
|
€ 9,072.00 |
11/04/2019 |
11/04/2022 |
|
| 05/04/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3927DCB2D |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA DECANTI SRL PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI NEL MAGAZZINO DELLA CASA
RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 950.00 |
05/04/2019 |
31/03/2020 |
|
| 02/04/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZC727BB7CC |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO ALL’UTILIZZO DELL’APPLICATICO PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL’AZIENDA TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 1,484.00 |
02/04/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 01/04/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9727D4E80 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ALLA DITTA IRIDEOS SPA CANONE ANNUALE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL2 OFFICE PER I SERVIZI ASP DI
VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IRIDEOS SPA |
09995550960 |
|
|
€ 1,008.00 |
01/04/2019 |
26/03/2022 |
|
| 01/04/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4B27D3FE6 |
|
|
FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TELEMATICO DEL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA AI SENSI DEL D.L. 119/2018- |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 300.00 |
01/04/2019 |
31/03/2020 |
|
| 26/03/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z012741C2A |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI DELL’
ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA OGNIBENE |
00472390368 |
|
|
€ 1,625.00 |
26/03/2019 |
20/03/2023 |
|
| 23/03/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 6 DAL 27/03/2019 AL 26/06/2020 CONTRATTO INTERCENT-ER “SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS SOCIETÀ COOPERATIVA |
02884150588 |
|
|
€ 34,864.17 |
27/03/2019 |
26/06/2020 |
|
| 22/03/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4A27B44BA |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DELL’APERTURA DEL CONTO DI CREDITO PER LE SPESE POSTALI PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021 - |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POSTE ITALIANE |
97103880585 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/04/2019 |
31/03/2021 |
|
| 20/03/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA327A4D20 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30” - LOTTO 5 - PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI PER I NIDI D’INFANZIA ARCOBALENO, AZZURRO, CAPPUCCETTO ROSSO, LE MARGHERITE E SCARABOCCHIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A |
02973040963 |
|
|
€ 9,485.76 |
20/03/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 20/03/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE127AAB4B |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE CUCINA E LAVANDERIA AGOSTO - NOVEMBRE 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 1,354.00 |
20/03/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 20/03/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZC527A8D32 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TAGLIANDO ANNUALE SU TRATTORINO
TOSA ERBA E DECESPUGLIATORE IN USO PRESSO I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA SUCCINI |
PREDNL66P52F257Z |
|
|
€ 180.00 |
20/03/2019 |
31/12/2019 |
|
| 19/03/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7D27A3A0F |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FRULLATORE PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 85.00 |
19/03/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 18/03/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4C279D692 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP 19/03/2019 AL 31/12/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALSI LUCIANO |
SLSLCN65L10L885L |
|
|
€ 500.00 |
19/03/2019 |
31/03/2021 |
|
| 15/03/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1D2795053 |
|
|
FORNITURA MANIGLIONI PER BAGNI COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDRAULICA EMILIANA |
04104800406 |
|
|
€ 201.00 |
15/03/2019 |
31/12/2019 |
|
| 14/03/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA327937A7 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO “POSTA PICK UP LIGHT” DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 01/04/2019 AL 31/03/2021. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POSTE ITALIANE |
97103880585 |
|
|
€ 480.00 |
01/04/2019 |
11/03/2021 |
|
| 12/03/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z2B27765F1 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM E II RIVOLTA AI DIPENDENTI DELL’ASP TERRE
DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 10,244.00 |
12/03/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 11/03/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZD4277DD07 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP8 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE |
03543000370 |
|
|
€ 19,560.00 |
11/03/2019 |
16/07/2022 |
|
| 06/03/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZF02771E85 |
|
|
AFFIDAMENTO STAMPA CARTOLINE FESTA DELLA DONNA ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GRAFICHE G SRL |
03778410369, |
|
|
€ 50.00 |
06/03/2019 |
06/03/2019 |
|
| 05/03/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
77773063F1 |
|
|
CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRASMISSIONE DATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 1,697.00 |
05/03/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 05/03/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365 |
NO |
ZEE2770287 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI FRANCO & C.
PER LO SMANTELLAMENTO VECCHIO GRUPPO TERMICO SEDE ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROSSI FRANCO |
01022830366 |
|
|
€ 350.00 |
05/03/2019 |
31/12/2019 |
|
| 05/03/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4E276CE94 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 MULTIFUNZIONI PER COMUNITA' ALLOGGIO E NIDO MONTALE E NR. 1 STAMPANTE PER CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 491.50 |
08/03/2019 |
31/08/2019 |
|
| 04/03/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3E274F0B3 |
|
|
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E DELLE ATTIVITA' DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS. MM. E II PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM SRL |
03747000580 |
|
|
€ 3,021.25 |
04/03/2019 |
31/12/2020 |
|
| 01/03/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z6B2765208 |
|
|
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA IN USO PRESSO I SERVIZI ASP PERIODO 01/03/2019 AL 31/08/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 1,500.00 |
01/03/2019 |
28/02/2021 |
|
| 01/03/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZD82763D68 |
|
|
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI SERVIZI ASP DAL 01/03/2019 AL 31/12/2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 4,000.00 |
01/03/2019 |
26/02/2020 |
|
| 28/02/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZC3273BB6C |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA CD, CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA E MELOGRANO MONTESE ANNI DUE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 8,380.00 |
28/02/2019 |
31/12/2019 |
|
| 27/02/2019 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3C2752CF3 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRANAGLIE ED ESCHE PER I NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ANDREOLI FRANCESCO & C. SNC |
01642140360 |
|
|
€ 1,045.78 |
27/02/2019 |
25/02/2022 |
|
| 27/02/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z522758D15 |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 294.30 |
27/02/2019 |
22/10/2019 |
|
| 26/02/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA32755961 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TERMOSTATO BOLLITORE ANIMO IN USO PRESSO LA CUCINA DELLA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RATIONAL DISTRIBUTION |
00120090212 |
|
|
€ 100.20 |
26/02/2019 |
31/12/2019 |
|
| 25/02/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z6C274A2E5 |
|
|
AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IL TIMBRO |
03503411203 |
|
|
€ 483.00 |
25/02/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 25/02/2019 |
NIDI D'INFANZIA CRA C.F. 03099960365 |
NO |
Z23274F530 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER “PC DESKTOP 8 - LOTTO 1” ACQUISTO PER
FORNITURA NR. 8 PC DESKTOP MICROSOFT WINDOW 10 PRO, NR. 8 MONITOR LCD TFT 22’ E NR. 8
DISCHI SSD 240 GB IN SOSTITUZIONE DEI DISCHI MECCANICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SI COMPUTER SPA |
01250880398 |
|
|
€ 3,452.00 |
25/02/2019 |
25/02/2022 |
|
| 25/02/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z6C274A2E5 |
|
|
AFFIDAMRNTO FORNITURA TIMBRI PER CAMBIO DENOMINAZIONE E FORNITURA ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IL TIMBRO |
03503411203 |
|
|
€ 483.00 |
25/02/2019 |
31/12/2019 |
|
| 21/02/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
77019591A2 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UNISEX A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA (ANNI TRE) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
L'IDEALE PER LEI E PER LUI DI COLAMARCO PASQUALE |
CLMPQL76A05C665J |
|
|
€ 9,960.00 |
25/02/2019 |
25/02/2022 |
|
| 20/02/2019 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
ABBONAMENTO RIVISTE BAMBINI E INFANZIA PER I NIDI D'INFANZIA |
|
|
BAMBINI SRL |
02578750347 |
|
|
€ 594.00 |
28/03/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 18/02/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZF027327BC |
|
|
NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO PER GLI OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO 2° EDIZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 570.00 |
18/02/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 15/02/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD2272DA09 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TELECOMANDO PEDANA SOLLEVATRICE DUCATO IN USO AI PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALENDI & CALZOLARI SNC |
00265230367 |
|
|
€ 50.00 |
15/02/2019 |
13/02/2020 |
|
| 14/02/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z712728BED |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOP ALLENAZA 3.0 PER LA FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 |
03503411203 |
|
|
€ 900.00 |
14/02/2019 |
31/12/2020 |
|
| 14/02/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA92706E1D |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE INFISSI INTERNI E ESTERNI PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
LELLI INFISSI DI LELLI LUCA &C SNC |
00861030369 |
|
|
€ 2,150.00 |
14/02/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 13/02/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD12726903 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LAVORI DA FABBRO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER |
02875610368 |
|
|
€ 323.00 |
13/02/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 08/02/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9926F8D32 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EUROSEI REGGIANI SPA P.I. 01610590356 ICAR P.I. 01155340357 MIDA SRL P.I. 01513020238 POKER SRL P.I. 00745450353 AIR TEK TRONIK SRL P.I. 01462450337 ALEX OFFICE & BUSINESS SRL P.I. 01688970621 ALFABETA DI FABBRI ROBERTO P.I. 00487350399 APAPER SRL P.I. 03432931206 AREMA BOLOGNA SRL P.I. 00625961206 ASCAM SRL P.I. 00976050427 |
SISTERS SRL |
02316361209 |
|
|
€ 2,954.80 |
08/02/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 05/02/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD52706B44 |
|
|
TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA RETE
TELEFONO/DATI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA (MO) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,289.00 |
12/02/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 05/02/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z502705FEE |
|
|
FORNITURA ARMADIO METALLICO ANTE BATTENTI CIECHE CON SERRATURA PER COMUNITA' ALLOGGIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EURACCIAI OFFICE SRL |
01802340677 |
|
|
€ 240.00 |
05/02/2019 |
30/04/2019 |
|
| 31/01/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z7326F56D5 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GIALDI |
01837320207 |
|
|
€ 592.00 |
31/01/2019 |
16/07/2022 |
|
| 31/01/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZAA26E5225 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROFILASSI ANTI-LEGIONELLA DA EFFETTUARE ATTRAVERSO PULIZI E DISINFEZIONE DEL BOILER PRESENTE IN CENTRALE TERMICA E IPERCLORAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ACQUA CALDA PRESSO LA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 4,600.00 |
31/01/2019 |
30/01/2021 |
|
| 30/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
67247016D0 |
|
|
PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP DAL 01/02/2019 AL 30/04/2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
0435970587 |
|
|
€ 1,685.00 |
01/02/2019 |
30/04/2019 |
|
| 30/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
77773063F1 |
|
|
CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE LOTTO 1 TRADISZIONALE E VOIP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 37,800.00 |
01/02/2019 |
31/12/2019 |
|
| 30/01/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB526D6CBD |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOLLEVATORE MOD. MOON PRO-00821 IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO SENECTUTE |
01889110209 |
|
|
€ 610.00 |
30/01/2019 |
30/01/2022 |
|
| 29/01/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA CRA PORTICI C.F. 03099960365 |
NO |
Z1526F4557 |
|
|
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E VARIE NEI SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
ROSSI FRANCO |
01022830366 |
|
|
€ 2,518.50 |
29/01/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 28/01/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9D26E633B |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NIDO ARCOBALENO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 54.00 |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
|
| 28/01/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9C26E4F5A |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FLORICOLTURA MIANI |
01963900368 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 25/01/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4D26DE0D6 |
|
|
FORNITURA DI N. 7 WEBCAM E N. 2 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 348.00 |
25/01/2019 |
03/03/2022 |
|
| 25/01/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2426DE288 |
|
|
FORNITURA DI N. 1 FAX AULTIFUNZIONE PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI
VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 160.00 |
25/01/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 22/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
7771633A6D |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE LOTTO 2 PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 93,029.47 |
04/03/2019 |
25/01/2020 |
|
| 22/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
777158312D |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA LOTTO 1 PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
DITTE DIVERSE |
|
|
|
€ 128,440.00 |
|
25/01/2020 |
|
| 22/01/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7E26D2025 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CUSCINI IGNIFUGHI E INDEFORMABILI NR. 40 PER LA CRA E NR. 10 PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COTONIERA FACCHINI |
01054090376 |
|
|
€ 760.00 |
22/01/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 22/01/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3326C5881 |
|
|
FORNITURA 1 TV 49 POLLICI E UN FORNO NICROOND PER COMUNITA' ALLOGGIO E UNA TV 55 POLLICI PER IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 1,201.81 |
22/01/2019 |
16/07/2022 |
|
| 21/01/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 26/01/2019 AL 25/01/2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIR FOOD S. C. C.F.00464110352 |
CIR FOOD |
00464110352 |
|
|
€ 24,840.00 |
21/01/2019 |
20/07/2019 |
|
| 18/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z2E2635AFA |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO, TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALTHEA ITALIA SPA |
01244670335 |
|
|
€ 976.00 |
26/01/2019 |
31/12/2020 |
|
| 16/01/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIR FOOD |
0464110352 |
|
|
€ 24,480.00 |
21/01/2019 |
23/07/2019 |
|
| 16/01/2019 |
COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 |
NO |
ZC726A6DF6 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA DAL 21/01/2019 AL 20/07/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIR FOOD |
0464110352 |
|
|
€ 24,480.00 |
21/01/2019 |
20/07/2019 |
|
| 15/01/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7B26B7CAD |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA CUCINA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 111.70 |
15/01/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 14/01/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD22732588 |
|
|
AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE VDSL COMUNITA' ALLOGGIO PER MESI 6 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 529.00 |
23/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 14/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
7761942D28 |
|
|
CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI LOTTO 2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 15,960.00 |
01/02/2019 |
31/12/2019 |
|
| 11/01/2019 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4A26A5BF5 |
|
|
AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA CANONE – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 14,267.30 |
17/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 10/01/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZBB2607B64 |
|
|
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDERZOLI AGOSTINO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA AI SENSI DEL COMMA 12 ART PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 870.00 |
10/01/2019 |
30/06/2019 |
|
| 08/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9D2677590 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LE PICCOLE MANITENZIONI DA ESEGUIRSI NELLE SEDI/SERVIZI GESTITI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGLIANI |
01317910121 |
|
|
€ 2,375.00 |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
|
| 07/01/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z5E2697704 |
|
|
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' DARIO C. SNC |
01803340361 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
|
| 03/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z862679790 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI GIOVANNI & C SNC |
00232390369 |
|
|
€ 8,910.00 |
01/01/2019 |
31/08/2019 |
|
| 03/01/2019 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0A265A275 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CRA DI VIGNOLA PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 14,364.00 |
01/01/2019 |
30/04/2020 |
|
| 03/01/2019 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z462637AF0 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2019 PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 2,240.82 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 01/01/2019 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z32229DB4C |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ICA |
02478610583 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/01/2019 |
28/02/2019 |
|
| 28/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z8C268294F |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATIVA PER I VARI SERVIZI DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 6,390.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 28/12/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z682686247 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STESURA MANUALI HACCP, CONSULENZA SU GESTIONE PROCESSI E ANALI ALIMENTI PER COMUNITA' ALLOGGIO, CENTRO DIURNO ANZIANI E CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 2,400.00 |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
|
| 28/12/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z8C2675A6E |
|
|
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 CON HERA COM PER VOLTURA COMUNITA'0 ALLOGGIO GUIGLIA IN ATTESA DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA COMM |
02221101203 |
|
|
€ 600.00 |
28/12/2018 |
31/12/2019 |
|
| 27/12/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0521518CB |
|
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PROROGA TECNICA DI MESI 6 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA, MANUALE HACCP PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 1,250.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 27/12/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z5226745E5 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE E DELL’IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER |
00842990152 |
|
|
€ 940.00 |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
|
| 21/12/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z25267A4A3 |
|
|
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI ARTICOLI PER BOMBONIERE E PER DECOUPAGE PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LE FANTASIE DI CAMATTI BARBARA |
CMTBBR70R45F257T |
|
|
€ 500.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 21/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z391CADAB2 |
|
|
PROROGA SERVIZIO DI " PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI" PER I RAGAZZI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "I PORTICI" PER IL PERIODO 1.01.2019 / 30.06.2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR FOOD |
00464110352 |
|
|
€ 20,542.50 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 20/12/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE0266DFF6 |
|
|
CANONE ANNUALE 2019 PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE CONTABILITA' CGWEB |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT |
02353700368 |
|
|
€ 1,162.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 20/12/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z34263D240 |
|
|
SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDI-H-ART |
07887560154 |
|
|
€ 7,811.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 20/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z5A2671BEE |
|
|
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FARMACI E PARAFARMACI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) |
3238600369 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 20/12/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9326718AA |
|
|
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 30/06/2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 950.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 20/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6B26584B7 |
|
|
SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO PENTA |
01567590367 |
|
|
€ 2,200.00 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
|
| 19/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z63263CC4A |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2019 APP M-SAD |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 2,160.00 |
01/01/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 19/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZAD263E814 |
|
|
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 1,203.00 |
01/01/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 18/12/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z0C265F460 |
|
|
CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA PICCOLI ELETTRODOMESTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 900.00 |
01/01/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 17/12/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE22665E19 |
|
|
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 17/12/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z24266135B |
|
|
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRAZZI GIANNI |
02123180362 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2019 |
31/12/2018 |
|
| 17/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z53265D09B |
|
|
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ANNO 2019 DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
00826770059 |
|
|
€ 900.00 |
01/01/2019 |
|
|
| 07/12/2018 |
COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 |
NO |
ZBB2607B64 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 16,325.00 |
10/12/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 06/12/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9026263D7 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARJO ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI NR.
1 DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA COD. S630396 E TOP 6328006, E FORNITURA BATTERIA E PULSANTIERA PER SOLLEVATORE MARISA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 503.20 |
06/12/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 06/12/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z2D26223E6 |
|
|
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta Sisters Srl, per la fornitura di cancelleria extra- convenzione per i servizi ASP Giorgio Gasparini |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SISTERS SRL |
02316361209 |
|
|
€ 529.19 |
06/12/2018 |
31/01/2019 |
|
| 04/12/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA32579723 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
DITTE DIVERSE |
|
|
|
|
|
UNA TANTUM |
|
| 30/11/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
7701910930 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI N. 3 ASPIRATORI E N. 2 DISPOSITIVI PER AEROSOL PER LA CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE |
03660740360 |
|
|
€ 523.12 |
01/12/2018 |
31/12/2019 |
|
| 29/11/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
XD21641FA4 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE,PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA E CD PER ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ACCONCIATURE ANTONELLA |
GRDNNL62R63A393O |
|
|
€ 650.00 |
01/12/2018 |
30/09/2019 |
|
| 28/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z5725FFF5F |
|
|
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite ODA su MEPA, alla Ditta SOLA OSCAR & C. Srl, per la fornitura di nr. 2 calcolatrici “Olivetti Logos 912” per i servizi ASP Giorgio Gasparini |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 138.00 |
28/11/2018 |
30/09/2019 |
|
| 28/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z7E25DDDF5 |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA CBA INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI N. 2 LETTORI DI “BADGE MAGNETICI-X 1M PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA E UFFICI DELLA SEDE ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 1,500.00 |
28/11/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 23/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z541BA8082 |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.12.2018 - 31.01.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 3,600.00 |
01/12/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 23/11/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRANSPALLET IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MENABUE |
00245020367 |
|
|
€ 130.30 |
23/11/2018 |
31/05/2019 |
|
| 22/11/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
770310642A |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 -2 LOTTO 3 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 TUTTI I SERVIZI (NUOVO ALLACCIO COMUNITA' ALLOGGIO) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 99,000.00 |
01/01/2019 |
31/08/2019 |
|
| 22/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRO DIURNO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 8,026.00 |
14/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 22/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I NIDI "CAPPUCCETTO ROSSO" DI VIGNOLA E "LE MARGHERITE" DI SPILAMBERTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 1,120.00 |
22/11/2018 |
31/01/2019 |
|
| 21/11/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2025DDF18 |
|
|
SOSTITUZIONE URGENTE NR. 3 TELERUTTORI DI POTENZA (IMPIANTO 1478213) PRESSO
LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
SCHINDLER |
00842990152 |
|
|
€ 1,134.00 |
21/11/2018 |
04/11/2021 |
|
| 20/11/2018 |
MELOGRANO CF 03099960365 |
NO |
ZFA25AA47D |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. CONSIP DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO/TRATTAMENTO ACQUA PRESSOLA CENTRALE TERMICA DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
ROSSI FRANCO |
01022830366 |
|
|
€ 1,560.00 |
20/11/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 16/11/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7925CC81E |
|
|
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2018/2019 – PISCINA NELLA STRUTTURA AL COPERTO PER UTENTI CENTRO I PORTICI VIGNOLA PRESSO IL CENTRO NUOTO SOCIETA’ POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POLIVALENTE OLIMPIA |
80008730360 |
|
|
€ 1,100.00 |
07/12/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 13/11/2018 |
COMUNITA' ALLOGGIO C.F. 03099960365 |
NO |
Z1525BBCF3 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SOENERGY |
01565370382 |
|
|
€ 11,990.00 |
01/09/2018 |
FINE PRATICA |
|
| 08/11/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE125A99D4 |
|
|
FORNITURA NR. 5 TANICHE ANTICALCARE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 236.50 |
08/11/2018 |
30/11/2018 |
|
| 05/11/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
67247016D0 |
|
|
PROROGA CONTRATTO DERIVANTE DA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI FUEL CARD 6 PER AUTOMEZZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
00435970587 |
|
|
€ 1,920.00 |
05/11/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 05/11/2018 |
NIDI D'INFANZIA COMUNITA' ALLOGGIO CD GUIGLIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z862599AE4 |
|
|
ATTO ADESIONE CONVENZIONE GUANTI PER USO SANITARIO 2 - LOTTO 17 - GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL |
01313240424 |
|
|
€ 5,151.60 |
05/11/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 25/10/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZA32579723 |
|
|
ATTO DI REVOCA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 SOLLEVAPAZIENTI PER GLI OSPITI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI GESTITA DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
DITTE DIVERSE |
|
|
|
€ 10,000.00 |
06/11/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 23/10/2018 |
CRA MELOGRANO CF 0399960365 |
NO |
Z0A256F743 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI DOSAGGIO AUTOMATICO DI IONI ARGENTO AL 15% PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI VIA LIBERTA’ 871 – VIGNOLA (MO) E DEL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
C.T.IMPIANTI c.f. 03061110619 FIROTEK c.f. 04156061006 SWAN ITALIA c.f. 09973101000 |
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 5,000.00 |
30/10/2018 |
31/10/2020 |
|
| 23/10/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z71256422F |
|
|
AFFIDAMENTO DI INCRICO ALL'AVV.TO GOZZOLI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA CONTRO F.A. CONSEGUENTE A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 4/2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GOZZOLI GIORGIO AVV.TO |
GZZGRG46H09I473L |
|
|
€ 1,732.00 |
23/10/2018 |
31/12/2018 |
|
| 16/10/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z541BA8082 |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 2 (1.10.2018 - 30.11.2019)DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 3,600.00 |
01/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 11/10/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z56254859E |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. UNA DOCCETTA DISINFETTANTE PER BOX DOCCIA IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 156.00 |
11/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 10/10/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE22532520 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PIEGHEVOLI BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. |
00698510369 |
|
|
€ 350.00 |
09/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 10/10/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
NZD825FE16E |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICO PER DESIGN GRAFICO MONTAGGIO VIDEO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2017 E TRENTENNALE CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARMIROLI MIRCO |
MRMMRC84P28T496H |
|
|
€ 950.00 |
10/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z8224F37C3 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL TERZO RESPONSABILE PRESENTI NELLE SEDI DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
ROSSI FRANCO |
01022830366 |
|
|
€ 9,400.00 |
01/11/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 08/10/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z432536138 |
|
|
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP AL 31/12/2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 500.00 |
08/10/2018 |
31/12/2018 |
|
| 05/10/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z5725300A4 |
2018_428_detacontr |
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TRAPANO A COLONNA E UNA SEGA CIRCOLARE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SO.DI.FER SRL P.I. 02250740400 |
FERRAMENTA FELINO |
00782670343 |
|
|
€ 1,095.00 |
18/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 04/10/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2C252BB34 |
|
|
NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA PRESSO IL COMANDO DEI VVF DI MOEDNA PER IL CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO OPERATORI DEL CSRR IL MELOGRANO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 680.00 |
04/10/2018 |
30/06/2019 |
|
| 02/10/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZEF24FF7E6 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
PEDERZOLI MOBILI |
PDRGTN39D13C951C |
|
|
€ 2,818.00 |
02/10/2018 |
30/06/2019 |
|
| 02/10/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7F2517196 |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI, PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROSSI FRANCO |
01022830366 |
|
|
€ 2,200.00 |
02/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 01/10/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z272520282 |
|
|
LIQUIDAZIONE INTERVENTO VISITA FISCALE PERIODICA ESEGUITA SU REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE AL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 80.00 |
01/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 01/10/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z3924F4376 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI PER IL SOGGIORNO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
DITTA TAGLIERI LUCA |
TGLLCU60P05F257T |
|
|
€ 2,530.00 |
01/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 27/09/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z391CADAB2 |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 3 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI “PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI” PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALLESTRI N. 235 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR FOOD |
00464110352 |
|
|
€ 6,847.50 |
01/10/2018 |
12/03/2019 |
|
| 24/09/2018 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7C2506130 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELL'ADEGUAMENTO AL GDPR DEL SOFTWARE APERSONAM E PERSONALIZZAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 1,700.00 |
24/09/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 20/09/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA124EF3A4 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 9,900.00 |
01/10/2018 |
08/10/2019 |
|
| 19/09/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0A24EF324 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM E II. IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE- AZIENDA USL MODENA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRETTI SIMONA |
PDRSMN71S68C107H |
|
|
€ 7,600.00 |
01/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 18/09/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAE24F40AE |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI NR. 5 CONFEZIONI DI PIASTRE MONOUSO QUIK COMBO REDI-PAK PER ADULTI PER DEFIBRILLATORE MODELLO LIFEPAK 500 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDICAL PARMA SRL |
02221860345 |
|
|
€ 250.00 |
18/09/2018 |
09/08/2022 |
|
| 13/09/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0924CA4A1 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DAY RISTOSERVICE |
03543000370 |
|
|
€ 14,313.16 |
13/09/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 11/09/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE824DFF08 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 3,392.19 |
11/09/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 10/09/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z86258D7C7 |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIO DEL SALONE DEL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COLOMBINI SRL |
02730980360 |
|
|
€ 2,000.00 |
09/10/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 10/09/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z8724DAD00 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA NR. 2 POLTRONE UFFICIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARDUINI ARREDAMENTI |
02895130363 |
|
|
€ 230.00 |
12/09/2018 |
31/12/2019 |
|
| 10/09/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z1324CD081 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 5,500.00 |
10/09/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 07/09/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z9C24C1DBA |
|
|
PRANZO GITA A RAVENNA OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RISTORANTE ALLE TORRI |
00696640390 |
|
|
€ 752.76 |
07/09/2018 |
31/12/2018 |
|
| 06/09/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB924BE9BC |
|
|
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE LAMPADE DI EMERGENZA E DI
INSTALLAZIONE DI UNA PRESA INTERBLOCCATA (BLU) 220 V 16 A, PRESSO IL CSRR “IL MELOGRANO” DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AG ELETTRICA |
GRAGLC69S29A785M |
|
|
€ 2,700.00 |
06/09/2018 |
31/08/2019 |
|
| 06/09/2018 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1524D0116 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 6 CORDLESS PER NIDI D'INFANZIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 132.00 |
06/09/2018 |
09/08/2022 |
|
| 31/08/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4D24C2DB1 |
|
|
FORNITURA DI CARTA IN RISME A4 GR. 80 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ERREBIAN |
08397890586 |
|
|
€ 388.50 |
03/09/2018 |
|
|
| 20/08/2018 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC724920C9 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DEI SERVIZI TECNICI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E.SS.MM. E II DEI NIDI D'INFANZIA GESTITI DA ASP G.G. CON DECORRENZA 01/09/2018 AL 1/12/2019. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IGEAM |
03747000580 |
|
|
€ 8,583.20 |
01/09/2018 |
31/12/2018 |
|
| 10/08/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD1249C833 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO LETTI DI DEGENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DISABILI “IL MELOGRANO” DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MALVESTIO |
00197370281 |
|
|
€ 3,450.25 |
10/08/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 10/08/2018 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z18249EE94 |
|
|
FORNITURA IN SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI DI ACQUA POTABILE PER ASILI NIDO (VIGNOLA - SPILAMBERTO- SAVIGNANO - CASTELVETRO- CASTELNUOVO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
02221101203 |
|
|
€ 3,732.00 |
01/09/2018 |
FINE PRATICA |
|
| 10/08/2018 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZDD248F1C5 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE RELATIVO ALL’INGRESSO IN DATABASE SOSIA MULTICOMUNALE DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” PER LA CONTABILIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETTE DEI NIDI D’INFANZIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOFTECH |
01818301200 |
|
|
€ 5,360.00 |
01/09/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 10/08/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z942468BEE |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FAM ANTINCENDIO C.F.02963230368 |
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 14,645.00 |
10/08/2018 |
13/07/2019 |
|
| 07/08/2018 |
NIDI D'INFANZIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZF3249A92A |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 ASILI NIDO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 4,357.00 |
01/09/2018 |
24/07/2021 |
|
| 02/08/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z462478E57 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 3 LETTI DA DEGENZA ELETTRICI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS |
01150860292 |
|
|
€ 3,675.00 |
02/08/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 30/07/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZF0247EB39 |
|
|
INCARICO AVV.TO FERRARI PER RICHIESTA PARERE ED EVENTUALE RISCORSO DECRETO IMNGIUNTIVO. (PRESTAZIONE DI SERVIZIO) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRARI CHIARA AVV.TO |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
€ 1,500.00 |
26/07/2018 |
31/07/2021 |
|
| 25/07/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z55247B89F |
|
|
FORNITURA URGENTE DI N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE VIKINGM IN DOTAZIONE AL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HILL ROM |
08817300158 |
|
|
€ 348.00 |
25/07/2018 |
07/02/2019 |
|
| 25/07/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z0A24797A9 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PC NOTEBOOK 8 PER LA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK PER I SERVIZI DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TEAM MEMORES COMPUTER |
00740430335 |
|
|
€ 1,026.00 |
25/07/2018 |
31/12/2018 |
|
| 24/07/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZF12473716 |
|
|
FOERNITURA DI N. 10 DISCHI SSD DA INSTALLARE SU PC DESKTOP (CONVENZIONE PC DESKTOP 16 LOTTO 2) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONVERGE |
04472901000 |
|
|
€ 995.00 |
24/07/2018 |
30/09/2018 |
|
| 24/07/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z5D24752D9 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N. 7 PC E MONITOR PER GLI UFFICI E SERVIZI DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CONVERGE |
04472901000 |
|
|
€ 2,813.00 |
24/07/2018 |
31/08/2019 |
|
| 23/07/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z69244FE09 |
|
|
FORNITURA DI N. 6 LETTORI DI “BADGE MAGNETICO-X 1”, BADGE MAGNETICI CON LOGO, MODULO SOFTWARE “MIGLIORIA LIMITI CONTRATTUALI”, SOFTWARE PERSONALE, E CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEL SOFTWARE PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 7,729.00 |
23/07/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 19/07/2018 |
CRA AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z7E244428B |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO LA CRA E SEDE AMM.VA ASP VIGNOLA PER ANNI TRE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
MODENA SPURGO |
01553850361 |
|
|
€ 2,980.00 |
19/07/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 18/07/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
5861355F25 |
|
|
PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI(CIG DERIVATO) INTERCENTER |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 5,000.00 |
07/08/2018 |
30/06/2020 |
|
| 17/07/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0324601D2 |
|
|
RINNOVO CANONE LINEA FIBRA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 TRAMITE ODA MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 342.00 |
01/07/2018 |
30/06/2020 |
|
| 16/07/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z541BA8082 |
|
|
PROROGA TECNICA DI MESI 2 DEL CONTRATTO (RIF TD 31005) DI FORNITURA DI PRODOTTI
DETERGENTI, IGIENICO SANITARI E MONUSO PER I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 3,600.00 |
01/08/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 13/07/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
756963653C |
2018_289_adesconvgas |
|
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3 PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER TUTTI I SERVIZI ASP E NIDI |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
SOENERGY |
01565370382 |
|
|
|
01/09/2018 |
31/12/2018 |
|
| 12/07/2018 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z4A2457DF7 |
|
|
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA E PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 171.20 |
12/07/2017 |
31/12/2018 |
|
| 04/07/2018 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z53242D501 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 10 MATERASSI STATICI 4 ROTAZIONI 5 PER CRA 5 PER MELOGRANO TRAMITE TD. CONSIP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJO ITALIA |
05503160011 |
|
|
€ 2,825.00 |
04/07/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 02/07/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB62435B8A |
|
|
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 20,470.00 |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
|
| 02/07/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB62435B8A |
|
|
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PICCOLI PASTI PER UTENTI E OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 20,470.00 |
01/07/2018 |
30/09/2018 |
|
| 28/06/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z44240E4C4 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE PDL DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 6,390.00 |
01/07/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 28/06/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZDE242E4E6 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA SEDIE PER CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 1,501.20 |
28/06/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 25/06/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z2321484FC |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DEI PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 8,000.00 |
01/07/2018 |
14/12/2020 |
|
| 25/06/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZF923F256F |
|
|
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
SEDIE/POLTRONCINE IN LEGNO CON BRACCIOLI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA, TRAMITE RDO INTERCENT-ER. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 5,600.00 |
26/06/2018 |
14/06/2020 |
|
| 22/06/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB5217E5E4 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 3,650.00 |
01/07/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 22/06/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZF61AB12B9 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 2,700.00 |
01/07/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 20/06/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9B240D7F0 |
|
|
FORNITURA DIVISE (MISURE GRANDI) PER OPERATORI CRA VIGNOLA TRAMIDE ODA MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PACE SRL |
02334050396 |
|
|
€ 907.20 |
20/03/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 18/06/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZE82409A55 |
|
|
SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDA OPERATORE PORTE + MOTORINO PORTE ASCENSORE (IMPIANTO 1478213) PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI, DANNEGGIATI A SEGUITO DI INGRESSO DI ACQUA NEL VANO DI CORSA DOPO IL TEMPORALE DEL 8 GIUGNO 2018. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SCHINDLER |
00842990152 |
|
|
€ 3,630.00 |
18/06/2018 |
30/09/2019 |
|
| 14/06/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z5223FF853 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI”. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 39,800.00 |
14/06/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 14/06/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
ZD92400C0B |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI GELATERIA PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 15/06/2018 AL 14/06/2020. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 1,940.00 |
15/06/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 13/06/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z4223FB543 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 TELECOMANDI PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 315.20 |
13/06/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 13/06/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z6123FD235 |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE URGENTE SU LETTO IN USO PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MALVESTIO |
00197370281 |
|
|
€ 80.00 |
12/06/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 11/06/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC823D2917 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA (UTA), BONIFICA CANALIZZAZIONI E BONIFICA FANCOIL PRESSO LA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 8,000.00 |
11/06/2018 |
17/05/2019 |
|
| 11/06/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 3,820.00 |
11/06/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 05/06/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z7C23E06C8 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 15 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI MULTIFUNZIONE A4 PER IL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
ITALWARE |
08619670584 |
|
|
€ 470.15 |
05/06/2018 |
02/05/2019 |
|
| 01/06/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9423D6983 |
|
|
FORNITURA DI BANDIERE ITALIA CON ASTA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SIMONINI LAVORI GENERALI |
03679870364 |
|
|
€ 147.57 |
01/06/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 24/05/2018 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZD0287BA08 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE TD MEPA DI MATERIALE DI MERCERIA PER CRA - PORTICI E COM. ALLOGGIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COTONIERA FACCHINI |
01054090376 |
|
|
€ 688.45 |
24/05/2019 |
UNA TANTUM |
|
| 24/05/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z4823B834E |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO (SPONDE E SUPPORTI) PER CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POLLUTION |
02893271201 |
|
|
€ 370.00 |
24/05/2018 |
FINE PRATICA |
|
| 22/05/2018 |
CRA AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZE823B07C0 |
|
|
Fornitura tramite affidamento diretto di cornici per le piantine di via di fuga per la casa residenza anziani di Vignola e materiale vario per bagni sede (IKEA) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA |
11574560154 |
|
|
€ 153.29 |
22/05/2018 |
31/12/2018 |
|
| 22/05/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z9223ACF3C |
|
|
ATTO DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 595.58 |
22/05/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 18/05/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z91238C55B |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI DEL MELOGRANO ED UTENTI DALL’ASP “GIORGIO GASPARINI”DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL |
03411480373 |
|
|
€ 1,120.00 |
18/05/2018 |
27/09/2019 |
|
| 11/05/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z642386CC0 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI UNA FUSTELLATRICE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO PORTICI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OPITEC ITALIA SRL |
01451640211 |
|
|
€ 155.66 |
11/05/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 02/05/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZCA233E2EF |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA CRA, CENTRO I PORTICI, LABORATORIO CASPITA E CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL |
03986581001 |
|
|
€ 4,326.00 |
02/05/2018 |
23/04/2021 |
|
| 20/04/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z00231E397 |
|
|
AFFIDAMENTO DI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO
GASPARINI, TRAMITE RDO CONSIP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DECANTI SRL c.f. 03512080361; MASTER EDIL C.F. 03081610366; GHERARDINI ANGELO C.F. GHRNGL59S14G393M |
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 3,180.00 |
07/05/2018 |
23/04/2020 |
|
| 18/04/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z06233CD7B |
|
|
INCARICO AVV.TO FERRARI PER PARERE E ATTIVAZIONE RECUPERO CREDITI (prestazione di servizio) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRARI CHIARA AVV.TO |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
€ 5,400.00 |
18/04/2018 |
31/12/2019 |
|
| 13/04/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z2C2328380 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PER GLI OSPITI DEL CENTRO IL MEGLOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISA 21 DI LEONI DANIELA E GIACOBAZZI GIULIA SNC |
02357560362 |
|
|
€ 750.00 |
13/04/2018 |
31/12/2019 |
|
| 12/04/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z3F2328B90 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAGHETTI IMPIANTI
SRL DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI PER LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO
LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA CIG: Z3F2328B90 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 736.00 |
12/04/2018 |
31/12/2019 |
|
| 11/04/2018 |
MELOGRANO CF 03099960365 |
NO |
7448218FEB |
|
|
ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DEL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 78,139.95 |
01/04/2018 |
31/12/2018 |
|
| 10/04/2018 |
CRA CF 03099960365 |
NO |
Z5E231D1C9 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCO TESTATA LETTO E BLOCCO RUOTE FRENO PER MODELLO ALANO PER CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POLLUTION |
02893271201 |
|
|
€ 814.00 |
10/04/2018 |
|
|
| 09/04/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZA7230690A |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO SULLA LEGIONELLOSI PRESSO IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 7,200.00 |
09/04/2018 |
01/04/2019 |
|
| 06/04/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z47230E81E |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI NON STERILI E STERILI MONOUSO AD USO SANITARIO PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI, PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO E PER GLI EDUCATORI PROFESSIONALI OPERANTI NEI SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
BERICAH |
00899910244 |
|
|
€ 30,216.00 |
24/04/2018 |
|
|
| 05/04/2018 |
AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9C22FBA7E |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” – PERIODO 01 APRILE 2018/31 DICEMBRE 2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE CON AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
|
BPER BANCA |
01153230360 |
|
|
€ 15,750.00 |
01/04/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 03/04/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0E2302D2C |
|
|
ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI FORMATIVI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 6,110.00 |
03/04/2018 |
31/03/2019 |
|
| 03/04/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
Z0E2302D2C |
|
|
ATTO AGGIUTNIVO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL CENTRO IL MELOGRANO DI MONTESE (SERVIZI TECNICI) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
IGEAM |
03747000580 |
|
|
€ 4,910.00 |
03/04/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 01/04/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
ZB822D0BDE |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018 MELOGRANO MONTESE |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE D ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 18,000.00 |
01/04/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 30/03/2018 |
MELOGRANO CF 03099960365 |
NO |
Z18232CE82 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI AL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE “IL MELOGRANO” |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI |
03675900280 |
|
|
€ 3,000.00 |
01/04/2018 |
30/09/2018 |
|
| 30/03/2018 |
AREA SERVIZI CF 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
SUBENTRO A UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L'UTENZA DELLA RETE IDRICA PER IL CENTRO MELOGRANO DI MONTESE. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
COMUNE DI MONTESE |
00273460360 |
|
|
€ 3,000.00 |
01/04/2018 |
16/11/2018 |
|
| 30/03/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
NO CIG |
|
|
contratto di comodato d'uso a tempo determinato di mezzi asp all'unione terre di castelli |
COMODATO D'USO |
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UNIONE TERRE DI CASTELLI |
02754930366 |
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UNA TANTUM |
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| 28/03/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZDE22F52B4 |
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FORNITURA DI NR. 20 LICENZE USO OFFICE 2016 HOME & BUSINESS 32/64 bit ITA MEDIALESS BOX |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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AITEC SRL |
02328230368 |
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€ 3,450.00 |
28/03/2018 |
UNA TANTUM |
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| 27/03/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1D22F43F1 |
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ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2019 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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POSTE ITALIANE |
97103880585 |
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€ 240.00 |
01/04/2018 |
UNA TANTUM |
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| 26/03/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z1222ECB52 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VITONE SCHIENALE PER LETTO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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FAVERO |
00175410265 |
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€ 246.00 |
26/03/2018 |
31/12/2018 |
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| 26/03/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZBB22DE461 |
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA RICAMBI SU LAVATRICE IMESA LM18 IN USO PRESSO LA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
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€ 799.00 |
21/03/2018 |
UNA TANTUM |
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| 20/03/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA622D9339 |
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FORNITURA E ATTREZZATURE DA CANCELLERIA NON PRESENTI IN CONVENZIONE TRAMITE ODA CONSIP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ERREBIAN |
08397890586 |
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€ 907.20 |
20/03/2018 |
31/12/2018 |
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| 20/03/2018 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z391CADAB2 |
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PROROGA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIR FOOD |
00464110352 |
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€ 13,695.00 |
01/04/2018 |
UNA TANTUM |
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| 19/03/2018 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZA522BE873 |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DI ANZIANI (ALLOGGIO E RISTORAZIONE) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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EUFORIA SRLS |
0377270360 |
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€ 37,730.00 |
17/03/2018 |
28/02/2019 |
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| 16/03/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z7822AFAD0 |
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FORNITURA DI N. 1 LETTORE DI BADGE MAGNETICO-X, DI N. 50 BADGE MAGNETICI CON LOGO E CORSO DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CBA INFORMATICA |
01854700224 |
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€ 3,750.00 |
01/04/2018 |
UNA TANTUM |
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| 07/03/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZDA22A5413 |
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FORNITURA STAMPE N.120 CARTOLINE FESTA DELLA DONNA 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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GRUPPO INDUSTRIALE FG |
00090010364 |
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€ 120.00 |
07/03/2018 |
UNA TANTUM |
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| 06/03/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z32229DB4C |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AZIENDALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ICA |
02478610583 |
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€ 35,000.00 |
13/03/2018 |
UNA TANTUM |
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| 05/03/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z1922969B0 |
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FORNITURA TRAMITE ODA CONSIP DI NR. 3 IMBRACATURE PER SOLLEVATORE IN UNO PRESSO LA CRA Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CAREMED |
03678140967 |
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€ 720.00 |
05/03/2018 |
08/02/2020 |
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| 05/03/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZC4229C4E1 |
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FORNITURA DI ACCESSORI PER OSSIGENO TERAPIA PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CER MEDICAL |
00831011200 |
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€ 192.15 |
05/03/2018 |
UNA TANTUM |
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| 05/03/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZA9229B8B3 |
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FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 MERCATO LIBERO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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HERA COMM |
02221101203 |
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€ 3,669.06 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
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| 05/03/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZE3222FFEC |
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AFFIDAMENTO TRAMITE RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'INFERMERIA E IL CENTRO DIURNO DELLA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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ARDUINI ARREDAMENTI |
02895130363 |
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€ 4,805.00 |
05/03/2018 |
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| 21/02/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9D226DDF5 |
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CANONE CONNESSIONE ADSL2OFFICE PER SERVIZI ASP ANNO 2018, TRAMITE ODA CONSIP. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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MC LINK |
05646921006 |
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€ 1,008.00 |
01/03/2018 |
31/12/2018 |
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| 20/02/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZD12267360 |
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LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SULLA COPERTURA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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DECANTI |
03512080361 |
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€ 510.00 |
20/02/2018 |
UNA TANTUM |
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| 14/02/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z40224B370 |
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FORNITURA DI N. 1 PC FISSO PER UFFICIO RAA ZENCHI PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ZUCCHETTI INFORMATICA |
09588050154 |
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€ 418.00 |
14/02/2018 |
30/04/2018 |
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| 12/02/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z7F221FF8A |
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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FIROTEK |
04156061006 |
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€ 3,900.00 |
12/02/2018 |
UNA TANTUM |
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| 09/02/2018 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
Z17223D3A0 |
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AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERIFICA IMPIANTI CANCELLI SCORREVOLI AREA AMMINISTRATIVA E CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA DAL 09/02/2018 AL 08/02/2020 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRO 90 |
01920650361 |
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|
€ 680.00 |
09/02/2018 |
01/02/2019 |
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| 09/02/2018 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZA8223A17C |
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FORNITURA DI N. 1 PC FISSO E ACCESSORI PER IL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI INFORMATICA |
09588050154 |
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|
€ 529.90 |
09/02/2018 |
11/01/2019 |
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| 08/02/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZF12233F81 |
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AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CARROZZINE E DEAMBULATORI DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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GIALDI |
01837320207 |
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€ 902.00 |
08/02/2018 |
07/03/2019 |
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| 06/02/2018 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z4C221F5B7 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER ATTIVITA' (MATERIALE PER decoupage) PER IL LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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LUIGI DAL POZZO |
00339130387 |
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|
€ 990.00 |
06/02/2018 |
30/06/2018 |
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| 02/02/2018 |
AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z392201511 |
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PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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STUDIO PENTA |
01567590367 |
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€ 2,200.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
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| 31/01/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6E21F8098 |
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AFFIDAMENTO FORNITURA DI SCRIVANIE E ACCESSORI PER UFFICIO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' N. 823 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARDUINI ARREDAMENTI |
02895130363 |
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|
€ 844.20 |
31/01/2018 |
UNA TANTUM |
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| 30/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z9B21EF4C0 |
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|
ATTO INTEGRATIVO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
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IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
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|
€ 1,625.00 |
31/01/2018 |
31/07/2018 |
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| 30/01/2018 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z9021EEDDD |
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|
AFFIDAMENTO FORNITURA N.1. STIRELLA A VAPORE PER LABORATORIO CASPITA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 190.00 |
30/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 29/01/2018 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z8421E9459 |
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AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E RIPARAZIONE VETRI E/O PER INTERVENTI URGENTI DI VETRERIA PRESSO I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VETRERIA PADANA |
TRZMRZ72B05F257H |
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|
€ 990.00 |
29/01/2018 |
31/12/2018 |
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| 26/01/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAB21D38FD |
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RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE WEB MAIL ANTISPAM E ANTIVIRUS 11/01/2019) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
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|
€ 700.00 |
11/01/2018 |
16/01/2019 |
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| 26/01/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAB21D38FD |
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RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (LICENZA BACKUP E ANTIVIRUS AL 31/3/2019) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 939.00 |
08/03/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 26/01/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAB21D38FD |
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|
RINNOVO DI LICENZE USO E CANONI SU SISTEMI INFORMATICI ANNO 2018 IN USO PRESSO AZIENDA ASP GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (CANONE FIBRA VDSL MESI AL 30/06/2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 342.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
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| 25/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z0521E0E1C |
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|
AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 ALIMENTATORE PER SEDIA PESA PERSONE PER CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
WUNDER SABI |
01786290161 |
|
|
€ 48.00 |
25/01/2018 |
31/12/2018 |
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| 23/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6121D5611 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 TELECOMANDI PER LETTI MODELLO ALANO PER CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POLLUTION |
02893271201 |
|
|
€ 179.00 |
23/01/2018 |
31/12/2018 |
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| 23/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z541BA8082 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP |
PROROGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 10,800.00 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
|
| 22/01/2018 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
Z1121CF116 |
|
|
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CARICABATTERIA ELETTROPOMPA VVF ANTINCENDIO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROELETTRICA |
01021580368 |
|
|
€ 679.00 |
22/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 19/01/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZD221C9013 |
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|
SERVIZIO DI ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE - PACCHETTO DA 35 ORE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,575.00 |
19/01/2018 |
03/01/2019 |
|
| 17/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z5121A8508 |
|
|
SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA DI SICUREZZA DEL SOLLEVATORE MOON PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO SENECTUTE |
01889110209 |
|
|
€ 305.00 |
17/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 16/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z0C21BD462 |
|
|
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 380.80 |
16/01/2017 |
31/12/2018 |
|
| 12/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZB121A6414 |
|
|
FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI N. 1 TRANSPALLET MANUALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MENABUE |
00245020367 |
|
|
€ 400.00 |
12/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 12/01/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z3D215EA05 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASP ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALSI LUCIANO |
SLSLCN65L10L885L |
|
|
€ 500.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 10/01/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z3D215520C |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO PER I SERVIZI DELL'AZIENDA ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TOSCHI LEGNAMI |
00233120369 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 08/01/2018 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z4A21805D7 |
|
|
AFFIDAMENTO DI RINNOVO ANNUALE LICENZE USO LTA – SOFTWARE QLIK VIEW EPERSONAM WEB IN USO PRESSO L’AZIENDA ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 9,200.59 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 08/01/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z52215D04E |
2018_14_detcontaff.pdf |
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI PER I SERVIZI ASP ANNO 2018. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' CARTA |
01803340361 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 04/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z4F1CEAF36 |
|
|
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI |
03675900280 |
|
|
€ 3,000.00 |
04/01/2017 |
31/12/2018 |
|
| 03/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZA22194C86 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO BIO 7 |
02244520363 |
|
|
€ 800.00 |
01/01/2018 |
30/04/2018 |
|
| 02/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z422175915 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CRA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDI-H-ART |
07887560154 |
|
|
€ 7,811.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 02/01/2018 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4221541BF |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BARATTOLI IN VETRO PER IL LABORATORIO CASPITA, CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO |
02443300369 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
|
| 01/01/2018 |
Area Gestione Strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z1D2182DAD |
|
|
ACQUA DI C.R.VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008539676 (comprende anche il contratto 3005234607 antincendio) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
€ 14,250.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 01/01/2018 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z512182DF7 |
|
|
ACQUA DI C.D. VIGNOLA ANNO 2018 CONTRATTO NR. 3008594967 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
|
| 01/01/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZBB2182E1A |
|
|
ACQUA DI NUOVA SEDE UFFICI ANNO 2018 CONTRATTO NR.3008592987 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
€ 250.00 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
|
| 29/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE42154C13 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRAZZI GIANNI |
02123180362 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 28/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZD1215BF8D |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) |
03238600369 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 28/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z502184053 |
|
|
CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RFID360 |
02510860402 |
|
|
€ 2,307.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 28/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z61215076E |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STOVIGLIE, UTENSILI DA CUCINA , PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LE ATTIVITA' DI CUCINA DEI SERVIZI DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 950.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 27/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB5217E5E4 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE PER LE SEDI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 7,300.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 27/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z0621816CF |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 |
03503411203 |
|
|
€ 900.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 22/12/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z13213E4C7 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNO TOSSANI C.F. LMBMRS59A53F642O - FORNO DE MARTINO MONICA C.F.
03653850366
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 5,355.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 21/12/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z2321484FC |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PRESIDI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 14,364.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 21/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZDB2172432 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAM PANORAMA |
00826770059 |
|
|
€ 900.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 20/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZBC216A243 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONAD LE MARGHERITE |
03721570362 |
|
|
€ 600.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 18/12/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z6C212C3FF |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 3,320.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 15/12/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB02077F28 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORTE ALBERTO NOTAIO |
FRTLRT63L15F839K |
|
|
€ 1,469.60 |
15/12/2017 |
31/12/2020 |
|
| 15/12/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZD22154543 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN USO PRESSO I SERVIZI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 14/12/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z0521518CB |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONE ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE MANUALE HACPP PER LA CRA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 13/12/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZE2214A0EF |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FLORICOLTURA MIANI |
01963900368 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 13/12/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z7221454AA |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALI DI MESTICHERIA, PENNELòLI, COLORI E PRODOTTI VARI PER I SERVIZI DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
|
| 13/12/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z70214A09A |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER AUSILI DISABILI 2 LOTTO 3 FORNITURA DEAMBULATORI OSPITA CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO |
06872000010 |
|
|
€ 165.26 |
13/12/2017 |
31/12/2018 |
|
| 12/12/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z282142544 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 2 LOTTO 5 FORNITURA ARREDI CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
GIVAS |
01498810280 |
|
|
€ 1,757.81 |
12/12/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 07/12/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZF82133C17 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 990.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 07/12/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z06212D4A0 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI OSSIGENO MEDICINALE COMPRESSO, SERVIZI , ONERI E ACCESSORI ANNESSI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI |
COTTIMO FIDUCIARIO |
AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE C.F.01738810975; CER MEDICAL S.R.L C.F. 00831011200; SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO C.F. 00807970157 |
CER MEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 12,254.04 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 07/12/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZF9212F0DD |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTI MUSICALI PER CENTRO I PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LENZOTTI |
03100600364 |
|
|
€ 330.00 |
07/12/2017 |
31/12/2018 |
|
| 06/12/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4020FCA14 |
|
|
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA PROTOCOLLO ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 1,179.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 05/12/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3020B5567 |
|
|
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 2,621.52 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 04/12/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB820D314F |
|
|
FORNITURA GAS METANO PER GLI AUTOMEZZI DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BERTELLI CARBURANTI |
00180660367 |
|
|
€ 2,375.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 01/12/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6821131E8 |
|
|
GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA' CGWEB |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT |
02353700368 |
|
|
€ 1,162.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 27/11/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6920FA516 |
|
|
FORNITURA STAMPE N.500 PIEGHEVOLI PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 2016 |
COTTIMO FIDUCIARIO |
TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. E AMICI G SNC 00698510369; GRUPPO INDUSTRIALE FG 00090010364 |
GRUPPO INDUSTRIALE FG |
00090010364 |
|
|
€ 375.00 |
27/11/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 17/11/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z312091D00 |
|
|
FORNITURA MACCHINA CAFFE' E CIALDE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ASP DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 INNOVARE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CAFFE' BONETTI |
03319900365 |
|
|
€ 126.00 |
17/11/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 17/11/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z312091D00 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER CONVEGNO ASP INNOVARE DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RITMO |
01855141204 |
|
|
€ 800.00 |
17/11/2017 |
31/05/2020 |
|
| 14/11/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
7277364EBD |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 3 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 |
ADESIONE CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 70,000.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 08/11/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZDE20A73BB |
|
|
DISATTIVAZIONE GSM BOX SU CENTRALE ALCATEL LUCENT |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LONGWAVE |
01922820350 |
|
|
€ 150.00 |
08/11/2017 |
31/05/2018 |
|
| 06/11/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z02208230F |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 5 LETTI E ARREDI PER LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TECNOS |
01150860292 |
|
|
€ 9,150.00 |
06/11/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 06/11/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z29209C768 |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICI URGENTI PRESSO LA CRA E CD DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RD DI DE ANGELIS |
03002680365 |
|
|
€ 590.00 |
06/11/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 03/11/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z312091D00 |
|
|
FORNITURA STAMPE LOCANDINE E VOLANTINI PER CONVEGNO 21 E 22 NOVEMBRE INNOVARE L'AZIENDA PUBBLICA AL SERVIZIO DEL FUTURO |
COTTIMO FIDUCIARIO |
TIPOGRAFIA FERRARI DI BORSARI BRUNO E C SNC02282040365; TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELA E C. SNC 00259030369; GRAFICHE G SNC 02013570367 |
TIPOGRAFIA VIGNOLESE |
00259030369 |
|
|
€ 120.00 |
03/11/2017 |
31/01/2018 |
|
| 02/11/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z832092A47 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA MENSOLE IN FERRO PER NEGOZIO LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER |
02875610368 |
|
|
€ 225.00 |
02/11/2017 |
31/12/2018 |
|
| 02/11/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z832092A47 |
|
|
FORNITURA SCRITTE PER PARETI RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LET'S COVER SRL |
03470810361 |
|
|
€ 60.00 |
02/11/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 02/11/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z832092A47 |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA PARETI CARTONGESSO PER RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VEZZALINI OMAR |
VZZMRO73H15F257T |
|
|
€ 650.00 |
02/11/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 02/11/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZE9209050F |
|
|
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE |
03660740360 |
|
|
€ 6,500.00 |
02/11/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 02/11/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z08208CB5B |
|
|
FORNITURA DI N. 2 DISCHI SSD 250 GB PER IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCHETTI INFORMATICA |
09588050154 |
|
|
€ 190.00 |
02/11/2017 |
09/10/2018 |
|
| 31/10/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z8E2096B03 |
|
|
ATTIVITA' SPORTIVA 2017-2018 PISCINA NELLA STUTTURA AL COPERTO - UTENTI CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA |
80008730360 |
|
|
€ 932.80 |
01/11/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 30/10/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZF42080047 |
|
|
FORNITURA DI LETTORI SMART CARD PER FIRME DIGITALI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INFOCERT |
07945211006 |
|
|
€ 120.00 |
30/10/2017 |
11/10/2020 |
|
| 20/10/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB02077F28 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICA NOTARILE RINNOVO VINCOLO VENTENNALE IMMOBILE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO NOTARILE GIORGIO CARIANI |
CRNGRG42T02L885N |
|
|
€ 1,469.60 |
20/10/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 16/10/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z541BA8082 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI, DI IGIENE., ACCESSORI USA E GETTA E CARTARI VARI PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 5,400.00 |
27/10/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 12/10/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z0020485F0 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO RISCALDAMENTO + CUCINA E ACQUA CALDA SANITARIA PER CENTRO I PORTICI E CASPITA DI VIGNOLA |
ADESIONE CONVENZIONE |
|
SOENERGY |
01565370382 |
|
|
€ 7,500.00 |
01/01/2018 |
UNA TANTUM |
|
| 06/10/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z652019C8D |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TD CONSIP DELLA FORNITURA DI GUANTI DA LAVORO PER IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA OGNIBENE |
00472390368 |
|
|
€ 80.50 |
06/10/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 04/10/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZB1202761C |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA TELECOMANDO PER SOLLEVATORE MAXITWIN IN USO PRESSO LA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 297.00 |
09/10/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 04/10/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z832092A47 |
|
|
FORNITURA DI PAVIMENT IN LEGNO E RELATIVI ACCESSORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL NEGOZIO PRESSO IL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LEROY MERLIN |
05602710963 |
|
|
€ 800.92 |
04/10/2017 |
31/12/2017 |
|
| 01/10/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z251FFE3BD |
|
|
AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO CONSIP DELLA FORNITURA DI NR. 3 UPS 2000VA PER LA CASA PROTETTA ANZIANI DI VIGNOLA. |
COTTIMO FIDUCIARIO |
AITEC SRL 02328230368 Obiettivo luce 02552600369 B.B.M SRL 02142110366. |
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,560.00 |
01/10/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 01/10/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB72023413 |
|
|
RINNOVO ABBONAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA dal 9/10/17 al 09/10/2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARUBA |
04552920482 |
|
|
€ 25.00 |
09/10/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 28/09/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z771FE543D |
|
|
SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI CRA VIGNOLA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
CAREMED SRL c.f. 03678140967 PROSENECTUTE c.f. 01889110209 |
CAREMED |
03678140967 |
|
|
€ 680.00 |
11/10/2017 |
31/12/2017 |
|
| 19/09/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZAA1FF38B5 |
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARGILLA PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SASSUOLO LAB |
02442210361 |
|
|
€ 210.00 |
19/09/2017 |
31/12/2017 |
|
| 14/09/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZC71FE3FA4 |
|
|
AFFIDAMENTO N 5 TANICHE DA LT. 5 DELLA FORNITURA DISINCROSTANTE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 236.50 |
14/09/2017 |
31/12/2017 |
|
| 13/09/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z311F5A44C |
|
|
GITA ACQUARDENS DEL 13/09/2017 e 20/09/2017 UTENTI PORTICI INGRESSO E PASTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AQUARDENS |
03784080230 |
|
|
€ 482.50 |
13/09/2017 |
31/12/2017 |
|
| 08/09/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4C1FD41E2 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ERREBIAN |
08397890586 |
|
|
€ 532.84 |
08/09/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 08/09/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z361FC7DBE |
|
|
AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA AGGIUNTIVA DI ATRREZZATURE DA CUCINA IN ACCIAIO INOX PER IL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
|
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 4,000.00 |
08/09/2017 |
30/09/2018 |
|
| 08/09/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZC71FC284E |
|
|
FORNITURA BOLLITORE ACQUA CALDA ANIMO 10 LT PER CUCINA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RATIONAL DISTRIBUTION |
00120090212 |
|
|
€ 904.80 |
01/09/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 07/09/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z8D20091DC |
|
|
LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE ARJO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI FEB/MAG. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 254.20 |
07/09/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 06/09/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z3E1FDA50F |
|
|
RIPARAZIONE URGENTE N. 1 TRITAPILLOLE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE |
03660740360 |
|
|
€ 125.00 |
06/09/2017 |
31/12/2017 |
|
| 06/09/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z991E784E8 |
|
|
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 E FORNITURA GAS PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA. |
PROROGA |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 3,100.00 |
01/09/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 05/09/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
718837852E |
|
|
LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA CRA E DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIGNOLA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 51,500.00 |
05/09/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 01/09/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XD915116A3 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 6,500.00 |
01/08/2017 |
31/12/2017 |
|
| 01/09/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZBD1CB963F |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE . |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 1,300.75 |
01/08/2017 |
31/08/2017 |
|
| 24/08/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z751FB0C6B |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA DELLA CRA- RIF.. RDO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 1,790.00 |
24/08/2017 |
30/06/2019 |
|
| 11/08/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZF31FA3C34 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 PER LA FORNITURA DI GAS USO CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
ADESIONE CONVENZIONE |
|
SOENERGY |
01565370382 |
|
|
€ 1,500.00 |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
|
| 07/08/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z0E1F9B201 |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLATI (nr. 4 RUOTE FRENANTI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIONI MARCO |
CNIMRC64H05B249J |
|
|
€ 361.61 |
07/08/2017 |
31/12/2017 |
|
| 31/07/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z411F8735F |
|
|
ACQUISIZIONE N. 8 FIRME DIGITALI E RELATIVI CERTIFICATI PER L'AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INFOCERT |
07945211006 |
|
|
€ 320.00 |
31/07/2017 |
31/12/2017 |
|
| 26/07/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z031F68045 |
|
|
NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDI-H-ART |
07887560154 |
|
|
€ 1,518.00 |
01/08/2017 |
31/12/2017 |
|
| 18/07/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC11F63ECE |
|
|
AFFIDAMENTO PRATICA ESTRATTO CRONOLOGICO PERDITA DI POSESSO PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ACI SERVICE |
01327140362 |
|
|
€ 70.00 |
18/07/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 18/07/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC11F63ECE |
|
|
AFFIDAMENTO PRATICA PROCURA A VENDERE PER RISARCIMENTO FURTO DUCATO DB 758 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAONE CIRO NOTAIO |
PNACRI81E17F839A |
|
|
€ 150.00 |
18/07/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 18/07/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z091F65E97 |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE MIGRAZIONE DA REMOTO SICRAWEB PROTOCOLLO E RELATIVA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO NUOVA VERSIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 1,500.00 |
18/07/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 17/07/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z991E784E8 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE SIE 2 LOTTO 5 CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA |
PROROGA CONVENZIONE |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 1,525.00 |
01/07/2017 |
31/12/2017 |
|
| 06/07/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6A1F1EEE1 |
|
|
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELL'ASP |
COTTIMO FIDUCIARIO |
SANDONI C.F. 03027900368; AUTOFLAVIA C.F. 02611750361; F.LLI BONFIGLIOLI ERMES E AUGUSTO S.N.C. C.F. 00259620367; SCARABELLI ALFREDO SRL C.F.03237160365 |
SANDONI |
03027900368 |
|
|
€ 17,500.00 |
01/07/2017 |
30/06/2018 |
|
| 05/07/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z0B1F2D723 |
|
|
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER GLI OSPITI DELL ACRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 14,364.00 |
01/07/2017 |
17/03/2018 |
|
| 05/07/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XD915116A3 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZION E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
PROROGA |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 2,600.00 |
01/07/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 05/07/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZBD1CB963F |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA DELLE SEDE UFFICI DI VIA LIBERTA', N. 823 CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE . |
PROROGA |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 550.00 |
01/07/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 05/07/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z261F3F2E8 |
|
|
CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIA' DI CUCINA DELLA CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 950.00 |
05/07/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 04/07/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z381F2D48F |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO SEDE ASP E CENTRO DIURNO VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 375.00 |
04/07/2017 |
31/12/2017 |
|
| 29/06/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z331F2F48C |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE FAAC MODELLO 746 CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRO 90 |
01920650361 |
|
|
€ 340.00 |
29/06/2017 |
07/06/2020 |
|
| 29/06/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z5E1F30605 |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SU BOTOLA SAGOMATA SCALE SEDE ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER |
02875610368 |
|
|
€ 120.00 |
29/06/2017 |
31/12/2017 |
|
| 27/06/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE01F25547 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PDL E APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'AZIENDA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 12,500.00 |
01/07/2017 |
31/07/2017 |
|
| 27/06/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z0C1F4CB72 |
|
|
FORNITURA TRAMITE ODA MEPA DI CARTA IN RISME PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VALSECCHI CANCELLERIA |
09521810961 |
|
|
€ 605.70 |
10/07/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 21/06/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
70168052AA |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA PERIODO 18/03/2017 -17/03/2018 |
RINNOVO COTTIMO FIDUCIARIO |
|
COOPERATIVA DOLCE |
03772490375 |
|
|
€ 113,000.00 |
18/03/2017 |
30/06/2017 |
|
| 19/06/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9B1F0E4A7 |
|
|
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO LE SEDI ASP -ATTIVITA' EXTRA CANONE CONVENZIONE INTERCENTER_4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 822.00 |
19/06/2017 |
31/05/2020 |
|
| 16/06/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZE01EE5997 |
|
|
FORNITURA FORNITURA TRATTORINO RASAERBA +DECESPUGLIATORE PER AZIENDA ASP |
COTTIMO FIDUCIARIO |
FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. C.F. 00472390368; FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA C.F. PREDNL66P52F257Z; GEO VERDE SRL C.F. 01912440367; GUAITOLI DI GUAITOLI GIOVANNI C.F. 00232390369; SETTI FERRAMENTA SRL C.F. 00172540361 |
FERRAMENTA SUCCINI |
PREDNL66P52F257Z |
|
|
€ 1,470.00 |
16/06/2017 |
31/12/2017 |
|
| 15/06/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE41F03050 |
|
|
AFFIDAMENTO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENZA E SEDE ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CARBONI GIOVANNI |
CRBGNN46D30M183K |
|
|
€ 950.00 |
15/06/2017 |
31/12/2018 |
|
| 08/06/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z9A1EEE785 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO COLLOCATE PRESSO I SERVIZI ASP - E PRODOTTI FARMACEUTRICI VARI PER I SERVIZI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA PATRIMONIO (FARMACIA COMUNALE) |
03238600369 |
|
|
€ 600.00 |
08/06/2017 |
31/12/2017 |
|
| 08/06/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZA71EC4A6C |
|
|
FORNITURA TRIENNALE DI INTEGRATORI ALIMENTARI PER GLI OSPITI DELLA CRA E CD |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMALVARION |
03279221208 |
|
|
€ 9,480.00 |
08/06/2017 |
31/12/2017 |
|
| 06/06/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z141EE4005 |
|
|
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PICCOLI ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AL 31/12/2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 500.00 |
06/06/2017 |
28/02/2020 |
|
| 06/06/2017 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
Z6E1EE01FF |
|
|
INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SERVER E LINEA ELETTRICA GIARDINO ALZHEIMER |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 849.61 |
06/06/2017 |
31/12/2017 |
|
| 01/06/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z661ED8D20 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE SWITCH E IMPLEMENTAZIONE SERVER WINDOWS PER SOFTWARE PROTOCOLLO+ ANTIVIRUS 5 POSTAZIONI . |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,190.00 |
01/06/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 01/06/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z5F1ED5A37 |
|
|
INTERVENTO URGENTE DI PROFILASSI ANTILEGIONELLA A SEGUITO DI CONTROLLO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 4,680.00 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
|
| 31/05/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z341EC3440 |
|
|
FORNITURA TRIENNALE DI PRODOTTI PARA MEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE PER LA CASA RESIDENZA CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO HEALTHCARE |
03660740360 |
|
|
€ 20,987.00 |
31/05/2017 |
30/06/2017 |
|
| 25/05/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z901EC56DA |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RILEVAZIONE SU PREPARAZIONI ALIMENTI, TAMPONI AMBIENTALI, AUDIT PER IL PERSONALE E TARATURE STRUMENTI DI CUCINA – MANUALE HCCP |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 1,250.00 |
01/06/2017 |
30/06/2017 |
|
| 25/05/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z9E1E94363 |
|
|
AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE DA CUCINA E LAVANDERIA DELLA CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366 |
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 2,980.00 |
25/05/2017 |
31/08/2017 |
|
| 23/05/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z551EB9E4F |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA I TERRICIIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE PER I SERVIZI DELL''ASP |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FLORICOLTURA MIANI |
01963900368 |
|
|
€ 950.00 |
01/05/2017 |
30/06/2017 |
|
| 18/05/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z881EA8CC7 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI AL 31/12/2017 |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LUIGI DAL POZZO |
00339130387 |
|
|
€ 900.00 |
01/05/2017 |
31/12/2017 |
|
| 11/05/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
5228101D6A |
|
|
RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA PIANA CASA RESIDENZA (STAZIONE APPALTANTE ASP DELIA REPETTO) |
RINNOVO |
|
SERVIZI OSPEDALIERI |
00615530672 |
|
|
€ 100,000.00 |
01/03/2017 |
31/12/2017 |
|
| 11/05/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZB01E90787 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 31.12.17 |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' CARTA |
01803340361 |
|
|
€ 950.00 |
01/05/2017 |
31/12/2017 |
|
| 10/05/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6F1E804D0 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI VENEZIANE IN ALLUMINIO PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA.. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TAGLIERI LUCA |
TGLLCU60P05F257T |
|
|
€ 1,790.00 |
10/05/2017 |
31/05/2017 |
|
| 09/05/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZEC1E6375E |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO DI BOMBOLE DI OSSIGENO E UMIDIFICATORI PER BOMBOLE PER LA CR VIGNOLA . |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 2,265.36 |
01/05/2017 |
30/06/2017 |
|
| 08/05/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XD915116A3 |
|
|
PRORGA TECNICA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
PROROGA |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 2,600.00 |
01/05/2017 |
23/04/2021 |
|
| 08/05/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZBD1CB963F |
|
|
PROROGA TECNICA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CALDAIA |
PROROGA |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 550.00 |
01/05/2017 |
30/09/2017 |
|
| 05/05/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z721E5DD9E |
|
|
AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO INTERCENTER DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE IN ACCIAIO INOX PER LA CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
AGIC DI BANDIERI ADELMO BNDDLM51A18A959R; DRAGHETTI IMPIANTI 03316500366 |
DRAGHETTI IMPIANTI |
03316500366 |
|
|
€ 10,460.00 |
05/05/2017 |
30/04/2020 |
|
| 04/05/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z991E784E8 |
|
|
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI EX CONVENZIONE CONSIP SIE 2 PER CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA DAL 1/4/2017 AL 30/06/2017. |
PROLUNGAMENTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 1,525.00 |
01/04/2017 |
31/12/2017 |
|
| 04/05/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZCA1E770C7 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CRA DI VIGNOLA AL 31/12/2017 |
PROLUNGAMENTO |
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 1,356.00 |
01/05/2017 |
30/04/2018 |
|
| 04/05/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZB41E76DCA |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
PROLUNGAMENTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 700.00 |
01/05/2017 |
31/12/2018 |
|
| 04/05/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z6C1E748BC |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI PER I SERVIZI ASP |
PROLUNGAMENTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 |
03503411203 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/05/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 03/05/2017 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
ZEE1E70F9C |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU ASCENSORE CR E SEDE AMM |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BBF |
04048220372 |
|
|
€ 440.00 |
03/05/2017 |
30/06/2018 |
|
| 02/05/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X9113A90B4 |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL'ASP |
PROROGA CONTRATTO |
|
AUTOFLAVIA |
02611750361 |
|
|
€ 2,000.00 |
01/05/2017 |
31/12/2017 |
|
| 27/04/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z2A1E5C54F |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI PRESSO GLI IMPIANTI HVAC DELLA SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA-INTEGRAZIONE CONTRATTO RIF. RDO N. 1528030 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 6,000.00 |
27/04/2017 |
31/12/2018 |
|
| 27/04/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z0E1E6307A |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 8 LOTTO 3 PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
PROLUNGAMENTO |
|
SOENERGY |
01565370382 |
|
|
€ 625.00 |
01/05/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 27/04/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z421E60891 |
|
|
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DELL'AZIENDA |
ADESIONE CONVENZIONE |
|
COOP SERVICE |
00310180351 |
|
|
€ 16,488.00 |
01/05/2017 |
31/12/2017 |
|
| 26/04/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZBD1E5BBE8 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE URGENTE IDRAULICO SERVIZI ASP. |
PROLUNGAMENTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 950.00 |
01/05/2017 |
31/12/2017 |
|
| 26/04/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZB31E4C418 |
|
|
SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA CRA, CENTRO I PORTICI E LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL |
03986581001 |
|
|
€ 3,149.42 |
01/05/2017 |
31/12/2017 |
|
| 21/04/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z1F1E41AC8 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI MINUTERIA PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGLIANI |
01317910121 |
|
|
€ 5,000.00 |
21/04/2017 |
31/12/2017 |
|
| 21/04/2017 |
Area gestione strutture cf: 03099960365 |
NO |
Z091E5518B |
|
|
Incarico per rinnovo CPI Casa Protetta. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CREDI DANIELE P.I. |
CRDDNL65D17F257K |
|
|
€ 1,850.00 |
21/04/2017 |
31/12/2017 |
|
| 21/04/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z781E54C2A |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI. |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 13,200.00 |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
|
| 20/04/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC1E51D64 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/5/17 AL 31/12/17 |
PROLUNGAMENTO |
|
BERTELLI CARBURANTI |
00180660367 |
|
|
€ 800.00 |
20/04/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 20/04/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZDB1E41591 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (MINUTERIA) PER I SERVIZI DELL'ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA GUAITOLI |
00232390369 |
|
|
€ 13,500.00 |
01/05/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 19/04/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z131E4EB54 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO ACQUA PER ANALISI CHIMICHE SU DUE PUNTI DI PRELIEVO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA . |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO BIO 7 |
02244520363 |
|
|
€ 280.00 |
19/04/2017 |
30/04/2017 |
|
| 18/04/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z4D1E46BD0 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE PER INTERVENTI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VETROTECNICA VIGNOLESE |
02439710365 |
|
|
€ 500.00 |
01/05/2017 |
31/03/2017 |
|
| 18/04/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z051E46818 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CASPITA, CENTRO I PORTICI E CRA. |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO |
02443300369 |
|
|
€ 950.00 |
01/05/2017 |
31/05/2017 |
|
| 13/04/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z9C1E42200 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CENTRO I PORTICI LABORATORIO CASPITA E CRA DI VIGNOLA FINO AL 31/12/2017 |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TOSCHI LEGNAMI |
00233120369 |
|
|
€ 950.00 |
01/05/2017 |
31/03/2018 |
|
| 13/04/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z251E41B6B |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER TUTTI I SERVIZI ASP FINO AL 31/12/2017 |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 950.00 |
01/05/2017 |
30/04/2017 |
|
| 13/04/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z651E41814 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI DI MATERIALI DI MESTICHERIA PER TUTTI I SERVIZI ASP FINO AL 31/12/2017 |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRAZZI GIANNI |
02123180362 |
|
|
€ 950.00 |
01/05/2017 |
23/04/2021 |
|
| 11/04/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZE61E2371F |
|
|
FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA PER GLI UTENTI DEL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA OGNIBENE |
00472390368 |
|
|
€ 563.00 |
11/04/2017 |
30/04/2017 |
|
| 07/04/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z0E1E2B14F |
|
|
ACQUISTO FORNITURA NR. 6 CORDLESS PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 140.82 |
07/04/2017 |
31/05/2017 |
|
| 04/04/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZA01E1BD4E |
|
|
NOLEGGIO PULMAN PER GITA CENTRO DIURNO ANZIANI VIGNOLA A MARINA DI RAVENNA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EMILIANA BUS |
03168580367 |
|
|
€ 400.00 |
04/04/2017 |
01/05/2017 |
|
| 03/04/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC1E16D33 |
|
|
SERVIZIO DI INVIO DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI ANNO 2016 (MUD 2017) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISO-STUDIO |
02306590361 |
|
|
€ 140.00 |
03/04/2017 |
31/12/2017 |
|
| 31/03/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZA41E13423 |
|
|
RIPARAZIONE URGENTE STAMPANTE INSTALLATA PRESSO IL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 150.00 |
31/03/2017 |
31/03/2017 |
|
| 28/03/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZEB1DEFDEF |
|
|
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLO SCRICO DEL WC NEL BAGNO ATTREZZATO DELL'ALA NUOVA PRIMO PIANO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 473.20 |
28/03/2017 |
30/04/2017 |
|
| 27/03/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZAE1DFC04B |
|
|
ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POSTE ITALIANE |
97103880585 |
|
|
€ 240.00 |
01/04/2017 |
05/03/2018 |
|
| 24/03/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z971DD44A2 |
|
|
FORNITURA DI N. 3 DIVANI IGNIFUGHI PER IL CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARREDAMENTI BM |
03108280367 |
|
|
€ 3,240.00 |
24/03/2017 |
06/05/2018 |
|
| 24/03/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z1E1DCC003 |
|
|
SOREVGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI†DI VIGNOLA – |
COTTIMO FIDUCIARIO |
Enertech S.r.l. C.F. 02045790355; Firotek c.f. 0416061006 |
FIROTEK |
04156061006 |
|
|
€ 19,750.00 |
24/03/2017 |
02/03/2018 |
|
| 22/03/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z081DEDD2F |
|
|
RIPARAZIONE URGENTE LAVAPADELLE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 168.00 |
22/03/2017 |
28/02/2018 |
|
| 20/03/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z0A1DE566B |
|
|
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RD DI DE ANGELIS |
03002680365 |
|
|
€ 392.00 |
20/03/2017 |
31/12/2017 |
|
| 17/03/2017 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
ZB71DB488D |
|
|
SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA RESIDENZA E LA SEDE UFFICI |
COTTIMO FIDUCIARIO |
BBF SRL C.F. 04048220372; KONE SPA C.F 05069070158; SCHINDLER S.P.A 00842990152 |
SCHINDLER |
00842990152 |
|
|
€ 4,068.00 |
17/03/2017 |
30/04/2017 |
|
| 15/03/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC01DD3C13 |
|
|
Attivazione connessione Vdsl FIBRA 50M/10Mcomprensiva di fornitura router e canone linea al 31/12/17 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 821.10 |
15/03/2017 |
31/12/2017 |
|
| 14/03/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z2A1DCDFAE |
|
|
VIDIMAZIONE REGISTRO VERBALI REVISORE UNICO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAONE CIRO NOTAIO |
PNACRI81E17F839A |
|
|
€ 200.00 |
14/03/2017 |
20/01/2020 |
|
| 09/03/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z5C1DAE96E |
|
|
FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA PER GLI UTENTI DEL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL |
03411480373 |
|
|
€ 837.69 |
09/03/2017 |
30/06/2017 |
|
| 06/03/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZDB1D98C4C |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI SICUREZZA E PROTEZIONE ATTREEZZATURE INFORMATICHE ASP TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 1,255.00 |
06/03/2017 |
30/03/2017 |
|
| 02/03/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZAD1D9CD5B |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PC NOTEBOOK |
ADESIONE CONVENZIONE |
|
ZUCCHETTI INFORMATICA |
09588050154 |
|
|
€ 1,968.00 |
02/03/2017 |
31/12/2017 |
|
| 02/03/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z221D9CC2B |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP |
ADESIONE CONVENZIONE |
|
ZUCCHETTI INFORMATICA |
09588050154 |
|
|
€ 8,048.00 |
02/03/2017 |
31/12/2017 |
|
| 01/03/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z461E121AA |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO CANONE CONNESSIONE ADSL2 OFFICE SEDI ASP 01/03/2017 - 28/02/2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MC LINK |
05646921006 |
|
|
€ 1,080.00 |
01/03/2017 |
30/06/2017 |
|
| 28/02/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZE61D92B41 |
|
|
ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PROCEDURA ODA DELLA FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE CARTELLA SOCIO SANITARIA DELLE PRESENZE DEI SERVIZI DELL'AZIENDA ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 7,231.81 |
28/02/2017 |
31/12/2017 |
|
| 27/02/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XF713A90BE |
|
|
INTEGRAZIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE URGENTE IDRAULICO SERVIZI ASP |
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 600.00 |
27/02/2017 |
30/03/2017 |
|
| 27/02/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z911D8EA2F |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. PROGR. J-IRIDE “ PROTOCOLLO INFORMATICO (MULTI) FORNITURA SERVIZI (sicrawb) |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 1,156.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 27/02/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZAF1D8CA12 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA CANCELLERIA 4 LOTTO 3 DAL 27/02/2017 AL 20/01/2020 |
ADESIONE CONVENZIONE |
|
ERREBIAN |
08397890586 |
|
|
€ 5,000.00 |
27/02/2017 |
31/12/2017 |
|
| 23/02/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
3519475AA3 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO |
PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO |
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 8,000.00 |
01/03/2017 |
30/03/2017 |
|
| 21/02/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z8A1D7B46E |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI LETTO ALANO IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLATI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIONI MARCO |
CNIMRC64H05B249J |
|
|
€ 557.00 |
21/02/2017 |
30/03/2017 |
|
| 17/02/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZA81D301A3 |
|
|
AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO-LOTTI 2 E 3 PRESSO LA CRA DI VIGNOLA, CENTRO I PORTICI E LAB. CASPITA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
LOTTO 2 € 13.450,00 LOTTO 3 € 4.160,00 |
17/02/2017 |
24/01/2018 |
|
| 17/02/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZA81D301A3 |
|
|
AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO-LOTTO 1 PRESSO LA CRA DI VIGNOLA, CENTRO I PORTICI E LAB.CASPITA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AG ELETTRICA |
GRAGLC69S29A785M |
|
|
€ 4,413.00 |
17/02/2017 |
30/03/2017 |
|
| 14/02/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZBC1D2D9ED |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO DIVISE PER OPERATORI SOCIO SANITARI INFERMIERI E EDUCATORI ASP TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
CONFEZIONI STYLE FRANCA DI GUAITOLI DANIELE & C SNC 02124530367 - COTONIERA FACCHINI 01054090376 - WORK CONFEZIONI DA LAVORO DI MARCHETTI MARIA & C SNC 02001010368 - PACE SRL 02334050396 |
PACE PROFESSIONAL |
02334050396 |
|
|
€ 5,108.60 |
14/02/2017 |
31/03/2018 |
|
| 13/02/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
ZEB1D57C69 |
|
|
LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDA ASP FINO AL 31/12/2017 |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALSI LUCIANO |
SLSLCN65L10L885L |
|
|
€ 1,328.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 06/02/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9B1D33CE2 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36 COMME 2 D.LGS 50/2016 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI VARI |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 985.00 |
06/02/2017 |
30/04/2017 |
|
| 06/02/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z541D3EFCD |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DI FORNITURA BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGRIS |
01627080169 |
|
|
€ 284.90 |
06/02/2017 |
31/12/2017 |
|
| 02/02/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z991D064D6 |
|
|
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERATORI DEL CENTRO I PORTICI, DEL LABORATORIO CASPITA E DEL MANUTENTORE DELLA CRA |
COTTIMO FIDUCIARIO |
FERRAMENTA G&G DI BATTISTINI GRAZIANO & C. SNC C.F. 03454170360; FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. C.F. 00472390368; WORK CONFEZIONI DA LAVORO DI MARCHETTI ANNA MARIA & C. S.N.C C.F. 02001010368 |
FERRAMENTA OGNIBENE |
00472390368 |
|
|
€ 1,564.00 |
02/02/2017 |
30/04/2017 |
|
| 30/01/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZE41D0928B |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DLGS50/2016 DEI LAVORI DI MURATURA MODIFICA CANCELLO DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 1,522.22 |
30/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 26/01/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZAA1CF5ACF |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DLGS50/2016 DI FORNITURA 2 BATTERIE PER SOLLEVATORE MARISA CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 390.00 |
26/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 25/01/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z1B1CDDA29 |
|
|
FORNITURA DI GUANTI NON STERILI MONOUSO PER GLI OSS, INFERMIERI E E.P. OPERANTI NEI SERVIZI ASP |
RDO |
|
CHEMIL |
02518990284 |
|
|
€ 11,276.10 |
25/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 23/01/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z311D06638 |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO SU CANCELLO CASA RESIDENZA ANZIANI. |
PROLUNGAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER |
02875610368 |
|
|
€ 685.00 |
23/01/2017 |
|
|
| 20/01/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z391CADAB2 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI†DI VIGNOLA – VIA BALESTRI N. 235 - PERIODO 01.01.2017/31.03.2018 – |
PROLUNGAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIR FOOD |
00464110352 |
|
|
€ 34,238.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 19/01/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZD21CFF6B3 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA ANNO 2017. |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO BIO 7 |
02244520363 |
|
|
€ 650.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 18/01/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4F1CFA454 |
|
|
AFFIDAMENTO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO PENTA |
01567590367 |
|
|
€ 2,200.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 18/01/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X8915116A5 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA PER LABORATORI CASPITA DI VIA CASELLINE E CENTRO “I PORTICI DI VIA BALLESTRI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ |
PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO |
|
PEDRAZZI GIANNI |
02123180362 |
|
|
€ 400.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 17/01/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
X181511695 |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 30.04.17 |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' CARTA |
01803340361 |
|
|
€ 1,170.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 17/01/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XAA1641FA5 |
|
|
PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD,. ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA CR E PORTICI FINO AL 30/04/2017 |
PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AGIC |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 16/01/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X7413A90BB |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 30/04/2017 |
PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO |
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 870.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 16/01/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X5313A90A9 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP |
PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO |
|
FERRAMENTA RICCO' |
01263010363 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 13/01/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZEB1CABD37 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI ANNO 2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI |
03675900280 |
|
|
€ 3,000.00 |
13/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 13/01/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X5E13A90AF |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP |
PROROGA COTTIMO FIDUCIARIO |
|
FERRAMENTA GUAITOLI |
00232390369 |
|
|
€ 1,670.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 13/01/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZF31CEA096 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 |
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDVENTA |
03959220405 |
|
|
€ 2,307.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 12/01/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZC5184461D |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CENTRO I PORTICI LABORATORIO CASPITA E CRA DI VIGNOLA |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TOSCHI LEGNAMI |
00233120369 |
|
|
€ 300.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 12/01/2017 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
X4C13A90BC |
|
|
PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/1/17 AL 30/04/17 |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FOGLIANI |
01317910121 |
|
|
€ 550.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 12/01/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X9C13A90BA |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI PAZIENTI CASA RESIDENZA |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMACIA VITTORIO VENETO |
02939190365 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 10/01/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XF6151169C |
|
|
PROROGA CONTRATTOPER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI MESTICHERIA PER LABORATORI E SERVIZI AL 30/04/2017 |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 500.00 |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
|
| 10/01/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z561A7FD76 |
|
|
PROROGA CONTRATTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE PER INTERVENTI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VETROTECNICA VIGNOLESE |
02439710365 |
|
|
€ 250.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 09/01/2017 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X651641FAD |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI IGENIZZAZIONE AZIENDA |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL |
03986581001 |
|
|
€ 1,049.42 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 09/01/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X2E15116A1 |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 03/01/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X6913A90B5 |
|
|
PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/1/17 AL 30/04/17 |
PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BERTELLI CARBURANTI |
00180660367 |
|
|
€ 400.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 01/01/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z131D163EB |
|
|
UTENZE TELEFONIA FISSA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FASTWEB |
12878470157 |
|
|
€ 2,900.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 01/01/2017 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6D1CBCB33 |
|
|
ACQUA DI C.R.VIGNOLA ANNO 2017 CONTRATTO NR. 3008539676 (comprende anche il contratto 3005234607 antincendio) |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
€ 14,250.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 01/01/2017 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z791CBCC79 |
|
|
ACQUA DI C.D. VIGNOLA ANNO 2017 CONTRATTO NR. 3008594967 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 01/01/2017 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3A1CBCD24 |
|
|
ACQUA DI NUOVA SEDE UFFICI ANNO 2017 CONTRATTO NR.3008592987 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
€ 250.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 30/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z461CD45EF |
|
|
Liquidazione di intervento di fornitura e sostituzione apparecchiature elettroniche sulla unità di climatizzazione centrale termica casa residenza per anziani di Vignola |
|
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 3,000.00 |
04/01/2017 |
31/01/2017 |
|
| 30/12/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB11CCFEC4 |
|
|
SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2017 |
|
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 3,682.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 30/12/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB91CCEB5A |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' CGWEB ANNO 2017 |
|
|
MEDIASOFT |
02353700368 |
|
|
€ 1,222.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 30/12/2016 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
X981641FB2 |
|
|
PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EXTRA CANONE IN RIFERIMENTO A RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E LA SEDE AMMINISTRATIVA ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BBF |
04048220372 |
|
|
€ 509.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 30/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X0E13A90B1 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI BOMBOLE DI OSSIGENO IN COMODATO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 784.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 29/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X2413A90BD |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA AL 30/04/2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 27/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XB115116A4 |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 700.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 27/12/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZBD1CB963F |
|
|
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE UFFICI VIA LIBERTA' E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE CALDAIA |
|
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 800.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 27/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XD915116A3 |
|
|
PRORGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 3,800.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 27/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z751C8B137 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA MERCERIA E BIANCHERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER CR VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COTONIERA FACCHINI |
01054090376 |
|
|
€ 1,750.00 |
27/12/2016 |
30/04/2017 |
|
| 23/12/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z0618A2C85 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CASPITA, CENTRO I PORTICI E CRA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO |
02443300369 |
|
|
€ 500.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 23/12/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XF713A90BE |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 600.00 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
|
| 23/12/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X9113A90B4 |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLIDELL'ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA |
02611750361 |
|
|
€ 40,000.00 |
01/01/2017 |
31/03/2017 |
|
| 23/12/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
XC413A90B9 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LUIGI DAL POZZO |
00339130387 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2017 |
UNA TANTUM |
|
| 23/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X1513A909E |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
SANITEK |
03066740360 |
|
|
€ 1,700.00 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
|
| 23/12/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XD613A90AC |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CRA/I PORTICI/LAB. CASPITA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SEVI |
01304600362 |
|
|
€ 1,300.00 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
|
| 23/12/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XEC13A90B8 |
|
|
PRORGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 |
03503411203 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
|
| 22/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X1513A909E |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
FARMALVARION |
03279221208 |
|
|
€ 1,600.00 |
01/01/2017 |
31/12/2016 |
|
| 22/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XE113A90B2 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIA' DI CUCINA DELLA CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2017 |
31/12/2016 |
|
| 22/12/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X731511699 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA TERRICCIO PER SERRA, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FLORICOLTURA MIANI |
01963900368 |
|
|
€ 1,100.00 |
01/01/2017 |
31/12/2016 |
|
| 21/12/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z671CA96B2 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE QLIK VIEW ANNO 2017 |
|
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 1,400.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 21/12/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z551B5447A |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DELLA CASA RESIDENZA, CENTRO DIURNO PER ANZIANI, LAB. CASPITA E CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DISINFESTAZIONI DDM |
MSCMHL63H11D548A |
|
|
€ 750.00 |
01/01/2017 |
30/04/2017 |
|
| 19/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z461CD45EF |
|
|
INTERVENTO TECNICO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI APAPPARECCHIATURE ELETTRONICHE SULLA UNITA’ DI CLIMATIZZAZIONE MARCA “CLIMA VENETA” |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 3,000.00 |
19/12/2016 |
11/11/2019 |
|
| 19/12/2016 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4A1C90E89 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
CONVENZIONE |
|
COM METODI (CAPOGRUPPO) |
07120730150 |
|
|
ditta mandataria nessuna luquidazione |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
|
| 19/12/2016 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4A1C90E89 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SERVIZI TECNICI) |
CONVENZIONE |
|
IGEAM |
03747000580 |
|
|
€ 21,714.00 |
01/01/2017 |
31/12/2016 |
|
| 19/12/2016 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z4A1C90E89 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SERVIZI DI FORMAZIONE) |
CONVENZIONE |
|
IGEAM ACADEMY |
10178221007 |
|
|
€ 15,555.00 |
01/01/2017 |
28/07/2020 |
|
| 15/12/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z6B1C89BE4 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER AUSILI PER DISABILI S- FORNITURA DI N. 4 DEAMBULATORI ASCELLARI PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CD DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO |
06872000010 |
|
|
€ 389.36 |
15/12/2016 |
31/01/2017 |
|
| 14/12/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z0F1C1D819 |
|
|
FORNITURA ARREDI UFFICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IKEA ITALIA RETAIL |
11574560154 |
|
|
€ 258.80 |
14/12/2016 |
31/12/2016 |
|
| 12/12/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z721C76211 |
|
|
ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE SERVIZIO SIL PER TIROCINANTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA GUAITOLI |
00232390369 |
|
|
€ 144.10 |
12/12/2016 |
31/12/2016 |
|
| 12/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZB71C78555 |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDIRELATIVA ALLA COMPARTIMENTAZIONE DEL VANO SCALA PRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CREDI DANIELE P.I. |
CRDDNL65D17F257K |
|
|
€ 2,500.00 |
12/12/2016 |
17/12/2016 |
|
| 12/12/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z5F1C78525 |
|
|
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE EDILI NECESSARIE PER LA COMPARTIMENTAZIONEDEL VANO SCALAPRINCIPALE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ZANASI STEFANO ING. |
ZNSSFN61A19F257H |
|
|
€ 4,900.00 |
12/12/2016 |
31/12/2017 |
|
| 09/12/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA11C6FA0F |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA TONER ORIGINALI LOTTO 3 (MESI 36) |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
LA TECNICA |
00597900166 |
|
|
€ 10,100.00 |
09/12/2016 |
31/12/2016 |
|
| 05/12/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z4E1CC5BCC |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA PDL SEMESTRALE SISTEMA INFORMATIVO ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 7,180.00 |
01/01/2017 |
31/12/2016 |
|
| 05/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z371C5BF31 |
|
|
FORNITURA DI PLACCHE E BATTERIE PER DEFRIBILLATORE IN DOTAZIONE ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PHYSIO-CONTROL |
07641640961 |
|
|
€ 379.10 |
05/12/2016 |
31/12/2016 |
|
| 02/12/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z2B1C5726C |
|
|
CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL |
03411480373 |
|
|
€ 4,000.00 |
02/12/2016 |
31/12/2016 |
|
| 24/11/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA91CCE02D |
|
|
RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE LIBRO DI POESIE RAGAZZI DEI PORTICI PRESSO LA BIBLIOTECA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RITMO |
01855141204 |
|
|
€ 200.00 |
24/11/2016 |
31/12/2016 |
|
| 23/11/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z611C29BBE |
|
|
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE LOGHI ADESIVI SU AUTOMEZZO FIAT DUCATO ASP GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. |
00698510369 |
|
|
€ 300.00 |
23/11/2016 |
31/12/2016 |
|
| 22/11/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z0F1C1D819 |
|
|
FORNITURA CAFFE' GIORNATE PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE DEL 17 DIC 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CAFFE' BONETTI |
03319900365 |
|
|
€ 54.00 |
17/12/2016 |
30/04/2017 |
|
| 22/11/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z0F1C1D819 |
|
|
RINFRESCO ININ OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DELL'ASP IL 17/12/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR FOOD |
00464110352 |
|
|
€ 389.70 |
17/12/2016 |
31/12/2016 |
|
| 22/11/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
6879714796 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 9 LOTTO 3 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 |
|
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 70,000.00 |
01/01/2017 |
27/10/2019 |
|
| 22/11/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z0F1C1D819 |
|
|
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VOLANTINI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE DEL 17/12/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA FERRARI |
02282040365 |
|
|
€ 735.00 |
22/11/2016 |
31/12/2016 |
|
| 17/11/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC61C14554 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI BUONI ACQUISTO PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE |
00259030369 |
|
|
€ 240.00 |
17/11/2016 |
25/10/2017 |
|
| 11/11/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZA51BFB730 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DOCCETTA LAVAGGIO SYSTEM 2000 GRIGIA PER APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA VIGNOLA CONTRATTO GOLD – CIG: ZA51BFB730 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 107.25 |
11/11/2016 |
30/11/2016 |
|
| 11/11/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z261BE67F4 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ANTENNA DIGITALE TERRESTRE PRESSO LA CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 768.00 |
11/11/2016 |
31/12/2016 |
|
| 09/11/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZDB1BEE14B |
|
|
FORNITURA TRAMICE MERCATO ELETRONICO TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISINCROSTANTE PER LAVAPADELLE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AT-OS |
02719270239 |
|
|
€ 236.50 |
09/11/2016 |
31/12/2016 |
|
| 08/11/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZED1BB71C3 |
|
|
AFFIDAMENTO PER FORNITURA RICAMBI CARRELLI SPORCO PULITO (KARREL) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART 36. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KARREL |
02672850357 |
|
|
€ 709.72 |
08/11/2016 |
28/02/2017 |
|
| 08/11/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZE10BF7B5F |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA PER AZNIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDI-H-ART |
07887560154 |
|
|
€ 2,200.00 |
01/11/2016 |
30/09/2018 |
|
| 02/11/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
XC413A90B9 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LUIGI DAL POZZO |
00339130387 |
|
|
€ 1,200.00 |
01/07/2016 |
30/09/2018 |
|
| 27/10/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z871BC6AC3 |
|
|
FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI MONOUSO PER IL CENTRO I PORTICI, LABORATORIO CASPITA, SEDE AMMINISTARTIVA E CUCINA CRA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
PAREDES |
02974560100 |
|
|
€ 9,000.00 |
27/10/2016 |
07/06/2018 |
|
| 27/10/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XF713A90BE |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 800.00 |
27/10/2016 |
07/06/2018 |
|
| 26/10/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z541BA8082 |
|
|
STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 21,535.05 |
26/10/2016 |
30/10/2016 |
|
| 19/10/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z461B82B8D |
|
|
Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art.36 C 2 LETT A) D.Lgs 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI EDILI URGENTI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI TRAMITE TRATTATiva diretta Mepa nr. td28603 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 425.00 |
19/10/2016 |
31/10/2016 |
|
| 14/10/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZBF1B98AD1 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE GPL PER PROVA PARATICA CORSO ANTINCENDIO ALTO RISCHIO ORGANIZZATO DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MODENA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 560.00 |
14/10/2016 |
27/09/2019 |
|
| 14/10/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZF21B983F9 |
|
|
AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA CANCELLO SCORREVOLE FAAC MODELLO 746 CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRO 90 |
01920650361 |
|
|
€ 1,780.00 |
14/10/2016 |
19/06/2019 |
|
| 05/10/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
3519475AA3 |
|
|
PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 1/10/16 AL 28/02/2017 |
|
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 10,000.00 |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
|
| 01/10/2016 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z2F1AADE11 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA SIMONA PEDRETTI DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 e ss.mm.ii IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE – AZIENDA AUSL MODENA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AZIENDA USL |
02241850367 |
|
|
€ 15,185.00 |
01/10/2016 |
22/09/2020 |
|
| 30/09/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z2F1AADE11 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA SIMONA PEDRETTI DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 e ss.mm.ii IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA INDIVIDUALE - AZIENDA AUSL MODENA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRETTI SIMONA |
02241850367 |
|
|
€ 15,185.00 |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
|
| 29/09/2016 |
DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z571B617D1 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI "CARTA IN RISME 4 LOTTO 4" |
ADESIONE CONVENZIONE |
|
VALSECCHI GIOVANNI |
07997560151 |
|
|
€ 1,140.00 |
29/09/2016 |
31/12/2016 |
|
| 29/09/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z571B617D1 |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI "CARTA IN RISME 4 LOTTO 4" |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
VALSECCHI GIOVANNI |
07997560151 |
|
|
€ 1,140.00 |
29/09/2016 |
30/09/2016 |
|
| 28/09/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z821A09C31 |
|
|
GITA ACQUARDENS DEL 28/09/2016 UTENTI PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AQUARDENS |
03784080230 |
|
|
€ 314.72 |
28/09/2016 |
31/12/2016 |
|
| 27/09/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZBB1B57F58 |
|
|
ACQUISTO URGENTE DI N. 1 REGISTRATORE DI CASSA PER IL LABORATORIO CASPITA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 400.00 |
27/09/2016 |
31/12/2016 |
|
| 27/09/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
680899506E |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 361,306.45 |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
|
| 27/09/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
68080493C3 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 3 CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
MARR |
01836980365 |
|
|
€ 231,000.00 |
01/10/2016 |
30/08/2016 |
|
| 27/09/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z551B5447A |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZAINI DI VIGNOLA IN ATTESA DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DISINFESTAZIONI DDM |
MSCMHL63H11D548A |
|
|
€ 300.00 |
01/10/2016 |
30/09/2016 |
|
| 23/09/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z8E1B4D461 |
|
|
adesione convenzione consip noleggio 48 mesi n. 1 multifunzione colore presso la sede uffici via Libert? n. 823 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONVERGE |
04472901000 |
|
|
€ 2,656.32 |
23/09/2016 |
17/03/2017 |
|
| 21/09/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z881B29A17 |
|
|
Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art. 36 C.2 LETT A DLGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI FORNITURA DI IMBRAGATURE PER SOLLEVATORE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA CIG:Z881B29A17 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CAREMED |
03678140967 |
|
|
€ 875.00 |
21/09/2016 |
31/12/2016 |
|
| 20/09/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XD915116A3 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 31/12/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 5,660.00 |
01/07/2016 |
30/06/2016 |
|
| 14/09/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZE31B2BD67 |
|
|
Acquisizione attraverso portale elettronico ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 della fornitura di accessori per ausili per la respirazione tramite ODA Mepa nr. 3144743 CIG:ZE31B2BD67 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 330.35 |
14/09/2016 |
31/12/2016 |
|
| 12/09/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X8915116A5 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA PER LABORATORI CASPITA DI VIA CASELLINE E CENTRO “I PORTICI DI VIA BALLESTRI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRAZZI GIANNI |
02123180362 |
|
|
€ 400.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 09/09/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X5E13A90AF |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI MARIO E C. SNC |
00232390369 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/07/2016 |
10/08/2016 |
|
| 01/09/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XE415116A9 |
|
|
LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDA ASP FINO AL 31/12/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALSI LUCIANO |
SLSLCN65L10L885L |
|
|
€ 1,328.00 |
01/07/2016 |
01/10/2016 |
|
| 30/08/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z701B10492 |
|
|
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE PRESSO AREE VERDI ESTRNE CR CD SEDE 2° INTERVENTO. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 216.00 |
30/08/2016 |
31/10/2016 |
|
| 23/08/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC31ABCDF9 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE STIPULA RDO PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI E SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
F.LLI BIAGINI |
00960900371 |
|
|
€ 651.95 |
23/08/2016 |
31/08/2016 |
|
| 11/08/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
6635231DD3 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA - PERIODO 18/03/2016 - 17/03/2017 - CIG:6635231DD3 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOPERATIVA DOLCE |
03772490375 |
|
|
€ 112,800.00 |
18/03/2016 |
31/08/2016 |
|
| 11/08/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z9D1AEAED9 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA MATERIALI A FRONTE DI VERIFICHE SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2016 CONTRATTO GOLD |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 574.15 |
11/08/2016 |
31/07/2016 |
|
| 09/08/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZEE1AE7252 |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO PER SALDATURE CARRELLI E FORNITURAE E POSA IN OPERA DI BOTOLA SAGOMATA PER SCALA SEDE ASP. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER |
02875610368 |
|
|
€ 665.00 |
09/08/2016 |
31/12/2016 |
|
| 04/08/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X2413A90BD |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 2,000.00 |
01/07/2016 |
30/06/2018 |
|
| 04/08/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XE113A90B2 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CUCINA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 1,500.00 |
01/07/2016 |
13/07/2016 |
|
| 04/08/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z471ADD684 |
|
|
Riparazione sollevatore cod. 10.77T200 SN001669159 in dotazione alla Casa Residenza per Anziani di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VASSILLI |
02333890289 |
|
|
€ 174.10 |
04/08/2016 |
12/07/2018 |
|
| 02/08/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z801AD8E9E |
|
|
affidamento temporaneo delle attivit? di Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii per il periodo 02/08/2016-01/10/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EMMEDIELLE MEDICINA DEL LAVORO |
01984230365 |
|
|
€ 700.00 |
02/08/2016 |
11/07/2018 |
|
| 26/07/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z021AC0F9C |
|
|
Affidamento del servizio di realizzazione pubblicazione con immagini e testo "Laboratorio di Poesia" per il Centro i Portici di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. & AMICI G. - S.N.C. |
00698510369 |
|
|
€ 2,940.00 |
26/07/2016 |
30/09/2016 |
|
| 25/07/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z461AC0290 |
|
|
CONVENZIONE INTERCENT-ER ATTIVITA' EXTRA CANONE PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SUPERFICI VETRATE PRESSO IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 370.00 |
25/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 21/07/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z1D1AB83D1 |
|
|
AFFIDAMENTO PER FORNITURA RICAMBI CARRELLI SPORCO PULITO (KARREL) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
KARREL |
02672850357 |
|
|
€ 423.00 |
21/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 21/07/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z581AB706C |
|
|
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO IN VIA D'URGENZA DI N. 1 FAX MULTIFUNZIONE PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZAINI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 450.00 |
21/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 19/07/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XB115116A4 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 700.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 18/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZF61AB12B9 |
|
|
EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 21,600.00 |
01/07/2016 |
30/09/2016 |
|
| 13/07/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z821A09C31 |
|
|
GITA PARCO ACQUATICO CAVOUR DEL 13/07/2016 I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PARCO ACQUATICO CAVOUR |
02337100230 |
|
|
€ 130.92 |
13/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 13/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6A1A5CF15 |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI ASP 2016-2018 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 7,083.44 |
13/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 12/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB31A96BBB |
|
|
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTP CARTACEI BP7 LOTTO 2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
DAY RISTOSERVICE |
03543000370 |
|
|
€ 38,764.44 |
12/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 12/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z401A9A013 |
|
|
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE PRESSO AREE VERDI ESTRNE CR CD SEDE E PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 411.00 |
12/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 11/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X4C13A90BC |
|
|
PROROGA TECNICA CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/16 AL 31/12/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCHINI LAMBERTO |
00715470365 |
|
|
€ 800.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 07/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XEC13A90B8 |
|
|
PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI VARI LABORATORI E SERVIZI ASP AL 31.12.16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ALLEANZA 3.0 |
03503411203 |
|
|
€ 6,000.00 |
01/07/2016 |
30/09/2016 |
|
| 07/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X181511695 |
|
|
PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI CARTARI SERVIZI AZIENDA AL 31.12.16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' CARTA |
01803340361 |
|
|
€ 1,750.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 07/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X6115116A6 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOVETTURE DELL'AZIENDA FINO AL 31/12/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
METANO AUTO SPILAMBERTO |
01872161201 |
|
|
€ 400.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 06/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
67469520ED |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI 3 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DINR. 4 ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
FENIX |
01569170671 |
|
|
€ 595.92 |
06/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 06/07/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X0E13A90B1 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI BOMBOLE DI OSSIGENO IN COMODATO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 2,350.00 |
01/07/2016 |
30/09/2016 |
|
| 05/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XF6151169C |
|
|
PROROGA CONTRATTOPER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI MESTICHERIA PER LABORATORI E SERVIZI AL 31/12/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
QRTRGR47L21L885D |
|
|
€ 1,000.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 05/07/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X5313A90A9 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA RICCO' |
01263010363 |
|
|
€ 1,500.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 05/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X6913A90B5 |
|
|
PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/16 AL 31/12/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BERTELLI CARBURANTI |
00180660367 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/07/2016 |
30/06/2018 |
|
| 05/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X9113A90B4 |
|
|
PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDA DAL 1/7/16 AL 31/12/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA |
02611750361 |
|
|
€ 10,000.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 04/07/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X8613A90AE |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAULAN PROFESSIONAL |
02632510356 |
|
|
€ 7,500.00 |
01/07/2016 |
30/09/2016 |
|
| 04/07/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X9C13A90BA |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI PAZIENTI CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMACIA VITTORIO VENETO |
02939190365 |
|
|
€ 1,750.00 |
01/07/2016 |
30/09/2016 |
|
| 01/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X4B151169A |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 2,000.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 01/07/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X3613A90BO |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL |
03411480373 |
|
|
€ 3,500.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 01/07/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X201641FB5 |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI -EX CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARR |
01836980365 |
|
|
€ 19,500.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 01/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X731511699 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA TERRICCIO, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FLORICOLTURA MIANI |
01963900368 |
|
|
€ 1,500.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 01/07/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X2E15116A1 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 6,000.00 |
01/07/2016 |
31/08/2016 |
|
| 01/07/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z091A5A540 |
|
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO, DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DEL GRUPPO ELETTROGENO IN EDIFICI GESTITI DALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GIORGIO GASPARINI†DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 24,300.00 |
01/07/2016 |
16/06/2017 |
|
| 30/06/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z561A7FD76 |
|
|
AFFIDAMENTO LAVORI DI VETRERIA PER SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VETROTECNICA VIGNOLESE |
02439710365 |
|
|
€ 500.00 |
30/06/2016 |
31/07/2016 |
|
| 30/06/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XAB0D0F858 |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 3,750.00 |
30/06/2016 |
02/11/2018 |
|
| 29/06/2016 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
46057121C7 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO “SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE, NONCHE’ DEI SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI 3†- DAL 01/06/2016 AL 30/09/2016 – |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 31,000.00 |
01/07/2016 |
31/08/2016 |
|
| 29/06/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X1513A909E |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PARA MEDICALI LOTTO 1 E 2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SANITEK |
03066740360 |
|
|
€ 3,160.00 |
01/07/2016 |
15/06/2016 |
|
| 29/06/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X1513A909E |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA PARA MEDICALI LOTTO 3 INTEGRATORI ALIMENTARI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMALVARION |
03279221208 |
|
|
€ 1,100.00 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
|
| 29/06/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X7413A90BB |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 31/12/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 1,300.00 |
01/07/2016 |
30/09/2016 |
|
| 28/06/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XD613A90AC |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO I PORTICI, CASPITA E CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SEVI |
01304600362 |
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€ 2,000.00 |
01/07/2016 |
17/03/2017 |
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| 28/06/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X23151169B |
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PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTO AZIENDA FINO A STIPULA CONVENZIONE CONSIP. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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EUROCAP PETROLI |
02068960364 |
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€ 2,500.00 |
01/07/2016 |
01/06/2016 |
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| 16/06/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z321A51759 |
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VERIFICHE ELETTRICHE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO SENECTUTE |
01889110209 |
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|
€ 480.00 |
16/06/2016 |
30/06/2016 |
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| 15/06/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1C1941ED8 |
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AFFIDAMENTO D'URGENZA PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENZA E SEDE ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CARBONI GIOVANNI |
CRBGNN46D30M183K |
|
|
€ 950.00 |
15/06/2016 |
26/05/2016 |
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| 15/06/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
67247016D0 |
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ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ASP FUEL CARD 6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
00435970587 |
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|
€ 13,557.00 |
08/07/2016 |
30/06/2016 |
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| 13/06/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZC91A9A5A0 |
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INTERVENTO URGENTE DI IMPERMIABILIZZAZIONE TETTO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO DI VIGNOLA - LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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DECANTI |
03512080361 |
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€ 2,850.00 |
13/06/2016 |
31/12/2016 |
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| 10/06/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z821A09C31 |
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GITA ACQUARDENS DEL 15/06/2016 UTENTI PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AQUARDENS |
03784080230 |
|
|
€ 349.58 |
15/06/2016 |
31/05/2016 |
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| 31/05/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1B1A1A78D |
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PROLUNGAMERNTO CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FINO AL 31/12/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MUTINA.NET |
02803360367 |
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|
€ 6,895.00 |
01/06/2016 |
31/05/2016 |
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| 31/05/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
3519475AA3 |
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PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 1/5/16 AL 30/9/2016 |
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ZUCCATO HC |
01725500233 |
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|
€ 8,000.00 |
01/06/2016 |
26/05/2016 |
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| 31/05/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
6635231DD3 |
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PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "CASTAGNO SELVATICO" DI GUIGLIA - PERIODO 18/03/2016 - 17/03/2017 - CIG:6635231DD3 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOPERATIVA DOLCE |
03772490375 |
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€ 112,800.00 |
18/03/2016 |
30/06/2016 |
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| 26/05/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z821A09C31 |
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GITA MIRABILANDIA DEL 31/05/2016 UTENTI PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PARCO DELLA STANDIANA |
02917670172 |
|
|
€ 153.00 |
31/05/2016 |
20/06/2016 |
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| 25/05/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z961A05DEE |
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ACQUISTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEPA DI SOFTWARE WINDOWS SERVER 2012 R2 STD PER PROGRAMMA CBA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MUTINA.NET |
02803360367 |
|
|
€ 730.00 |
25/05/2016 |
30/04/2016 |
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| 24/05/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z7C19AD01B |
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FORNITURA CAFFE' GIORNATE CONVEGNO ASP DEL 24 E 25 MAGGIO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CAFFE' BONETTI |
03319900365 |
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|
€ 53.11 |
24/05/2016 |
31/07/2016 |
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| 12/05/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZC719DA15B |
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AFFIDAMENTO FORNITURA CAMICI DA LAVORO LABORATORIO CASPITA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COTONIERA FACCHINI |
01054090376 |
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|
€ 608.00 |
12/05/2016 |
30/04/2016 |
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| 09/05/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZEA19C605F |
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PROROGA CONTRATTO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BUCCHERI GIUSEPPE ING. |
BCCGPP53S25B787N |
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|
€ 4,560.00 |
01/05/2016 |
31/05/2016 |
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| 05/05/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z8619BD6A0 |
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ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE SERVIZIO SIL PER TIROCINANTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI MARIO E C. SNC |
00232390369 |
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|
€ 341.70 |
05/05/2016 |
06/10/2016 |
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| 03/05/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z65185A8A9 |
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INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDIANARIA E URGENTE IMPIANTO ELETTRICO AZIENDA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
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|
€ 500.00 |
03/05/2016 |
16/05/2016 |
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| 02/05/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z7C19AD01B |
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AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ASP PER CONVEGNO AUTONOMIE DEL 24 E 25 MAGGIO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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TIPOGRAFIA FERRARI |
02282040365 |
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|
€ 450.00 |
02/05/2016 |
30/04/2016 |
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| 26/04/2016 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
46057121C7 |
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|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO “SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE, NONCHE' DEI SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
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|
€ 20,667.00 |
01/05/2016 |
30/04/2016 |
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| 26/04/2016 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
Z481996BE8 |
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|
AFFIDAMENTO LAVORI DA FABBRO PER SALDATURE E FORNITURAE E POSA IN OPERA DI CHIUDICANCELLO PORTER. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER |
02875610368 |
|
|
€ 470.00 |
26/04/2016 |
31/03/2017 |
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| 20/04/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z7C19856B9 |
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AFFIDAMENTO FORNITURAE E POSA IN OPERA PORTA CUCINA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CASELLI SERRAMENTI |
02838710361 |
|
|
€ 2,015.00 |
20/04/2016 |
30/04/2016 |
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| 19/04/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z6E1983684 |
|
|
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO CITOFONICO E CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO SEDE ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AG ELETTRICA |
GRAGLC69S29A785M |
|
|
€ 1,500.00 |
19/04/2016 |
30/06/2016 |
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| 19/04/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z0C1981E10 |
|
|
INTERVENTO DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE ESTERNO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 1,155.00 |
19/04/2016 |
30/04/2017 |
|
| 19/04/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z8519807C5 |
|
|
INTERVENTO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TUBO DI SCARICO CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 1,630.00 |
19/04/2016 |
14/03/2017 |
|
| 06/04/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
6650264376 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO PER TRASPORTO MERCI PER IL LABORATORIO CASPITA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FCA FLLT & TENDERS |
00224830133 |
|
|
€ 17,858.84 |
06/04/2016 |
30/04/2016 |
|
| 06/04/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
Z0D194C662 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER LABORATORI E CASA RESIDENZA (STIRELLA - MACCHINA FOTOGRAFICA) |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 283.00 |
06/04/2016 |
28/02/2017 |
|
| 05/04/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZED19210C7 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI E SERVIZI ASP VIGNOLA TRAMITE RDO MEPA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 2,249.50 |
05/04/2016 |
30/04/2016 |
|
| 04/04/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z1C1941ED8 |
|
|
AFFIDAMENTO D'URGENZA PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE COMUNITA' ALLOGGIO IL CASTAGNO SELVATIVO GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CARBONI GIOVANNI |
CRBGNN46D30M183K |
|
|
€ 130.00 |
04/04/2016 |
31/05/2016 |
|
| 31/03/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZAC1929836 |
|
|
ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE AL 31/3/2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POSTE ITALIANE |
97103880585 |
|
|
€ 240.00 |
01/04/2016 |
31/03/2021 |
|
| 29/03/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE2189B369 |
|
|
ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA ARREDI UFFICIO E ARCHIVIO SEDE ASP P VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA - integrazione al precedente ordinativo |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARDUINI ARREDAMENTI |
02895130363 |
|
|
€ 893.20 |
29/03/2016 |
15/03/2016 |
|
| 29/03/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z15192D967 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1 CARRELLO PORTA BIANCHERIA SPORCO/PULITO PER CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FINEX |
01359800214 |
|
|
€ 865.20 |
29/03/2016 |
31/12/2016 |
|
| 16/03/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
66285482DA |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 8 LOTTO 3 PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
SOENERGY |
01565370382 |
|
|
€ 1,500.00 |
01/05/2016 |
31/12/2016 |
|
| 15/03/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9A190036D |
|
|
RINNOVO LICENZE D'USO ANTIVIRUS FINO AL 10/03/2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MUTINA.NET |
02803360367 |
|
|
€ 648.00 |
15/03/2016 |
31/12/2016 |
|
| 15/03/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZB118D3705 |
|
|
ASSISTENZA E GESTIONE SISTRI INTEGRAZIONE ATTO 56 DEL 3.3.2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISO-STUDIO |
02306590361 |
|
|
€ 300.00 |
15/03/2016 |
31/12/2016 |
|
| 03/03/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZCC18D7FFD |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO CANONE CONNESSIONE ADSL2 OFFICE SEDI ASP 01/03/2016 - 28/02/2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MC LINK |
05646921006 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/03/2016 |
31/03/2016 |
|
| 03/03/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZB118D3705 |
|
|
SERVIZIO DI INVIO DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI SANITARI ANNO 2015 mud 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ISO-STUDIO |
02306590361 |
|
|
€ 140.00 |
03/03/2016 |
31/12/2016 |
|
| 03/03/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
3519475AA3 |
|
|
PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA DAL 1/3/16 AL 31/5/2016 |
|
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 6,000.00 |
01/03/2016 |
31/12/2016 |
|
| 01/03/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
6703722665 |
|
|
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OASI LAVORO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE ASP DELIA REPETTO GIORGIO GASPARINI, TERRE D'ARGINE, CHARITAS, DON CAVALLETTI, CASTIGLIONI, |
PROCEDURA APERTA |
|
OASI LAVORO |
02552531200 |
|
|
€ 2,690,059.00 |
01/04/2016 |
30/04/2016 |
|
| 01/03/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6F18C5173 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA FRIGORIFERO PER FARMACI CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SONCINI E SANTUNIONE |
03124370366 |
|
|
€ 209.02 |
01/03/2016 |
31/05/2016 |
|
| 29/02/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z0618A2C85 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LABORATORIO CASPITA, CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA ANNO 2016“ |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BORGHI AFRO |
02443300369 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
|
| 29/02/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZD818B99F8 |
|
|
AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL' AVVOCATO MATILDE PALMIERI PER CONSULENZA LEGALE E ASSISTENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PALMIERI MATILDE AVV.TO |
PLMMLD46R57H794I |
|
|
€ 6,000.00 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 25/02/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z9018B5B6C |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INTERVENTI DI IDRAULICA SERVIZI ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RD DI DE ANGELIS |
03002680365 |
|
|
€ 900.00 |
25/02/2016 |
29/02/2016 |
|
| 22/02/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZC318A288E |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' CGWEB ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT |
02353700368 |
|
|
€ 1,090.00 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 19/02/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE2189B369 |
|
|
ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA ARREDI UFFICIO E ARCHIVIO SEDE ASP P VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARDUINI ARREDAMENTI |
02895130363 |
|
|
€ 2,818.90 |
19/02/2016 |
31/12/2016 |
|
| 18/02/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZA51897CBB |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA QLIK VIEW CRUSCOTTI E INDICATORI ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 1,400.00 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 18/02/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZE918998DD |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ABC ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARGOTTA |
01685051201 |
|
|
€ 585.00 |
01/01/2016 |
29/02/2016 |
|
| 04/02/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z56185D2B3 |
|
|
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TERMINALI YOUTOUCH |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDVENTA |
03959220405 |
|
|
€ 135.00 |
04/02/2016 |
31/12/2016 |
|
| 03/02/2016 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
Z65185A8A9 |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE IN RIFERIMENTO A RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AZIENDA ASP DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 900.00 |
03/02/2016 |
31/12/2016 |
|
| 02/02/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZEA1854F02 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA CUSCINI SILICONE ANTIDECUBITO PER CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SANITEK |
03066740360 |
|
|
€ 900.00 |
02/02/2016 |
30/04/2016 |
|
| 02/02/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
ZE21853E25 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO YOUTOUCH PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDVENTA |
03959220405 |
|
|
€ 2,067.00 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 02/02/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZDF18529BA |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BLOCCHI BUONO ACQUISTO PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA VIGNOLESE |
00259030369 |
|
|
€ 190.00 |
02/02/2016 |
31/12/2016 |
|
| 29/01/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZF518457F4 |
|
|
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE IN RIFERIMENTO A RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E LA SEDE AMMINISTRATIVA ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BBF |
04048220372 |
|
|
€ 500.00 |
29/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 29/01/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
ZC5184461D |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CENTRO I PORTICI LABORATORIO CASPITA E CRA DI VIGNOLA ANNO 2016. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TOSCHI LEGNAMI |
00233120369 |
|
|
€ 700.00 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 28/01/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZD6183BD82 |
|
|
AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE LETTI CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POLLUTION |
02893271201 |
|
|
€ 648.36 |
27/01/2016 |
31/03/2016 |
|
| 27/01/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z57183946A |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI CONTROLLO E ANALISI PER IL LABORATORIO DI CUCINA DEL CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA ANNO 2016. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO BIO 7 |
02244520363 |
|
|
€ 650.00 |
01/01/2016 |
31/05/2016 |
|
| 20/01/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XD61641FBD |
|
|
AFFIDAMENTO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO PENTA |
01567590367 |
|
|
€ 2,200.00 |
01/01/2016 |
UNA TANTUM |
|
| 20/01/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X031641FBC |
|
|
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA COMPLETA SU APPARECCHIATURE SOCIO SANITARIE CASA RESIDENZA E CENTRO I PORTICI VIGNOLA ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 3,625.00 |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
|
| 20/01/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XCB13A90A6 |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BUCCHERI GIUSEPPE ING. |
BCCGPP53S25B787N |
|
|
€ 2,280.00 |
01/01/2016 |
29/02/2016 |
|
| 19/01/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
XB51641FAB |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE "I PORTICI" DI VIGNOLA, VIA BALLESTRI N. 235 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIR FOOD |
00464110352 |
|
|
€ 27,390.00 |
01/01/2016 |
31/01/2016 |
|
| 19/01/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X2B1641FBB |
|
|
FORNITURA MATERIALE MERCERIA PER CENTRO PORTICI CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IL BOTTONE |
02144110364 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
|
| 18/01/2016 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
X981641FB2 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA DEL SERVIZIO CONDUZIONE ORDIANRIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E LA SEDE AMMINISTRATIVA ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BBF |
04048220372 |
|
|
€ 1,598.40 |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
|
| 14/01/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X531641FBA |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. PROGR. J-IRIDE – PROTOCOLLO INFORMATICO (MULTI) FORNITURA SERVIZI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 1,156.00 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 14/01/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X7B1641FB9 |
|
|
AFFIDAMENTO URGENTE FORNITURA E MONTAGGIO LAMELLE TAPPARELLA CASA RESIDENZA . |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CRISTONI SNC DI MORANDI WAINER |
02875610368 |
|
|
€ 165.00 |
14/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 12/01/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XA31641FB8 |
|
|
PROLUNGAMERNTO CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FINO AL 31/05/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MUTINA.NET |
02803360367 |
|
|
€ 4,925.00 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 12/01/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XCB164AFB7 |
|
|
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CENTRALINA RICEVENTE CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 275.72 |
12/01/2016 |
31/12/2015 |
|
| 12/01/2016 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XF31641FB6 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOLCITORE PER LAVASTOVIGLIE CENTRO I PORTICI E FERRO DA STIRO LAVANDERIA CR, SOSTITUZIONE PER ROTTURA ATTREZZATURE.. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 770.00 |
12/01/2016 |
31/12/2015 |
|
| 08/01/2016 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X481641FB4 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE ADESIVI LOGO ASP PER MANUFATTI CENTRO I PORTICI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
L'IMMAGINE DI CABRI DANIELE |
02012170367 |
|
|
€ 219.60 |
08/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 08/01/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X701641FB3 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 VITONI PER LETTI (FAVERO) CASA RESIDENZA ANZIANI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAVERO HEALT PROJECTS |
00175410265 |
|
|
€ 335.04 |
08/01/2016 |
31/12/2015 |
|
| 07/01/2016 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X201641FB5 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI -EX CONVENZIONE INTERCENTER ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARR |
01836980365 |
|
|
€ 39,000.00 |
01/01/2016 |
31/12/2015 |
|
| 31/12/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X9B1511698 |
|
|
Proroga del contratto di attività di sorveglianza sanitaria e assunzione dell’incarico di medico competente ai sensi del D.lgs 81/2008 e SS.MM.II periodo 01/01/2016 AL 30/06/2016. |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
OSPEDALE DI SASSUOLO |
02815350364 |
|
|
€ 7,916.00 |
01/01/2016 |
30/11/2018 |
|
| 30/12/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X651641FAD |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI IGENIZZAZIONE AZIENDA ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL |
03986581001 |
|
|
€ 3,149.42 |
01/01/2016 |
30/12/2015 |
|
| 29/12/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X8D1641FAC |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA/MANUTENZIONE SISTEMA ALCATEL OXO SEDE VIGNOLA ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LONGWAVE |
01922820350 |
|
|
€ 1,400.04 |
01/01/2016 |
30/11/2015 |
|
| 24/12/2015 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
XDD1641FAA |
|
|
SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 2,621.52 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
|
| 16/12/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X0A1641FA9 |
|
|
AFFIDAMENTO ALL'ARCH. PAOLO PORTOGHESI DELLE ATTIVITA' PER SVILUPPO PRELIMINARE DEL RESTAILING DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA - PROVVEDIMENTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PORTOGHESI PAOLO ARC. |
PRTPLA31S02H501U |
|
|
€ 6,000.00 |
01/01/2015 |
29/02/2016 |
|
| 15/12/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X5A164AFA7 |
|
|
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI NR. 3 FARI LED 30W DA ESTERNO PER CD VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 315.00 |
15/12/2015 |
30/11/2015 |
|
| 11/12/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XAA1641FA5 |
|
|
ACQUISIZIONE TRAMITE RDO INTERCENTER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA E CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 3,000.00 |
11/12/2015 |
17/12/2015 |
|
| 10/12/2015 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
XFA1641FA3 |
|
|
AMPLIAMENTO RETE WIFI SEDE E CASA RESIDENZa |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MUTINA.NET |
02803360367 |
|
|
€ 110.00 |
10/12/2015 |
30/11/2015 |
|
| 02/12/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X821641FA6 |
|
|
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI NR. 4 ARMADIETTI DPIANTINCENDIO PRESSO LA SEDE DELLA CR E CD VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 1,600.00 |
02/12/2015 |
31/05/2016 |
|
| 30/11/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XD21641FA4 |
|
|
PRESTAZIONI SERVIZIO DI PARRUCCHIERE BARBIERE E PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ACCONCIATURE ANTONELLA |
GRDNNL62R63A393O |
|
|
€ 38,167.00 |
01/12/2015 |
30/04/2015 |
|
| 13/11/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X771641FA0 |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE SU VIE D'EMERGENZA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 2,805.00 |
13/11/2015 |
30/11/2015 |
|
| 13/11/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X4F1641FA1 |
|
|
ACQUISTO URGENTE DI RICAMBIO (POMPA IDRAULICA) LETTO H |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAVERO HEALT PROJECTS |
00175410265 |
|
|
€ 252.30 |
13/11/2015 |
30/11/2015 |
|
| 11/11/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
646880853B |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 70,000.00 |
01/01/2016 |
08/10/2015 |
|
| 03/11/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
3519475AA3 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL NOLEGGIO CONTINUATIVO DI SISTEMI ANTIDECUBITO |
|
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 8,000.00 |
01/11/2015 |
30/06/2016 |
|
| 03/11/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X271641FA2 |
|
|
INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CREDI DANIELE P.I. |
CRDDNL65D17F257K |
|
|
€ 1,500.00 |
03/11/2015 |
31/10/2015 |
|
| 02/11/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X9F1641F9F |
|
|
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA BARELLE D'EMERGENZA PRESSO LA CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SPENCER |
01633870348 |
|
|
€ 908.84 |
02/11/2015 |
31/10/2015 |
|
| 02/11/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XC71641F9E |
|
|
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO RDO PRODOTTI DI MERCERIA VARIA CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COTONIERA FACCHINI |
01054090376 |
|
|
€ 1,156.00 |
02/11/2015 |
30/09/2015 |
|
| 02/11/2015 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
Z450971580 |
|
|
AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO RDO MANUTENZIONE PORTE VIA D'EMERGENZA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 142.80 |
02/11/2015 |
31/08/2015 |
|
| 27/10/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
46057121C7 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LE SEDI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 62,000.00 |
01/11/2015 |
31/10/2015 |
|
| 09/10/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XEF1641F9D |
|
|
SOTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 768.00 |
09/10/2015 |
31/08/2015 |
|
| 06/10/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X1C1641F9C |
|
|
FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI VESTIARIO OPERATORI CASA RESIDENZA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CONFEZIONI STYLE FRANCA |
02124530367 |
|
|
€ 1,499.60 |
06/10/2015 |
30/06/2016 |
|
| 02/10/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X441641F9B |
|
|
AFFIDAMENTO STAMPE PANNELLI FOREX PER EVENTO 8 OTTOBRE 2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA FERRARI |
02282040365 |
|
|
€ 330.00 |
02/10/2015 |
31/07/2015 |
|
| 29/09/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X6C1641F9A |
|
|
ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 2,000.00 |
29/09/2015 |
30/06/2016 |
|
| 24/09/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X1C15116AE |
|
|
ACQUISTO DI N. 1 PC ASUS PER UFFICI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MISTER WEB |
02554320362 |
|
|
€ 399.00 |
24/09/2015 |
31/12/2015 |
|
| 10/09/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X4415116AD |
|
|
FORNITURA DI N. 1 ARMADIETTO PORTA FARMACI CON TESORETTO PORTA STUPEFACENTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAVERO HEALT PROJECTS |
00175410265 |
|
|
€ 1,132.30 |
10/09/2015 |
30/06/2016 |
|
| 01/09/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X6C15116AC |
|
|
INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ELETTRONICO AL LED CABINA IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA “ NUMERO IMPIANTO P7N00382 " PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BBF |
04048220372 |
|
|
€ 336.00 |
01/09/2015 |
30/06/2016 |
|
| 18/08/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X9415116AB |
|
|
SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA REFRIGERANTE CIRCUITO CENTRO DIURNO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 938.50 |
18/08/2015 |
30/06/2016 |
|
| 03/08/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X1115116A8 |
|
|
SERVIZIO DI RIPRISTINO PIANEROTTOLO SCALA PRESSO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 555.00 |
03/08/2015 |
30/06/2016 |
|
| 31/07/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
XBC15116AA |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PC ASUS PORTICI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MISTER WEB |
02554320362 |
|
|
€ 399.00 |
10/08/2015 |
30/06/2016 |
|
| 30/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XE415116A9 |
|
|
LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDA ASP FINO AL 30/06/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SALSI LUCIANO |
SLSLCN65L10L885L |
|
|
€ 1,328.00 |
01/08/2015 |
31/08/2015 |
|
| 24/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X3915116A7 |
|
|
FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORI STIRERIA CR E CELLA FRIGO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 2,490.00 |
27/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 23/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XD915116A3 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 30/6/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 11,304.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 21/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X9B1511698 |
|
|
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
OSPEDALE DI SASSUOLO |
02815350364 |
|
|
€ 7,916.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 20/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X7413A90BB |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PANE PER LA CR ANZIANI DI VIGNOLA AL 30/6/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 2,500.00 |
01/07/2015 |
31/07/2015 |
|
| 16/07/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
XC413A90B9 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORIO CASPITA E CENTRO I PORTICI. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LUIGI DAL POZZO |
00339130387 |
|
|
€ 1,400.00 |
01/07/2015 |
09/07/2015 |
|
| 16/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XF713A90BE |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDROSANITAS |
00755160363 |
|
|
€ 1,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 15/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XE113A90B2 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CUCINA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 2,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 14/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X6115116A6 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOVETTURE DELL'AZIENDA FINO AL 30/06/2016 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
METANO AUTO SPILAMBERTO |
01872161201 |
|
|
€ 800.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 14/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
3659366C57 |
|
|
PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESIDI MONOUSO PER L'INCONTINENZA (NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NUOVA GARA |
|
|
SERENITY |
01251280689 |
|
|
€ 6,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 09/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X2413A90BD |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI C/O CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 4,000.00 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
|
| 09/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XB115116A4 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GELATO IN VASCHETTA ARTIGIANALE PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 1,500.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 09/07/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X8915116A5 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA PER LABORATORI CASPITA DI VIA CASELLINE E CENTRO “I PORTICI DI VIA BALLESTRI E CASA RESIDENZA ANZIANI DI VIGNOLA VIA LIBERTA’ |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PEDRAZZI GIANNI |
02123180362 |
|
|
€ 700.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 07/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X5615116A0 |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE LETTO ALANO MATRICOLA N. 00013370 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POLLUTION |
02893271201 |
|
|
€ 341.00 |
07/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 07/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X0615116A2 |
|
|
FORNITURA DI ARREDO VARIO PER GIARDINO CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBI-ITALIA |
00508260973 |
|
|
€ 558.39 |
07/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 06/07/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X2E15116A1 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PICCOLI GRUPPI UTENTI CENTRO I PORTICI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 12,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 02/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X23151169B |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTO AZIENDA AL 30/06/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EUROCAP PETROLI |
02068960364 |
|
|
€ 15,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 02/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XF6151169C |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI MESTICHERIA PER LABORATORI E SERVIZI AL 30/06/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
01663760369 |
|
|
€ 2,000.00 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
|
| 02/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XA6151169E |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI DETRGENTI PER LAVASTOVIGLIE E PER L’IGIENE CASAC RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGRIS |
01627080169 |
|
|
€ 4,500.00 |
01/07/2015 |
31/10/2015 |
|
| 02/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XCE151169D |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E DATI FONIA SEDI ASP 2? SEMESTRE 2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MUTINA.NET |
02803360367 |
|
|
€ 5,900.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 01/07/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X1913A90B7 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SAD ZOCCA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOPERATIVA DOLCE |
03772490375 |
|
|
€ 10,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 01/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X731511699 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA TERRICCIO, PIANTE E MATERIALE VARIO PER BOMBONIERE AL 30/06/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FLORICOLTURA MIANI |
01963900368 |
|
|
€ 3,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 01/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X9C13A90BA |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI PAZIENTI CASA RESIDENZA AL 30/06/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMACIA VITTORIO VENETO |
02939190365 |
|
|
€ 3,500.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 01/07/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X4B151169A |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TONER/CARTUCCE AL 30/06/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
|
| 01/07/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X7E151169F |
|
|
CONFERMA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO PER LA CUCINA DELLA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LIBERA ENERGIA |
13194270156 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2015 |
|
| 30/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X9113A90B4 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDA DAL 1/7/15 AL 30/6/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA |
02611750361 |
|
|
€ 20,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 30/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XC31511697 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA DERRATE E PRODOTTI ALIMENTARI DAL 1/7/15 AL 31/12/2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARR |
01836980365 |
|
|
€ 39,500.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 30/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
3519475AA3 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO DAL 1/7/15 AL 31/10/2015(NELLE MORE DELLA NUOVA GARA) |
|
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 8,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 26/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X6913A90B5 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO AUTO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/15 AL 30/6/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BERTELLI CARBURANTI |
00180660367 |
|
|
€ 2,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 24/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X181511695 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI CARTARI E VARI PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/15 AL 30/6/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' CARTA |
01803340361 |
|
|
€ 3,500.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 24/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X4C13A90BC |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I SERVIZI DAL 1/7/15 AL 30/6/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FRANCHINI LAMBERTO |
00715470365 |
|
|
€ 1,400.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 23/06/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XEC13A90B8 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA PRODOTTI VARI PER LABORATORI E SERVIZI DAL 1/7/15 AL 30/6/16 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ESTENSE |
00162660369 |
|
|
€ 6,000.00 |
01/07/2016 |
30/06/2016 |
|
| 19/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
62895393C6 |
|
|
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7 LOTTO 3 PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
GALA |
06832931007 |
|
|
€ 65,000.00 |
01/08/2015 |
30/06/2016 |
|
| 19/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XB913A90B3 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA IMESA RC18 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AGIC |
BNDDLM51A18A959R |
|
|
€ 233.00 |
19/06/2015 |
31/12/2015 |
|
| 18/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X8613A90AE |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PAULAN PROFESSIONAL |
02632510356 |
|
|
€ 15,000.00 |
01/07/2015 |
20/06/2015 |
|
| 18/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X5E13A90AF |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI MARIO E C. SNC |
00232390369 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
|
| 18/06/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XD613A90AC |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO I PORTICI, CASPITA E CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SEVI |
01304600362 |
|
|
€ 4,000.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 18/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X3613A90BO |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL |
03411480373 |
|
|
€ 7,000.00 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
|
| 18/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X0E13A90B1 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURADI BOMBOLE DI OSSIGENO IN COMODATO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 4,700.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 18/06/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X1513A909E |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PARA MEDICALI LOTTO 1 E 2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
SANITEK |
03066740360 |
|
|
€ 6,315.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 18/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X1513A909E |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA PARA MEDICALI LOTTO 3 INTEGRATORI ALIMENTARI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AFM |
01809291204 |
|
|
€ 2,113.00 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
|
| 17/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XAE13A90D |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO TICKET RESTAURANT |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDENRED ITALIA |
01014660417 |
|
|
€ 25,000.00 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
|
| 15/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X0313A90AB |
|
|
ADDENDUM AL CONTRATTO DI FORNITURA INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SOFTWARE GESTIONALE QLICK VIEW |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 1,500.00 |
15/06/2015 |
20/05/2016 |
|
| 15/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XCB13A90A6 |
|
|
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BUCCHERI GIUSEPPE ING. |
BCCGPP53S25B787N |
|
|
€ 3,420.00 |
01/07/2015 |
TERMINE DEL PROCEDIMENTO |
|
| 15/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X2B13A90AA |
|
|
SOSTITUZIONE SCHEDA TIPO AZ5300 IN ASCENSORE P7N00352 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BBF |
04048220372 |
|
|
€ 788.00 |
15/06/2015 |
31/12/2015 |
|
| 12/06/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X5313A90A9 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA RICCO' |
01263010363 |
|
|
€ 3,000.00 |
01/07/2015 |
31/05/2016 |
|
| 11/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X2013A90A4 |
|
|
SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL SEDE VIGNOAL E SPILAMBERTO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MC LINK |
05646921006 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/01/2015 |
31/05/2016 |
|
| 10/06/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XA313A90A7 |
|
|
CONVENZIONE INTERCENTER PER RISME E CARTA LOTTO 4 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
VALSECCHI GIOVANNI |
07997560151 |
|
|
€ 570.00 |
10/06/2015 |
31/07/2015 |
|
| 08/06/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
XF313A90A5 |
|
|
ADDENDUM E PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SAD ZOCCA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
APPENNINAUTO |
01055030363 |
|
|
€ 5,520.00 |
01/07/2015 |
31/05/2015 |
|
| 04/06/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XAB0D0F858 |
|
|
PROLUNGAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON FOOD PER LA CUCINA, IGIENE AMBIENTI, DETRSIVI LAVATRICI INDUSTRIALI, CONSUMABILI BAGNO, IGIENE E CURA UTENTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 15,000.00 |
01/06/2015 |
31/05/2016 |
|
| 26/05/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z28093740B |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI CONDUZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI CASA RESIDENZA RIF. RDO N. 181250 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
BBF |
04048220372 |
|
|
€ 800.00 |
01/06/2015 |
30/09/2015 |
|
| 26/05/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X1B13A90A8 |
|
|
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO LEGALE NECESSARIO ALLA NOMINA DI CURATORE LEGALE DI EREDITA' GIACENTE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRARI CHIARA AVV.TO |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
€ 688.94 |
26/05/2015 |
31/05/2015 |
|
| 22/05/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X4813A90A3 |
|
|
AFFIDAMENTO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE CASA RESIDENAZA E SEDE ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CARBONI GIOVANNI |
CRBGNN46D30M183K |
|
|
€ 700.00 |
22/05/2015 |
31/05/2015 |
|
| 21/05/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X7013A90A2 |
|
|
VERIFICHE ELETTRICHE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PRO SENECTUTE |
01889110209 |
|
|
€ 480.00 |
21/05/2015 |
07/05/2019 |
|
| 21/05/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z3B0F4BD26 |
|
|
PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI ASP RIF. RDO N. 503171 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 5,092.00 |
21/05/2015 |
30/06/2015 |
|
| 21/05/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X9813A90A1 |
|
|
COSTRUZIONE DI PUNTO LUCE NEL LOCALE PALESTRA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE SPOGLIATOIO PRESSO CRA DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,300.00 |
21/05/2015 |
30/06/2015 |
|
| 21/05/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XC013A90A0 |
|
|
MANUTEZNIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO SEDI ASP A SEGUITO CONTROLLO SEMESTRALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 1,188.80 |
21/05/2015 |
30/06/2015 |
|
| 20/05/2015 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
XE813A909F |
|
|
SFALCIO E PULIZIA AREA VERDE ASP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RAI E LELE |
02547360368 |
|
|
€ 650.00 |
20/05/2015 |
31/05/2015 |
|
| 18/05/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X3D13A909D |
|
|
SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO PER I SERVIZI DELLA CASA RESIDENZA PER ANZAINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 540.00 |
18/05/2015 |
24/04/2015 |
|
| 15/05/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X8D13A909B |
|
|
CONSULENZA LEGALE E REDAZIONE PARERE IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE ASP/CONSAPI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PALMIERI MATILDE AVV.TO |
PRVFDN61P16D599G |
|
|
€ 2,000.00 |
15/05/2015 |
NUOVA CONVENZIONE |
|
| 13/05/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X6513A909C |
|
|
PROGETTO ALLESTIMENTO GRAFICO UFFICI ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ROMPIANESI ALESSANDRO |
RMPLSN68C12F257V |
|
|
€ 246.00 |
13/05/2015 |
25/05/2015 |
|
| 13/05/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X6513A909C |
|
|
REALIZZAZIONE STAMPE ALLESTIMENTI GRAFICI SEDE ASP VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA FERRARI |
02282040365 |
|
|
€ 570.00 |
13/05/2015 |
28/05/2015 |
|
| 08/05/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XB513A909A |
|
|
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SER. AMM.VI KYOCERA TRAMITE MEPA MESI 48 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A |
01788080156 |
|
|
€ 4,124.64 |
08/05/2015 |
30/04/2015 |
|
| 05/05/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6A096AACC |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE - LOTTO 1 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMAC-ZABBAN |
00503151201 |
|
|
€ 500.00 |
01/05/2015 |
30/04/2015 |
|
| 04/05/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6A096AACC |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE - LOTTO 2 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
INCOFAR |
00157770363 |
|
|
€ 250.00 |
01/05/2015 |
31/12/2015 |
|
| 30/04/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6A096AACC |
|
|
PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI PARAMEDICALI E DI SUPPORTO ALLE TERAPIE - LOTTO 3. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AFM |
01809291204 |
|
|
€ 500.00 |
01/05/2015 |
FINE LAVORI |
|
| 30/04/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XDD13A9099 |
|
|
FORNITURA TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEPA DI N.2. TRITAPASTIGLIE E CONTENITORI PER CR VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAHO |
02657540361 |
|
|
€ 1,400.00 |
04/05/2015 |
31/05/2015 |
|
| 22/04/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X0A13A9098 |
|
|
FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI E SISTEMA AUDIO PER CENTRO I PORTICI E CASA RESIDENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LENZOTTI |
03100600364 |
|
|
€ 2,310.61 |
22/04/2015 |
25/03/2016 |
|
| 17/04/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X1E079BC71 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTTO DI FORNITURA CANCELLERIA NELLE MORE DI NUOVA CONVENZIONE INTERCENTER/CONSIP |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LYRECO ITALIA |
11582010150 |
|
|
€ 1,000.00 |
17/04/2015 |
30/04/2015 |
|
| 09/04/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X3213A9097 |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ARRICCIATE PER CAMERE ARDENTI e gazebo esterno CR |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TAGLIERI LUCA |
TGLLCU60P05F257T |
|
|
€ 1,360.00 |
09/04/2015 |
30/04/2015 |
|
| 07/04/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X5A13A9096 |
|
|
FORNITURA TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEPA DI N.1.FAX RICOH |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLA OSCAR |
02307980363 |
|
|
€ 135.00 |
07/04/2015 |
16/03/2015 |
|
| 03/04/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XAA13A9094 |
|
|
REVISIONE,COLLAUDO E RICARICA GRUPPO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DEI SISTEMIDI CHIAMATA ASSISTENZA E SICUREZZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 350.00 |
03/04/2015 |
31/12/2015 |
|
| 03/04/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X8213A9095 |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZAINI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 1,089.00 |
03/04/2015 |
31/12/2015 |
|
| 31/03/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XD213A9093 |
|
|
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE LOCALI PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RENTOKIL INITIAL |
03986581001 |
|
|
€ 998.28 |
01/04/2015 |
30/03/2015 |
|
| 30/03/2015 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
XFA13A9092 |
|
|
LAVORI DI OPERE DI TINTEGGIO PARTE ESTERNA DEL REFETTORIO, INGRESSO E PORTICO CASA RESDENZA ANZIANI, FIORIERA PRESSO SEDE ASP |
|
|
IDECO |
02581760366 |
|
|
€ 5,890.00 |
30/03/2015 |
25/02/2015 |
|
| 26/03/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XAB0D0F858 |
|
|
PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PRODOTTI NO FOOD PER CUCINA E LAVANDERIA DELLA CR DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ITALCHIM |
03960230377 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/03/2015 |
30/06/2015 |
|
| 26/03/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X2713A9091 |
|
|
ADESIONE SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT ANNUALE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
POSTE ITALIANE |
97103880585 |
|
|
€ 240.00 |
26/03/2015 |
30/06/2015 |
|
| 25/03/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X4F13A9090 |
|
|
FORNITURA MATERASSO BARELLA DOCCIA CONCERTO E RELATIVO CUSCINO |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 1,099.21 |
25/03/2015 |
19/02/2015 |
|
| 19/03/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X9FA13A908E |
|
|
FORNITURA DI N. 20 PIANI SERVITORI PER COMODINI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAVERO HEALT PROJECTS |
00175410265 |
|
|
€ 2,700.00 |
19/03/2015 |
30/04/2015 |
|
| 16/03/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XC713A908D |
|
|
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI YASHI TOUCH INTERACTIVE, VIDEOPROIETTORE E CONFIGURAZIONE SISTEMA PER LA SALA CONFERENZA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MUTINA.NET |
02803360367 |
|
|
€ 4,095.00 |
16/03/2015 |
29/04/2015 |
|
| 03/03/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z561374D21 |
|
|
ACQUISTO TRAMITE PORTALE ELETTRONICO MEPA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER NUOVA POSTAZIONE RECEPTION SEDE ASP VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AITEC SRL |
02328230368 |
|
|
€ 777.00 |
03/03/2015 |
30/01/2015 |
|
| 03/03/2015 |
AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 |
NO |
ZAB1366CF6 |
|
|
PRESTAZIONI DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
STUDIO PENTA |
01567590367 |
|
|
€ 2,200.00 |
01/01/2015 |
25/02/2015 |
|
| 03/03/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z571367C8F |
|
|
UTENZE TELEFONIA FISSA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FASTWEB |
12878470157 |
|
|
€ 9,000.00 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 26/02/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z12135C24D |
|
|
FORNITURA PRODOTTI GASTRONOMICI PER CONVEGNO DEL 24_25 FEBBRAIO 2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RITMO |
01855141204 |
|
|
€ 1,000.00 |
24/02/2015 |
31/05/2015 |
|
| 26/02/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZA71361A81 |
|
|
MESSA IN FUNZIONE GRUPPO ELETTROGENO CR VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
OBBIETTIVO LUCE |
02552600369 |
|
|
€ 900.00 |
26/02/2015 |
30/04/2015 |
|
| 19/02/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X8A0D0F846 |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA MATERIALE SERRA, TERRICCIO ECC. E MATERIALI PER BOMBONIERE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FLORICOLTURA MIANI |
01963900368 |
|
|
€ 300.00 |
19/02/2015 |
30/11/2015 |
|
| 18/02/2015 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
Z0713419BC |
|
|
MANUTENZIONE URGENTE PORTE REI E PORTE DI SICUREZZA SEDE UFFICI, LOCALI CUCINA E LAVANDERIA CR VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 1,150.40 |
18/02/2015 |
FINE LAVORI |
|
| 11/02/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XF31142C6D |
|
|
FORNITURA N. 1 MOBILETTO IN ACCIAIO PER STOCCAGGIO CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI CR VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FERRAMENTA RICCO' |
01263010363 |
|
|
€ 960.00 |
11/02/2015 |
30/06/2015 |
|
| 10/02/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X201142C6C |
|
|
ACQUISTO ARREDI PER RECEPTION SEDE AMMINISTRATIVA VIA LIBERTA' 823 VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARDUINI ARREDAMENTI |
02895130363 |
|
|
€ 1,221.00 |
10/02/2015 |
30/06/2015 |
|
| 03/02/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z12135C24D |
|
|
STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI CONVEGNO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
TIPOGRAFIA FERRARI |
02282040365 |
|
|
€ 410.00 |
03/02/2015 |
30/06/2015 |
|
| 29/01/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
47258273CF |
|
|
FORNITURA DERRATE E PRODOTTI NON ALIMENTARI-CONVENZIONE INTERCENTER |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MARR |
01836980365 |
|
|
€ 50,000.00 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 29/01/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XDE039EE99 |
|
|
FORNITURA CALZATURE-DPI DIPENDENTI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VOLTA PROFESSIONAL |
03411480373 |
|
|
€ 3,500.00 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 26/01/2015 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X701142C6A |
|
|
SOSTITUZIONE MOTORE DI ESPULSIONE E MODIFICA CANNA FUMARIA DELLA CALDAIA PRESSO IL LAB. CASPITA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 1,460.00 |
26/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 26/01/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X981142C69 |
|
|
Fornitura nr. 10 poltrone relax casa residenza anziani |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CASTELLANI.IT |
00140540501 |
|
|
€ 3,950.00 |
26/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 22/01/2015 |
Area Servizi Amministrativi e Area Gestione Strutture C.F. 03099960365 |
NO |
XE81142C67 |
|
|
FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO CITOFONO CUCINA CASA RESIDENZA E SGANCIO GENERATORE CENTRALE TERMICA PER GRUPPI FRIGOR. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ELETTRA SERVICE ITALIA |
02385140393 |
|
|
€ 2,020.00 |
22/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 21/01/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X151142C66 |
|
|
SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E PRELIEVO CAMPIONI PER CONTROLLO E PREVENZIONE LEGIONELLOSI. PORTICI, CASPITA CR CD |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SOLENE |
03095950360 |
|
|
€ 3,225.00 |
21/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 16/01/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X651142C64 |
|
|
ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MUTINA.NET |
02803360367 |
|
|
€ 5,900.00 |
16/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 13/01/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X8D1142C63 |
|
|
EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CROMATON |
02245470360 |
|
|
€ 3,600.00 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 13/01/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
ZB20A99521 |
|
|
SERVIZIO DISTRIBUZIONE CARBURANTI A FROTE DELL'UTILIZZO DELLA CARTE MYCAR AL 30/06/2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EUROCAP PETROLI |
02068960364 |
|
|
€ 5,500.00 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 09/01/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XDD1142C61 |
|
|
SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BUCCHERI GIUSEPPE ING. |
BCCGPP53S25B787N |
|
|
€ 3,420.00 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 09/01/2015 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XF70D0F83D |
|
|
FORNITURA PRODOTTI VARI PER LABORATORI E SERVIZI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOP ESTENSE |
00162660369 |
|
|
€ 2,100.00 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 09/01/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XB51142C62 |
|
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE AGGIORNAMENTO HOT-LINE TELEF. PROGR. J-IRIDE – PROTOCOLLO INFORMATICO (MULTI) FORNITURA SERVIZI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGGIOLI |
06188330150 |
|
|
€ 1,134.00 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 08/01/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X5A1142C5E |
|
|
INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE QLIK VIEW |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ADVENIAS |
03210661207 |
|
|
€ 3,200.00 |
08/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 08/01/2015 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XE50D0F84A |
|
|
FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI MARIO E C. SNC |
00232390369 |
|
|
€ 1,300.00 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
|
| 08/01/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XDA1142C60 |
|
|
ASSISTENZA ATTREZZATURE CR VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ARJOHUNTLEIGH |
05503160011 |
|
|
€ 3,810.00 |
08/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 07/01/2015 |
AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 |
NO |
X4F1142C58 |
|
|
CANONE SFTWARE CGWEB |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDIASOFT |
02353700368 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 01/01/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X271142C59 |
|
|
FORNITURA ACQUA CR VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
€ 12,000.00 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 01/01/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XFA1142C5A |
|
|
FORNITURA ACQUA CD VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA SPA |
04245520376 |
|
|
€ 2,500.00 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 01/01/2015 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X481142C6B |
|
|
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI CR VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
HERA AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI |
03675900280 |
|
|
€ 3,000.00 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 31/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X280D0F855 |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA GUANTI MONOUSO CR 1.1.15 30.6.15 |
|
|
PAULAN PROFESSIONAL |
02632510356 |
|
|
€ 5,100.00 |
|
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X771142C57 |
|
|
Servizi di igienizzazione dei servizi igienici nelle sedi dell' Azienda |
|
|
RENTOKIL INITIAL |
03986581001 |
|
|
€ 1,762.52 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XD21142C5B |
|
|
Assistenza tecnica manutenzione per sistema Alcatel OXO sede Vignola |
|
|
LONGWAVE |
01922820350 |
|
|
€ 1,400.04 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
XB21142C5D |
|
|
Proroga del contratto di affidamento del servizio di noleggio YOUTOUCH per la gestione delle prestazioni erogate per i servizi di assistenza domiciliare. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
IDVENTA |
03959220405 |
|
|
€ 1,927.20 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X500D0F854 |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER FORNITURA PENNELLI COLORI E PRODOTTI VARI LABORATORI 1.1.15 30.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MESTICHERIA EROS |
01663760369 |
|
|
€ 500.00 |
09/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
XB20D0F845 |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER FORNITURA GAS METANO 1.1.15 30.6.15. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
METANO AUTO SPILAMBERTO |
01872161201 |
|
|
€ 500.00 |
07/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X330D0F85B |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER FORNITURA TONER IN MEPA 1.1.15 30.6.15. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
PUNTO CART |
03274460371 |
|
|
€ 2,400.00 |
18/02/2014 |
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X780D0F853 |
|
|
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA PORTICI CASPITA CR 1.1.15 30.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SEVI |
01304600362 |
|
|
€ 1,600.00 |
01/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X3A0D0F848 |
|
|
Fornitura di gelato artigianale in vaschetta per la Casa Residenza di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
SNOOPY BAR |
02039130360 |
|
|
€ 500.00 |
01/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 30/12/2014 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
X120D0F849 |
|
|
Fornitura pasti a piccoli gruppi di utenti e operatori del Centro I Portici di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
VIGNOLA 1 SELF-SERVICE |
01794010361 |
|
|
€ 3,500.00 |
01/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 29/12/2014 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
X620D0F847 |
|
|
Proroga contratto fornitura prodotti carta e vari per laboratori dal 1.1.15 al 30.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
RICCO' CARTA |
01803340361 |
|
|
€ 1,300.00 |
07/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 29/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X4C0D0F83B |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA MATERIALE VARIO CUCINA CASA RESIDENZA 1.1.15 30.6.15. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALBONI E CORRADINI |
00301780367 |
|
|
€ 750.00 |
01/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 29/12/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z900FCFE6B |
|
|
PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1.1.15 30.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
AUTOFLAVIA |
02611750361 |
|
|
€ 7,500.00 |
01/07/2014 |
30/04/2015 |
|
| 29/12/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X240D0F83C |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURAN GAS METANO AUTO 1.1.15 30.6.15. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
BERTELLI CARBURANTI |
00180660367 |
|
|
€ 750.00 |
07/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 29/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XDF079BC7F |
|
|
PROROGA CONTRATTO PER BOMBOLE OSSIGENO COMODATO 1.1.15 30.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CER MEDICAL |
00831011200 |
|
|
€ 4,400.00 |
01/04/2013 |
30/06/2015 |
|
| 29/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X830D0F859 |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE 1.1.15 30.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CLARIDE |
01663250361 |
|
|
€ 1,000.00 |
14/02/2015 |
30/06/2015 |
|
| 29/12/2014 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z390AC55D4 |
|
|
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO FORNITURA PASTI SAD ZOCCA 1.1.15 30.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOPERATIVA DOLCE |
03772490375 |
|
|
€ 5,000.00 |
15/07/2013 |
29/01/2015 |
|
| 29/12/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X070D0F843 |
|
|
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO EROGAZIONE BUONI PASTO 1.1.15 30.6.15. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
EDENRED ITALIA |
01014660417 |
|
|
€ 12,000.00 |
07/01/2014 |
31/12/2015 |
|
| 29/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X7F0D0F840 |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA PANE CASA RESIDENZA 1.1.15 3.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FORNO TOSSANI |
LMBMRS59A53F642O |
|
|
€ 750.00 |
07/01/2014 |
31/12/2015 |
|
| 29/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XDA0D0F844 |
|
|
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CR 1.1.15 30.6.15. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GM DI MONTANARI GRAZIANO |
MNTGZN59R07I473J |
|
|
€ 1,100.00 |
07/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 29/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X580D0F85A |
|
|
PROROGA CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI DETERGENTI E IGIENE CR 1.1.15 30.6.15 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MAGRIS |
01627080169 |
|
|
€ 1,500.00 |
18/02/2014 |
30/06/2015 |
|
| 10/12/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X9F1142C56 |
|
|
Smaltimento rifiuti misti e svuotamento magazzino casa residenza anziani. |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LEMIR |
00327120366 |
|
|
€ 800.00 |
10/12/2014 |
Fine lavori |
|
| 28/11/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
3519475AA3 |
|
|
Proroga noleggio continuativo di sistemi antidecubito dal 01/12/2014 al 30/06/2015 |
|
|
ZUCCATO HC |
01725500233 |
|
|
€ 12,000.00 |
01/12/2014 |
Fine lavori |
|
| 28/11/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X570D0F841 |
|
|
Proroga servizio di riparazione e manutenzione automezzi Azienda |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
APPENNINAUTO |
01055030363 |
|
|
€ 2,500.00 |
07/01/2014 |
06/02/2018 |
|
| 28/11/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XCF0D0F83E |
|
|
Proroga della fornitura farmaci per pazienti Casa Residenza di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FARMACIA VITTORIO VENETO |
02939190365 |
|
|
€ 1,200.00 |
|
31/12/2014 |
|
| 21/11/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
XC72242C55 |
|
|
Completamento opere murarie Centro Diurno |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 2,800.00 |
21/11/2014 |
29/01/2015 |
|
| 20/11/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XEF1142C54 |
|
|
SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE ANNO 2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CBA INFORMATICA |
01854700224 |
|
|
€ 2,650.00 |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
|
| 05/11/2014 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
XBC1142C4F |
|
|
Affidamento fornitura scarpe antinfortunistiche per i servizi dell’Azienda |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
GUAITOLI MARIO E C. SNC |
00232390369 |
|
|
€ 5,500.00 |
05/11/2014 |
TERMINE DEL PROCEDIMENTO |
|
| 31/10/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X6C1142C51 |
|
|
Affidamento servizio manutenzione impianti di riscaldamento Casa Riposo di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MANUTENCOOP |
02402671206 |
|
|
€ 9,420.00 |
31/04/2014 |
30/04/2016 |
|
| 29/10/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X941142C50 |
|
|
Fornitura gas cucina Casa Residenza di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LIBERA ENERGIA |
13194270156 |
|
|
€ 1,100.00 |
30/10/2014 |
28/02/2017 |
|
| 07/08/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z010F12B68 |
|
|
Addendum al contratto per la realizzazione di impianto (linea idrica) per la fornitura di acqua calda e varie nei locali lavanderia della casa residenza di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Obbiettivo Luce C.F. 02552600369; Rossi Franco & C. C.F. 01022830366 |
RD DI DE ANGELIS |
03002680365 |
|
|
€ 1,000.00 |
|
31/12/2014 |
|
| 31/07/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6A0FB6134 |
|
|
Addendum al contratto per la realizzazione scavo su asfalto con griglia carrabile parte anteriore e collegamento CT – Lavanderia piu ore in economia e tinteggio Casa Residenza Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Ideco Srl C.F. 02581760366; Zanetti Agostino Srl C.F. 03078491200; Brugaletta Francesco C.F. BRGFNC73H19D4 |
IDECO |
02581760366 |
|
|
€ 5,400.00 |
|
31/12/2015 |
|
| 17/07/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
5861355F25 |
|
|
SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI(CIG DERIVATO) INTERCENTER |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
TELECOM ITALIA |
00488410010 |
|
|
€ 58,000.00 |
17/07/2014 |
31/12/2015 |
|
| 28/04/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z130EF1019 |
|
|
Servizio di sfalcio e potatura Area verde Casa Residenza di Vignola ( |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Rai e Lele S.n.c. C. F. 02547360368; Zanantoni Azienda Florovivaistica C.F. 02355770369; Miani Srl C.F. 01963900368; Green Service di Bortolotti C. C.F. 01923590366 |
RAI E LELE |
02547360368 |
|
|
€ 5,050.00 |
|
29/10/2016 |
|
| 28/04/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZD10EF1053 |
|
|
Servizio di fornitura e posa di pavimentazione in gres ceramico, preparazione muratore per tinteggio, operaviere da esterno varie presso Casa Residenza di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Decanti S.r.l. C.F. 03512080361; Biolchini Costruzioni S.r.l. C. F. 02856090366; Zanetti Agostino S.r.l. C.F. 03078491200; F.lli Montari di Montanari S.n.c. C.F. 02510900364 |
DECANTI |
03512080361 |
|
|
€ 3,715.00 |
28/04/2014 |
31/12/2014 |
|
| 22/04/2014 |
AREA FINANZIARIA C.F. 03099960365 |
NO |
Z210CA204F |
|
|
Concessione del servizio di tesoreria per l'ASP Vignola 01/01/2014 - 31/12/2017 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Banca Sella C.F. 02224410023; Unicredit Banca C.F. 00348170101; Cariparma C.F. 02113530345; Carisbo C.F. 02089911206; Credem Credito Emiliano C.F. 00766790356; Monte dei Paschi di Siena C.F. 00884060526; Banca Popolare Emilia Romagna C.F. 01153230360 |
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA |
01153230360 |
|
|
€ 32,000.00 |
22/04/2014 |
31/05/2017 |
|
| 16/04/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
02533395F3 |
|
|
Contratto per prestazioni tecniche aggiuntive relativamente alla SCIA |
|
|
STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI |
03814070375 |
|
|
€ 7,500.00 |
16/04/2014 |
31/05/2015 |
|
| 14/04/2014 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
Z35197159A |
|
|
FORNITURA ATTUATORE PER OBLO' LABORATORIO CASPITA VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FEREXPERT |
03098550373 |
|
|
€ 113.70 |
14/04/2016 |
31/05/2016 |
|
| 01/03/2014 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
5228101D6A |
|
|
LAVANOLO BIANCHERIA CASA RESIDENZA contratto stipulato da Castelfranco Emilia dal 01/03/2014 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
SERVIZI OSPEDALIERI |
00615530672 |
|
|
€ 100,000.00 |
01/03/2014 |
30/06/2015 |
|
| 01/01/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
5500956C7C |
|
|
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO 3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE |
|
EDISON ENERGIA |
08526440154 |
|
|
€ 48,000.00 |
01/01/2014 |
30/06/2015 |
|
| 17/12/2013 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X740D0F83A |
|
|
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE NUOVA SEDE AZIENDA |
|
|
EUROLIFT |
03324620362 |
|
|
€ 816.00 |
01/01/2014 |
30/04/2015 |
|
| 21/10/2013 |
Area Gestione Interventi Assistenziali C.F. 03099960365 |
NO |
5342997C98 |
|
|
Affidamento del servizio di produzione, confezionamento e trasporto pasti per il centro socio riabilitativo semi residenziale - periodo 1/10/2013 -31/12/2015 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
CIR FOOD |
00464110352 |
|
|
€ 61,627.50 |
01/10/2013 |
17/03/2016 |
|
| 16/10/2013 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
ZE10BF7B5F |
|
|
Noleggio triennale carrozzine per ospiti Casa Residenza |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
MEDI-H-ART |
07887560154 |
|
|
€ 10,074.00 |
30/10/2013 |
TERMINE DEL PROCEDIMENTO |
|
| 02/08/2013 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z390AC55D4 |
|
|
SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SAD ZOCCA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
COOPERATIVA DOLCE |
03772490375 |
|
|
€ 13,224.00 |
15/07/2013 |
28/01/2015 |
|
| 16/05/2013 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z1F09EDC65 |
|
|
Servizio di analisi su alimenti, tamponi ambientali e aggiornamento Manuale Haccp per cucina Casa Residenza di Vignola |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
LABORATORIO 3A |
03208180368 |
|
|
€ 10,000.00 |
01/06/2013 |
31/10/2015 |
|
| 15/05/2013 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z28093740B |
|
|
SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DALL'ASP GIORGIO GASPARINI |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
BBF |
04048220372 |
|
|
€ 2,440.80 |
01/06/2013 |
31/03/2017 |
|
| 13/05/2013 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z450971580 |
|
|
Manutenzione ordinaria estintori, idranti e porte tagliafuoco |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
FAM ANTINCENDIO |
02963230368 |
|
|
€ 2,468.80 |
01/06/2013 |
31/10/2015 |
|
| 30/04/2013 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6A096AACC |
|
|
Fornitura prodotti per medicazioni e ausili minori |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
FARMAC-ZABBAN |
00503151201 |
|
|
€ 5,000.00 |
01/05/2013 |
30/09/2016 |
|
| 30/04/2013 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6A096AACC |
|
|
Fornitura prodotti per disinfezione |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
INCOFAR |
00157770363 |
|
|
€ 3,000.00 |
01/05/2013 |
FINE LAVORI SEDE |
|
| 30/04/2013 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
Z6A096AACC |
|
|
Fornitura integratori alimentari |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AFM |
01809291204 |
|
|
€ 5,000.00 |
01/05/2013 |
FINE LAVORI SEDE |
|
| 18/03/2013 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
4993565432 |
|
|
GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DI GUIGLIA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Società Dolce Coop. Sociale C.F. 03772490375; Domus Assistenza Soc. Coop. A.R.L. C.F. 01403100363; |
COOPERATIVA DOLCE |
03772490375 |
|
|
€ 331,792.92 |
18/03/2013 |
31/12/2015 |
|
| 26/02/2013 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X7B13A90A8 |
|
|
comune di montese / A.S.P. "G. Gasparini e Unione Terre di Castelli “ atto di citazione in giudizio innanzi al tribunale di Modena per corresponsione rette di ricovero. Costituzione in giudizio. |
|
|
FERRARI CHIARA AVV.TO |
FRRCHR75S59F257K |
|
|
4000 (oltre a CPA ed IVA di legge) |
26/05/2015 |
31/12/2015 |
|
| 28/01/2013 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XA1079BC74 |
|
|
FORNITURA CARTA IN RISME |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
ALTERCOOP |
02469810374 |
|
|
€ 1,000.00 |
28/01/2013 |
31/12/2015 |
|
| 01/11/2012 |
AREA GESTIONE STRUTTURE E AREA GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI C.F. 03099960365 |
NO |
46057121C7 |
|
|
SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE e portici aggiunto intercenter 3 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 283,000.00 |
01/11/2012 |
FINE LAVORI |
|
| 01/04/2012 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
3760789D3F |
|
|
ADESIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 |
|
|
CNS |
02884150588 |
|
|
€ 649,966.00 |
01/04/2012 |
|
|
| 01/04/2012 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
4285296221 |
|
|
contratto per lavoro somministrato fatto da Delia Repetto |
PROCEDURA APERTA |
|
OASI LAVORO |
02552531200 |
|
|
€ 100,025.00 |
01/11/2012 |
|
|
| 30/09/2011 |
Area gestione strutture CF: 03099960365 |
NO |
X86014212F |
|
|
Noleggio fotocopiatrice digitale - cig derivato matricola QZK1615836 |
|
|
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A |
01788080156 |
|
|
€ 2,700.60 |
30/09/2011 |
|
|
| 15/09/2011 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
Z680154B01 |
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Disciplinare di affidamento dell' incarico professionale di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione per adeguamento zona servizi alla normativa vigente e realizzazione locali per attività A.S.P.â€. - CIG Z680154b01 |
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BARBI CLAUDIO ING. |
BRBCLD51L30I133O |
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€ 9,651.23 |
15/09/2011 |
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| 09/02/2011 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
02533395F3 |
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ESTENSIONE DELL' INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ZONA SERVIZI ALLA NORMATIVA VIGENTE E REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITA' |
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STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI |
03814070375 |
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€ 185,987.80 |
09/02/2011 |
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| 31/10/2010 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
3613317B81 |
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AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO NR.2 |
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FONDIARIA SAI |
00818570012 |
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€ 45,000.00 |
31/10/2010 |
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| 31/10/2010 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
XDD02507E9 |
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AFFIDAMENTI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 5 |
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LLYOD'S MILANO |
10655700150 |
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€ 3,919.00 |
31/10/2010 |
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| 31/10/2010 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
X3202507E7 |
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AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO NR.1 |
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FONDIARIA SAI |
00818570012 |
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€ 32,260.00 |
31/10/2010 |
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| 09/10/2009 |
AREA AMMINISTRATIVA C.F. 03099960365 |
NO |
02533395F3 |
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INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ZONA SERVIZI ALLA NORMATIVA VIGENTE E REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITA' |
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STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI |
03814070375 |
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€ 43,349.09 |
09/10/2009 |
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DIREZIONE C.F. 03099960365 |
NO |
Z07245ED54 |
2018_314_rdoaccatastamento |
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AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACCATASTAMENTO
DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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DITTE DIVERSE |
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€ 4,250.00 |
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UNA TANTUM |
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